目 录

第一部分赤壁市赵李桥镇人民政府概况

一、 部门职能

二、部门决算单位机构设置

第二部分 赤壁市赵李桥镇人民政府2020年度部门决算表

第三部分 赤壁市赵李桥镇人民政府2020年度部门决算

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分

赤壁市赵李桥镇人民政府概况

 一、 部门职能(单位“三定”方案)

落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定(赤发[2005]18号)。

二、部门决算单位机构设置

从决算单位构成看，本部门决算仅为镇政府机关，无下属二级预算单位。内设:

1、党政综合办公室:主要承担党委、人大、政府交办的各项日常工作和工青妇及综合协调工作，督促有关工作的落实;

2、经济发展办公室(加挂防汛抗灾指挥部牌子):主要承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、招商引资、公有资产管理工作，协调与经济发展相关的其他工作;

3、社会事务办公室:主要承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫等工作，协调与社会事务相关的其他工作;

4、社会治安综合治理委员会办公室:主要职责是坚持预防为主，掌握社情民意，认真排查化解矛盾纠纷，消除不安定隐患，及时妥善处置不稳定事件，及时解决群众反映的突出治安问题;组织群防群治，推进人防物防技防相结合的治安防控体系建设;定期分析研判、全民掌握社会治安和社会稳定形式，及时采取针对性措施，推进多种形式的基层平安创建活动(赤机编[2009]12号)。

第二部分

赤壁市赵李桥镇人民政府2020年度部门决算表

第三部分

赤壁市赵李桥镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府2020年度收、支总计5136.46万元。与2019年度相比，收、支总计各减少4832.04元，下降48.5%。收入和支出减少主要原因是有调减项目支出，一是补助被征地农民支出减少;二是由于疫情原因，一些项目未能实施，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府2020年度本年收入合计5032.34万元，其中:财政拨款收入1268.35万元，占收入总额的25.2%;其他收入3763.98万元，占收入总额的74.8%。

三、支出决算情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府2020年度本年支出合计5061.46万元，其中:基本支出675.32万元，占支出总额的13.3%;项目支出4386.14万元，占支出总额的86.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府2020年度本年财政拨款收、支总决算1268.35万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少938.51万元，下降42.5%。收、支减少主要原因:补助被征地农民支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

赤壁市赵李桥镇人民政府2020年度财政拨款本年支出1264万元，占本年支出合计的25%。与 2019年度相比，财政拨款支出减少262.66万元，下降17.2%。主要是减少了人居环境整治项目支出等变化因素。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款本年支出1264万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出495.81万元，占总支出的39.2%;卫生健康支出192.3万元，占总支出的15.2%;节能环保支出220万元，占17.4%;农林水支出355.88万元，占总支出的28.2%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

赤壁市赵李桥镇人民政府2020年度财政拨款支出年初预算为753万元，调整预算数为1300万元，支出决算为1264万元，完成调整预算的97.2%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。调整预算为510万元，支出决算为495.81万元，完成调整预算的97.2%。决算数小于调整预算数的主要原因是，人员变动，人数变少，开支减少。

2.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。调整预算为200万元，支出决算为192.3万元，完成调整预算的96.2%。决算数小于预算数的主要原因:部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

3.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。调整预算为230万元，支出决算为220万元，完成调整预算的95.7%。决算数小于预算数的主要原因:部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

4.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。调整预算为360万元，支出决算为355.88万元。完成调整预算的98.9%。决算数小于预算数的主要原因:部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

赤壁市赵李桥镇人民政府2020年度财政拨款基本支出495.81万元，其中:人员经费426.59万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费69.22万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市赵李桥镇人民政府2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.17万元，支出决算为7.17万元，完成预算的100%，其中:因公出国(境)费用预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为2.34万元，支出决算为2.34万元，完成预算的100%;公务接待费预算为4.83万元，支出决算为4.83万元，完成预算的100%。决算数小于预算数主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市赵李桥镇人民政府2020年度“三公”经费支出7.17万元，其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.34万元，占32.6%;公务接待费支出决算4.83万元，占67.4%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个，累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2019年度减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是未安排及发生相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费2.34万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元。本年度新增购置车辆0辆。

公务用车运行维护费2.34万元。本年度单位公车保有量3辆。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年度减少0.06万元，下降2.5%。主要是贯彻落实公用车制度改革精神，公务用车停驶。

3. 公务接待费4.83万元。其中:

外宾接待支出0.00万元。2020年度共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出4.83万元。主要用于单位所属村、社区交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020年度共接待国内来访团组40个、来宾560人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2019年减少0.15万元，下降3%。减少原因主要是积极贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的要求，按标准、按要求进行公务接待。

八、机关运行经费支出情况

2020年度赤壁市赵李桥镇人民政府机关运行经费支出69.22万元，其中:办公费17.89万元、印刷费1.93万元、咨询费3.82万元、手续费0.00万元、水费0.65万元、电费13.29万元、邮电费3.01万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费2.1万元、因公出国(境)费用0.00万元、维修(护)费0.66万元、租赁费2.87万元、会议费0.12万元、培训费0.05万元、公务接待费4.83万元、专用材料费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费0.92万元、委托业务费5.67万元、工会经费1万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费2.34万元、其他交通费用3.97万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出2.94万元、办公设备购置1.16万元、无形资产购置0.00万元。

2020年度机关运行经费支出预算为70.88万元，支出决算为69.22万元，比年初预算减少1.66万元，降低2.3%，完成预算的97.7%。比2019年度减少6.21万元，下降8.2%。主要原因是落实过紧日子要求压减开支，办公用品，日常公用经费等支出经费下降。

九、政府采购支出情况

2020年度赤壁市赵李桥镇人民政府政府采购支出总额1385.14万元，其中: 政府采购货物支出9.79万元、政府采购工程支出1365.75万元、政府采购服务支出9.6万元。授予中小企业合同金额1382.94万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中，授予小微企业合同金额17.19万元，占政府采购总额的1.2%。

2020年度政府采购决算数比2019年度增加378.53万元，主要原因是:政府采购工程与服务支出增加。

十、国有资产占用情况

截至 2020年12月31日，赤壁市赵李桥镇人民政府共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是消防车、洒水车。

单位价值 50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效评价情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。赤壁市赵李桥镇人民政府对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金3000万元，占整体支出预算总额的59.6%。从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。大体上完成整个旅游开发项目前期建设征收及协调工作，确保赤壁市引进大型旅游项目能够按照协议约定顺利开展，基本做到了带动全市旅游及其他产业发展，增加当地群众创收途径。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，绩效情况较为理想，基本达到了申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

附件1:《2020年度赵李桥镇人民政府部门整体绩效自评结果》(摘要版)及《2020年度赵李桥镇人民政府整体部门自评表》

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2020年度“其他农村综合改革”项目绩效自评综述:项目全年预算数为3000万元，执行数为2966万元，完成预算的98.9%。主要产出和效果:主要产出和效果:征地房屋40户，征收补偿标准严格按照《羊楼洞文化旅游项目房屋征收补偿安置方案》执行，切实维护安置补偿户合法权益，带动羊楼洞旅游产业发展，为群众创造更好的生产生活条件，提高了居住环境质量，增加了人均收入居民满意度为95%以上。绩效评价自评综合得分为85分，大体上完成了整个旅游开发项目前期建设征收及协调工作，基本做到了带动当地旅游及其他产业发展，增加了当地群众创收途径。

附件2:《2020年度其他农村综合改革项目自评结果》(摘要版)及《2020年度其他农村综合改革项目自评表》

(三)绩效评价结果应用情况:

整体来看，赤壁市赵李桥镇人民政府绩效目标编制工作有待进一步加强，以更好的服务于绩效管理工作。加强绩效评价结果应用，赤壁市赵李桥镇人民政府将绩效自评结果与2021年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):主要用于突发公共卫生事件项目支出。

六、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):主要用于能源节约利用、天然林保护、污染减排、环境监测与监察、环境保护管理事务、污染防治、退耕还林、自然生态保护、其他节能环保支出。

七、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):主要用于扶贫、社会发展支出和普惠金融发展支出。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:

2020年度赵李桥镇人民政府部门整体绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

2020年度赵李桥镇人民政府部门整体绩效自评得分为88分，评价结果良好，基本达到预期绩效目标。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

2020年度赵李桥镇人民政府部门整体支出预算总额为5031.78万元，其中基本支出总额为675.32万元，项目支出总额为4386.14万元，实际使用资金为5061.43万元，执行率100.59%，基本上完成了本年本单位部门整体绩效目标。

2.完成的绩效目标。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚定不移贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，紧扣“转型发展、绿色崛起”主题，紧紧围绕镇第四次党代会提出的“1234”发展主线，全力建设“砖茶小镇”，推动农村产业融合向前发展，努力实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村振兴目标。

(一)瞄准“砖茶小镇”精准发力，推进城镇化建设。

牢牢抓住国家特色小镇建设的重大机遇，努力将资源禀赋转化为发展优势，依托国家政策机遇和我镇良好的产业优势，精准发力，全力创建“砖茶小镇“，把打造砖茶小镇作为推动我镇经济社会发展的重要引擎。

(二)瞄准“产业融合”精准发力，推进农业产业化。

充分利用主导产业资源，积极引导产业加快转型升级、创新发展、打造亮点，让农业“接二连三、隔二连三”，推进农业产业融合发展。

(三)瞄准“乡村振兴”精准发力，推进城乡融合发展。

始终坚持“三农”重中之重地位不动摇，坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，实施乡村振兴战略，做农民幸福的制造者和推动者。

(四)瞄准“社会民生”精准发力，努力让百姓享受更多发展红利。坚决打赢脱贫攻坚战。坚持把脱贫攻坚作为头等大事来抓，采取超常规举措，拿出过硬办法，全力推进脱贫攻坚，稳定实现扶贫对象“两不愁、三保障”，切实做到脱真贫、真脱贫。贫困户在医疗、教育、培训、五保、低保等方面的政策，解决好贫困户的政策兑现问题。牢记使命职责，建设人民满意政府。

(三)存在的问题和原因

1.部分专项资金存在使用范围不明确，单位统筹规范不足，责任落实不到位，这主要是由于资金使用制度完善不到位，对制度的执行力不够;

2.预算编制方法不完善，这主要是由于编制预算财务人员对编制预算业务不够熟悉，对项目支出需求没有进行论证审核;

3.政府采购申报、采购时间过长，导致效率不够高，未提前制定计划和实施方案，采购完成后未能及时完成验收，这主要是由于政府采购过于分散，单位未能统筹安排;

4.绩效评价体系还不够完善，绩效管理工作不够规范，这主要是由于绩效管理制度还不够完善，绩效评价体系还有待提升。

(四)下一步拟改进措施

1.进一步完善资金使用制度，强化专项资金的监督。单位应对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握资金动态及项目进度，定期了解资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度，确保专项资金用到实处。单位应更新思路，有效借鉴行之有效的管理办法，高度重视专项资金的使用，层层抓落实，将资金结合工作落实到各条线，落实到人。将下达的资金与业务工作落实有效结合，提高资金的使用进度，从而实现效益最大化;

2.加强对财务人员的培训力度，加强预算编制的前瞻性，编制时还应当根据部门特定的工作任务，对项目支出需求进行论证审核，科学合理地编制当年项目预算，并严格执行当年预算;

3.专项资金中部分涉及政府采购(基本建设、设备采购)的申报、采购时间较长，年初单位应根据本年目标任务和工作重点，将需要的采购项目统筹安排，提前做好计划和实施方案，采购完成后应及时完成验收;

4.完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序，实现绩效管理的规范化、常态化。

2020年度赵李桥镇人民政府部门整体绩效自评表

单位名称:赵李桥镇人民政府填报日期:2021.8.3

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附2:

2020年度其他农村综合改革项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一)自评得分

2020年度其他农村综合改革项目立项依据充分，各项指标设置合理，我单位根据各项指标开展绩效自评，自评得分为85分，评价结果良好，基本达到预期绩效目标。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况

其他农村综合改革项目年初预算指标为7000万元，年中调减4000万元，2020年度该项目支出预算指标为3000万元，实际使用资金为2966万元，执行率达到99%，基本上完成了该项目的绩效目标。

2.完成的绩效目标

2020年我单位根据绩效管理目标任务要求，在年度内完成征收房屋数量40户，确保搬迁户妥善安置，确保房屋得到有效改造，完成旅游开发前期工作，完成立面改造和复绿工作，改善了人居环境。大体完成整个旅游开发项目前期建设征收及协调工作，增加当地群众创收途径的目标，提升了健康体魄的同时提升居民的幸福指数。2020年其他农村综合改革项目绩效目标已基本完成，通过羊楼洞文化旅游开发项目房屋征收补偿，完成了整个旅游开发项目前期建设征收及协调工作，确保了赤壁市引进大型旅游项目能够按照协议约定顺利开展，同时带动了全市旅游及其他产业发展，增加了当地群众创收途径。根据市政府关于赵李桥镇农村人居环境综合整治工作专题会议精神及人居环境整治百日攻坚行动要求，结合我镇关于立面改造工程的会议纪要，对京广线、羊羊公路、赵崇路沿线共计15.8万平方米进行立面改造，配合全市环境整治工作，对赵崇路道路景观进行整治，对人居环境进行美化改造，在提升健康体魄的同时提升了居民的幸福指数。

(三)存在的问题和原因

1.部分专项资金存在使用范围不明确，单位统筹规范不足，责任落实不到位，这主要是由于资金使用制度完善不到位，对制度的执行力不够;

2.预算编制方法不完善，这主要是由于编制预算财务人员对编制预算业务不够熟悉，对项目支出需求没有进行论证审核;

3.政府采购申报、采购时间过长，导致效率不够高，未提前制定计划和实施方案，采购完成后未能及时完成验收，这主要是由于政府采购过于分散，单位未能统筹安排;

4.绩效评价体系还不够完善，绩效管理工作不够规范，这主要是由于绩效管理制度还不够完善，绩效评价体系还有待提升。

(四)下一步拟改进措施

1.进一步完善资金使用制度，强化专项资金的监督。单位应对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握资金动态及项目进度，定期了解资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度，确保专项资金用到实处。单位应更新思路，有效借鉴行之有效的管理办法，高度重视专项资金的使用，层层抓落实，将资金结合工作落实到各条线，落实到人。将下达的资金与业务工作落实有效结合，提高资金的使用进度，从而实现效益最大化;

2.加强对财务人员的培训力度，加强预算编制的前瞻性，编制时还应当根据部门特定的工作任务，对项目支出需求进行论证审核，科学合理地编制当年项目预算，并严格执行当年预算;

3.专项资金中部分涉及政府采购(基本建设、设备采购)的申报、采购时间较长，年初单位应根据本年目标任务和工作重点，将需要的采购项目统筹安排，提前做好计划和实施方案，采购完成后应及时完成验收;

4.完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序，实现绩效管理的规范化、常态化。

2020年度其他农村综合改革项目自评表

单位名称:赵李桥镇人民政府填报日期:2021.8.3

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。