目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用及增减变化情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2021年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、维护社会稳定，加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，积极调处矛盾纠纷，做到10个行政村(社区、居委)小矛盾不出村，大矛盾不出镇。

2、促进经济健康稳定发展，完成与市政府年初签订责任目标任务。

3、落实惠农政策和社会保障制度，各项惠农补贴及时到位，新农合、新农保参保率达到市政府要求。

4、搞好公共服务，加强镇区和各村基础设施建设，改善人居环境，加强生态环境建设。

5、巩固基层政权，加强本单位和村级党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，保证基层组织健康正常运转。

(二)内设机构

1、党政综合办公室:主要承担党委、人大、政府交办的各项日常工作和工青妇及综合协调工作，督促有关工作的落实;

2、经济发展办公室(加挂防汛抗灾指挥部牌子):主要承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、招商引资、公有资产管理工作，协调与经济发展相关的其他工作;

3、社会事务办公室(加挂计划生育办公室牌子):主要承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫等工作，协调与社会事务相关的其他工作;

4、社会治安综合治理委员会办公室:主要职责是坚持预防为主，掌握社情民意，认真排查化解矛盾纠纷，消除不安定隐患，及时妥善处置不稳定事件，及时解决群众反映的突出治安问题;组织群防群治，推进人防物防技防相结合的治安防控体系建设;定期分析研判、全民掌握社会治安和社会稳定形式，及时采取针对性措施，推进多种形式的基层平安创建活动(赤机编[2009]12号)。

二、人员情况

赤壁市赵李桥镇人民政府核定行政编制43人，工勤编制0人。其中现有在岗有编人数32人，离休0人，退休人员33人，其他人员8人。

三、年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚定不移贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，紧扣“转型发展、绿色崛起”主题，紧紧围绕镇第四次党代会提出的“1234”发展主线，全力建设“砖茶小镇”，推动农村产业融合向前发展，努力实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村振兴目标。

(一)瞄准“砖茶小镇”精准发力，推进城镇化建设。

牢牢抓住国家特色小镇建设的重大机遇，努力将资源禀赋转化为发展优势，依托国家政策机遇和我镇良好的产业优势，精准发力，全力创建“砖茶小镇“，把打造砖茶小镇作为推动我镇经济社会发展的重要引擎。

(二)瞄准“产业融合”精准发力，推进农业产业化。

充分利用主导产业资源，积极引导产业加快转型升级、创新发展、打造亮点，让农业“接二连三、隔二连三”，推进农业产业融合发展。

(三)瞄准“乡村振兴”精准发力，推进城乡融合发展。

始终坚持“三农”重中之重地位不动摇，坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，实施乡村振兴战略，做农民幸福的制造者和推动者。

(四)瞄准“社会民生”精准发力，努力让百姓享受更多发展红利。坚决打赢脱贫攻坚战。坚持把脱贫攻坚作为头等大事来抓，采取超常规举措，拿出过硬办法，全力推进脱贫攻坚，稳定实现扶贫对象“两不愁、三保障”，切实做到脱真贫、真脱贫。贫困户在医疗、教育、培训、五保、低保等方面的政策，解决好贫困户的政策兑现问题。牢记使命职责，建设人民满意政府。

四、部门预算单位构成

赤壁市赵李桥镇人民政府部门预算单位由赤壁市赵李桥镇人民政府本级构成无二级预算单位。

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市赵李桥镇人民政府2021年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括:一般公共服务支出、农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。赤壁市赵李桥镇人民政府2021年收支总预算4637.75万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府2021年收入预算4637.75万元，其中:财政拨款收入353万元(含非税收入0万元)，占7.61%;政府性基金预算收入0万元，占0%;专户管理的事业收入0万元，占0%;其他资金4209.75万元，占90.77%;上年结转75万元，占1.62%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府2021年支出预算4637.75万元，其中:基本支出645.91万元，占13.93%;项目支出3991.84万元，占86.07%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市赵李桥镇人民政府2021年收入预算总额为    4637.75万元，比上年减少376.03万元，减少7.50 %，其中:财政拨款收入减少400万元(含非税收入0万元)，政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金增加512.97万元，上年结转减少489万元。减少主要原因:一是因新冠疫情得到有效控制减少了抗击疫情专项支出;二是增加了便民服务中心项目等变化因素。

赤壁市赵李桥镇人民政府2021年支出预算总额为  4637.75万元，比上年减少376.03万元，减少7.50%，其中:基本支出减少27.46万元;项目支出减少348.57万元。减少主要原因:一是因新冠疫情得到有效控制减少了抗击疫情专项支出;二是增加了便民服务中心项目等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府2021年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府2021年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市赵李桥镇人民政府本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出2.30万元，占“三公”经费的33.77%;公务接待费支出4.51万元，占“三公”经费的66.23%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因根据工作需要，年初没有此项工作安排，未列入预算计划。

2.公务用车购置及运行费预算支出2.30万元，比上年预算减少0.04万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因根据工作需要，年初没有此项工作安排，未列入预算计划。

(2)公务用车运行维护费预算支出2.30万元，比上年预算减少0.04万元，主要原因响应中央八项规定，减少开支。

3.公务接待费预算支出4.51万元，比上年度减少0.32万元，主要原因响应中央八项规定，减少开支。

赤壁市赵李桥镇人民政府2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.04万元，比上年预算减少0.10万元，主要原因精简会议，节省开支。

赤壁市赵李桥镇人民政府2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.04万元，比上年预算增加减少0.1   万元，主要原因响应中央八项规定，精简培训，开支减少。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府2021年机关运行经费预算   65.81万元，其中:办公费3.6万元、印刷费0万元、水电费2万元、邮电费1.92万元、差旅费7万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1.04万元、会议费1.04万元、培训费1.04万元、公务接待费0.38万元、工会会费5.09万元、福利费6.36万元、公务用车运行维护费1.75万元、其他交通费用27.84万元、其他商品和服务支出6.75万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的1.42%，比上年减少  5.07万元，减少7.15%。减少原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府2021年政府采购预算2193万元，其中货物类采购预算9万元，工程类采购预算2184万元，服务类采购预算0万元。比上年减少900.1万元，减少29.10%。下降原因:减少工程类采购。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府2021年管理、维护、使用房屋建筑面积合计3930.77平方米，其中:办公用房3460平方米，专用房屋470.77平方米。部门机动车辆(实有数)4辆，其中:保留公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。增减变化情况:新增1994年建造的赵李桥镇纺器厂，厂房面积470.77平方米，赵李桥纺器厂地块属于镇政府国有资产。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府2021年共9个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计3544万元。

部门预算绩效开展情况:

根据预算绩效管理的要求， -是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2021年度8个项目支出开展了预算绩效自评，涉及涉及财政性资金合计3544万元，占年初项目支出预算的88.78%。绩效评价结果显示，该9个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了-次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标:

(1)蓼坪钙基产业园征地及配套工程

2021年蓼坪钙基产业园征地及配套工程经费预算800万元，资金来源为单位往来资金800万元。

产出指标完成情况分析:蓼坪钙基产业园土地征收面积409亩，执行国家有关现行质量标准，平整土地，做到通水、通电、通路、通讯。

效益指标完成情况分析:提供高质量、高水准的工业工地，服务工业产业、钙石产业升级，预计引进规模企业1至2家，升级钙石产业，促使资源消耗更少、效益更高，降低能耗。服务对象满意度:企业满意度95%以上。

(2)羊楼司物流园征地及配套工程

2021年羊楼司物流园征地及配套工程经费预算200万元，资金来源为单位往来资金200万元。

产出指标完成情况分析:羊楼司物流园土地征收面积100亩，执行国家有关现行质量标准，平整土地，做到通水、通电、通路、通讯。

效益指标完成情况分析:提供高质量、高水准的用地，服务茶产业、竹木产业、钙石产业物流需求，提升物流效率、降低物流价格和物流能耗。服务对象满意度:企业满意度95%以上。

(3)林产品科技园征地及配套工程

2021年林产品科技园征地及配套工程经费预算500万元，资金来源为单位往来资金500万元。

产出指标完成情况分析:林产品科技园土地征收面积200亩，执行国家有关现行质量标准，平整土地，做到通水、通电、通路、通讯。

效益指标完成情况分析:提供高质量、高水准的工业工地，服务竹木产业升级，预计引进规模企业1至2家，竹木产业升级，资源消耗更少、效益更高，降低能耗。服务对象满意度:企业满意度95%以上。

(4)羊楼洞旅游开发安置补偿

2021年羊楼洞旅游开发安置补偿经费预算1000万元，资金来源为城投资金1000万元。

产出指标完成情况分析:从庙场街22#至观音街74#，共138户。征收补偿标准严格按照《羊楼洞文化旅游项目房屋征收补偿安置方案》执行，切实维护安置补偿户合法权益。

效益指标完成情况分析:带动羊楼洞旅游产业发展，服务对象满意度:搬迁居民满意度为95%以上。

(5)建设便民服务中心

2021年建设便民服务中心经费预算384万元，资金来源为单位往来资金384万元。

产出指标完成情况分析:赵李桥镇便民服务中心建筑面积2037.93m2，执行国家有关现行质量标准完成水电安装。

效益指标完成情况分析:基层政务服务提升，老百姓办事跑路更少。服务对象满意度:居民满意度95%以上。

(6)人居环境整治

2021年人居环境整治经费预算300万元，资金来源为单位往来资金300万元。

产出指标完成情况分析:对赵李桥镇农村人居环境综合整治，配合全市环境整治工作，对道路景观进行整治、复绿工作。

效益指标完成情况分析:通过人居环境整治及复绿工程，改善全镇人居环境，在美化环境的同时提高居民的幸福感。服务对象满意度:周边居民满意度为95%以上。

(7)镇拨各村村级经费

2021年镇拨各村村级经费预算100万元，资金来源为单位往来资金100万元。

产出指标完成情况分析:健全财政投入保障机制，落实村(社区)组织运转经费，建立正常增长机制。

效益指标完成情况分析:确保基层组织各项工作正常开展，促保公益事业建设，保持群众的满意度达95%以上。

(8)市转拨村级经费

2021年镇拨各村村级经费预算160万元，资金来源为单位往来资金160万元。

产出指标完成情况分析:健全财政投入保障机制，落实村(社区)组织运转经费，建立正常增长机制。

效益指标完成情况分析:确保基层组织各项工作正常开展，促保公益事业建设，保持群众的满意度达95%以上。

(9)S319道路扩宽补偿

2021年S319道路扩宽补偿经费预算100万元，资金来源为单位往来资金100万元。

产出指标完成情况分析:S319咸赵线二级公路改造赵李桥段实际里程为10公里，建设补偿内容涉及土地、青苗及地上附着物等。

效益指标完成情况分析:完善交通基础设施，改善公路环境问题，服务对象满意度:补偿户满意度为95%以上。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市赵李桥镇人民政府2021年政府购买服务支出合计1.6万元，购买的服务内容主要有:车辆公务及环卫车维修保养、保险1.6万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府2021年无政府债务情况。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2021年部门预算表