关于赤壁市赵李桥镇人民政府

2016年部门决算公开说明

赤壁市赵李桥人民政府2016年部门决算已于2017年9月5日批复，现将本部门2016年决算情况公开如下。

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定(赤发[2005]18号)。

二、机构设置

1、党政综合办公室:主要承担党委、人大、政府交办的各项日常工作和工青妇及综合协调工作，督促有关工作的落实；

2、经济发展办公室(加挂防汛抗灾指挥部牌子)：主要承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、招商引资、公有资产管理工作，协调与经济发展相关的其他工作；

3、社会事务办公室(加挂计划生育办公室牌子)：主要承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫等工作，协调与社会事务相关的其他工作；

4、社会治安综合治理委员会办公室：主要职责是坚持预防为主，掌握社情民意，认真排查化解矛盾纠纷，消除不安定隐患，及时妥善处置不稳定事件，及时解决群众反映的突出治安问题；组织群防群治，推进人防物防技防相结合的治安防控体系建设；定期分析研判、全民掌握社会治安和社会稳定形式，及时采取针对性措施，推进多种形式的基层平安创建活动(赤机编[2009]12号)。

三、赤壁市赵李桥镇人民政府2016年度部门决算公开报表(见附表)

四、2016年部门决算情况说明

1、收支决算情况说明

2016年，赤壁市赵李桥镇人民政府部门决算实现收入1365.42万元，比上年增加11.7 %；完成支出1144.69万元，比上年减少6.3%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算说明

2016年，我单位一般公共预算财政拨款收入为930.64万元，为年初部门预算的154.6%，主要原因是我镇在二季度向省发改委申报投融资模式创新城镇基础设施建设项目及“两型”小镇创建羊楼洞至蓼坪村107国道旅游快速通道项目获批，分别增加财政拨款项目资金100万元，街道正立面改造资金缺口拨款80万，村干部主职报酬拨款增加25.2万，2名退休人员逝世增加抚恤安葬费拨款28万；支出决算数为709.91万元，其中：基本支出506.27万元，项目支出203.64万元。支出为年初部门预算的100.6%，与年初预算基本持平。

3、“三公”经费支出数及增减原因决算说明

2016年，“三公”经费支出数为7.85万元，比上年减支4.93万元，下降38.5%，其中：因公出国(境)费/万元(全年出国境/批(团组数)/人次)，公务接待费5.35万元(全年共计公务接待257批，1282人次)，公务用车购置及运行费2.50万元(单位共有车辆1辆，其中本年新增/辆，车辆购置费为/万元)。“三公”经费下降主要原因：当年未发生因公出国(境)费用，较2015年减少4.75万元，公车运行及维护费、公务接待费严格按照年初预算执行，与去年同期及当年预算相比，略有下降。

4、机关运行经费情况说明

2016年，我单位机关运行经费为33.54万元，同比减少33.51万元，下降49.9%。主要原因是坚持节约办公原则，包括在印刷费、差旅费、因公出国(境)费用、劳务费等方面支出都有大幅下降。

5、年度政府采购支出决算情况

2016年度部门预算政府采购数268.35万元，2016年决算数 134.69万元，通过政府采购134.69万元.按年度预数应编尽编、应采尽采的原则，对当年公用支出应通过政府采购项目的商品，都通过政府采购。

6、资产管理情况

2016年末，我单位资产合计1182.14万元，其中固定资产335.13万元，主要是房屋价值276.8万元、汽车3辆(台)计23.04万元，办公设备等计35.29万元。所有固定资产均在册登记，严格按市国有资产管理局管理要求管理。本年新增固定资产的情况是市公车办拨付公务用车一辆，价值10.94万元，更换财务室、打字室等办公电脑3台，购置财务用针式打印机1台，购割草机一台，共计1.49万元。

五、名词解释

(一)财政拨款收入：指赤壁市市级财政当年拨付给乡镇的资金。

(二)基本支出：指为保障乡镇机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(三)项目支出：指乡镇在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(五)公务用车：指按照赤壁市公车改革办公室核定单位用于履行公务的车辆，乡镇指一般公务用车。

机关运行经费：为保障乡镇机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年9月7日