一、绩效目标分解下达情况

2021年，《省农业农村厅关于实施2021年特色农产品优势区创建级新型农业经营主体适度规模经营项目的通知（鄂农计发｛2021｝2号）》下达我市龙头企业贷款贴息专项转移支付资金336万元，其中羊楼洞茶业股份有限公司187.49万元、赤壁利源林农开发有限公司2.52万元、赤壁神山兴农科技有限公司52.5万元、湖北省洞庄茶业有限公司30万元、湖北赤壁赵李桥茶业有限公司4.67万元、湖北省赵李桥茶厂有限责任公司58.5万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目总投资11616万元，项目实施单位羊楼洞茶业股份有限公司、赤壁利源林农开发有限公司、赤壁神山兴农科技有限公司、湖北省洞庄茶业有限公司、湖北赤壁赵李桥茶业有限公司、湖北省赵李桥茶厂有限责任公司结合自身生产经营实际，多方筹集资金，按照工程施工进度、质量以及中标施工合同要求，分步骤及时、足额支付工程款，有效保证了该项目的顺利推进和按期完工。龙头企业贷款贴息专项转移支付资金336万元已足额拨付到企业。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

羊楼洞茶业股份有限公司项目总投资4000万元，其中中央补助187.49万元，项目现已全部完工，项目资金按计划安排全部执行。

赤壁利源林农开发有限公司项目总预算216万元，其中中央补助2.52万元，项目现已全部完工，项目资金按计划安排全部执行到位。

赤壁神山兴农科技有限公司项目总预算2000万元，其中中央补助52.5万元，项目现已全部完工，项目资金按计划安排全部执行到位。

湖北省洞庄茶业有限公司项目总投资2000万元，其中中央补助30万元，项目现已全部完工，项目资金按计划安排全部执行到位。

湖北赤壁赵李桥茶业有限公司项目总预算400万元，其中中央补助4.67万元，项目现已全部完工，项目资金按计划安排全部执行。

湖北省赵李桥茶厂有限责任公司项目总投资3000万元，其中中央补助58.5万元，项目现已全部完工，项目资金按计划安排全部执行到位。

（三）绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：项目全年完成贷款额度11616万元，实现销售收入53410万元。

（2）质量指标：项目产品质量合格率100％，完成绩效目标。

（3）时效指标：项目按计划完成。

（4）成本指标：项目年度支付利息1841万元，其中中央补助336万元。

（四）效益指标完成情况分析。

（1）经济效益

项目新增销售收入3200万元，新增利润2300万元，上缴税金1840万元。

（2）社会效益

项目带动农户3500户、其中贫困户1500户，完成了带动农户3500户、其中贫困户1500人的目标任务。

（3）生态效益

项目基地大力推进品种改良、品质改进，推广生产设施、示范技术、质量管理标准化，广泛应用病虫害统防统治、绿色防控、生物防治等措施，推动全程绿色标准化生产，有效的减少了化肥、农药使用量。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目实施过程中，未出现与绩效目标偏离的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目自评报告拟计划在赤壁市农业农村局和赤壁市财政局官方网站上向社会公开，接受全社会监督。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。