目录

第一部分赤壁市赵李桥镇人民政府概况

一、 部门职能

二、部门决算单位机构设置

第二部分 赤壁市赵李桥镇人民政府2019年部门决算表

第三部分 赤壁市赵李桥镇人民政府2019年部门决算

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分赤壁市赵李桥镇人民政府概况

 一、 部门职能(单位“三定”方案)

落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定(赤发[2005]18号)。

二、部门决算单位机构设置

从决算单位构成看，本部门决算仅为镇政府机关，无下属二级预算单位。内设:

1、党政综合办公室:主要承担党委、人大、政府交办的各项日常工作和工青妇及综合协调工作，督促有关工作的落实;

2、经济发展办公室(加挂防汛抗灾指挥部牌子):主要承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、招商引资、公有资产管理工作，协调与经济发展相关的其他工作;

3、社会事务办公室:主要承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫等工作，协调与社会事务相关的其他工作;

4、社会治安综合治理委员会办公室:主要职责是坚持预防为主，掌握社情民意，认真排查化解矛盾纠纷，消除不安定隐患，及时妥善处置不稳定事件，及时解决群众反映的突出治安问题;组织群防群治，推进人防物防技防相结合的治安防控体系建设;定期分析研判、全民掌握社会治安和社会稳定形式，及时采取针对性措施，推进多种形式的基层平安创建活动(赤机编[2009]12号)。

第二部分赤壁市赵李桥镇人民政府2019年部门决算表

第三部分赤壁市赵李桥镇人民政府2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府2019年收、支总计9968.50万元。与2018年相比，收、支总计各增加5646.60万元，上涨130.65%。收入和支出增加主要原因是有新增项目，一是国土整治增减挂钩与占补平衡支出;二是立面改造人居环境整治支出;三是征地和拆迁补偿支出及相关费用。

二、收入决算情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府2019年本年收入合计8072.84万元，其中:财政拨款收入2206.86万元，占收入总额的27.34%;其他收入5865.98万元，占收入总额的72.66%。

三、支出决算情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府2019年本年支出合计9300.31万元，其中:基本支出729.11万元，占支出总额的7.84%;项目支出8571.20万元，占支出总额的92.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府2019年本年财政拨款收、支总决算2206.86万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1226.71万元，上涨125.16%。收、支增加主要原因:有新增项目，一是国土整治增减挂钩与占补平衡支出;二是立面改造人居环境整治支出;三是征地和拆迁补偿支出及相关费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

赤壁市赵李桥镇人民政府2019年财政拨款本年支出1526.66万元，占本年支出合计的16.42%。与 2018年相比，财政拨款支出增加546.51万元，上涨55.76%。主要是增加了人居环境整治项目等变化因素。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款本年支出1526.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出538.25万元，占总支出的35.26%;节能环保支出690万元，占45.20%;农林水支出298.41万元，占总支出的19.54%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

赤壁市赵李桥镇人民政府2019年财政拨款支出年初预算为387.70万元，调整预算数为1600万元，支出决算为1526.66万元，完成调整预算的95.42%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。调整预算为550万元，支出决算为538.25万元，完成调整预算的97.86%。决算数小于调整预算数的主要原因是，人员变动，人数变少，开支减少。

2.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。调整预算为730万元，支出决算为690万元，完成调整预算的94.52%。决算数小于预算数的主要原因:部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

3.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。调整预算为320万元，支出决算为298.41万元。完成调整预算的93.25%。决算数小于预算数的主要原因:部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

赤壁市赵李桥镇人民政府2019年财政拨款基本支出538.25万元，其中:人员经费462.82万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费75.43万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市赵李桥镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款支出预算为7.39万元，支出决算为7.38万元，完成预算的99.86%，其中:因公出国(境)费用预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为2.41万元，支出决算为2.40万元，完成预算的99.59%;公务接待费预算为4.98万元，支出决算为4.98万元，完成预算的100%。决算数小于预算数主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市赵李桥镇人民政府2019年“三公”经费支出7.38万元，其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.40万元，占32.52%;公务接待费支出决算4.98万元，占67.48%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个，累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2018年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是未安排及发生相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费2.40万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元。本年新增购置车辆0辆。

公务用车运行维护费2.40万元。本年度单位公车保有量3辆。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。主要是贯彻落实公用车制度改革精神，公务用车停驶。

3. 公务接待费4.98万元。其中:

外宾接待支出0.00万元。2019年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出4.98万元。主要用于单位所属村、社区交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2019年共接待国内来访团组40个、来宾560人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2018年减少0.27万元，下降5.14%。减少原因主要是积极贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的要求，按标准、按要求进行公务接待。

八、机关运行经费支出情况

2019年赤壁市赵李桥镇人民政府机关运行经费支出75.43万元，其中:办公费7.33万元、印刷费2.95万元、咨询费9.50万元、手续费0.00万元、水费0.56万元、电费11.39万元、邮电费3.26万元、取暖费0.04万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.33万元、因公出国(境)费用0.00万元、维修(护)费3.92万元、租赁费0.00万元、会议费0.10万元、培训费0.03万元、公务接待费4.98万元、专用材料费0.12万元、专用燃料费0.20万元、劳务费0.80万元、委托业务费1.25万元、工会经费8.39万元、福利费9.09万元、公务用车运行维护费2.40万元、其他交通费用3.22万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出4.13万元、办公设备购置1.45万元、无形资产购置0.00万元。

2019年机关运行经费支出预算为74.98万元，支出决算为75.43万元，完成预算的100.60%。比2018年增加7.70万元，上涨11.37%。主要原因是物价上涨，造成办公用品，日常公用经费等支出经费上涨。

九、政府采购支出情况

2019年赤壁市赵李桥镇人民政府政府采购支出总额1006.61万元，其中: 政府采购货物支出50.45万元、政府采购工程支出951万元、政府采购服务支出5.16万元。

2019年政府采购决算数比2018年增加591.71万元，主要原因是:政府采购工程与服务支出增加。

十、国有资产占用情况

截至 2019年12月31日，赤壁市赵李桥镇人民政府共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。赤壁市赵李桥镇人民政府对2019年度2个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4739万元，占整体支出预算总额的60.60%。绩效评价结果显示，该2个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2019年“黄盖湖流域治理工程征地补偿”项目绩效自评综述:项目全年预算数为983万元，执行数为983万元，完成预算的100%。主要产出和效果:征地面积320亩，征收完成，促进了群众收入，为群众创造更好的生产生活条件，提高了居住环境质量，增加了人均收入，有利于构建和谐社会，居民满意度为95%以上。绩效评价自评综合得分为97分，大体上完成了黄盖湖流域前期建设征收及协调工作，基本上保证了黄盖湖流域沿线村组农田不再受洪水侵害。

2019年“羊楼洞文化旅游开发建设协调补偿”项目绩效自评综述:项目全年预算数为3756万元，执行数为3756万元，完成预算的100%。主要产出和效果:征地房屋138户，征收补偿标准严格按照《羊楼洞文化旅游项目房屋征收补偿安置方案》执行，切实维护安置补偿户合法权益，带动羊楼洞旅游产业发展，为群众创造更好的生产生活条件，提高了居住环境质量，增加了人均收入居民满意度为95%以上。绩效评价自评综合得分为93分，大体上完成了整个旅游开发项目前期建设征收及协调工作，基本做到了带动当地旅游及其他产业发展，增加了当地群众创收途径。

整体来看，赤壁市赵李桥镇人民政府绩效目标编制工作有待进一步加强，以更好的服务于绩效管理工作。加强绩效评价结果应用，赤壁市赵李桥镇人民政府将绩效自评结果与2021年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

五、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):主要用于能源节约利用、天然林保护、污染减排、环境监测与监察、环境保护管理事务、污染防治、退耕还林、自然生态保护、其他节能环保支出。

六、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):主要用于扶贫、社会发展支出和普惠金融发展支出。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。