目 录

第一部分赤壁市中伙铺镇人民政府概况

一、 部门职能

二、部门决算单位机构设置

第二部分 赤壁市中伙铺镇人民政府2020年部门决算表

第三部分 赤壁市中伙铺镇人民政府2020年部门决算

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分

赤壁市中伙铺镇人民政府概况

 一、 部门职能

按照市编办的相关精神，中伙铺镇人民政府一共有43个行政编制，在编在岗的有39人、退休人员共有25人、遗属人员9人。其主要职责是:落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展区域经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门决算单位机构设置

从决算单位构成看，本部门决算只包括赤壁市中伙铺镇人民政府，内设机构:

(1)党政综合办公室

负责乡镇党委、人大、政府、政协、纪检监察和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

(2)经济发展办公室

负责农业、工贸、交通、财政税收、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理等工作。

(3)社会事务办公室

负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理等工作。

(4)精准扶贫指挥部办公室

负责精准扶贫、移民、科技、农村饮水安全等工作，联系政协工作。

第二部分

赤壁市中伙铺镇人民政府2020年部门决算表

第三部分

赤壁市中伙铺镇人镇人民政府2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市中伙铺镇人民政府2020年收、支总计4201.69万元。与2019年相比，收、支总计各增加2877.26万元，上涨217%。主要是:一工资上调，缴费基数提高;二是2019年工业园往来项目未做预算会计，2020年调整方式做了预算会计、三是增加了疫情防控支出。

二、收入决算情况说明

赤壁市中伙铺镇人民政府2020年本年收入合计4201.69万元，其中:财政拨款收入1422.82万元，占收入总额的33.9%;其他收入2778.87万元，占收入总额的66.1%。

三、支出决算情况说明

赤壁市中伙铺镇人民政府2020年本年支出合计4201.69万元，其中:基本支出867.97万元，占支出总额的20.7%;项目支出3333.71万元，占支出总额的79.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市中伙铺镇人民政府2020年本年财政拨款收、支总决算1422.82万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加562.48万元，上涨84.9%。主要原因一是工资上调，缴费基数提高;二是，小城镇基础设施建设增加补偿款;三是财政拨款解决河湖“清四乱、退垸环湖”经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

赤壁市中伙铺镇人民政府2020年财政拨款本年支出1422.82万元，占本年支出合计的33.9%。与 2019年相比，财政拨款支出增加562.48万元，上涨84.9%。主要原因一是工资上调，缴费基数提高;二是，小城镇基础设施建设增加补偿款;三是财政拨款解决河湖“清四乱、退垸环湖”经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况

赤壁市中伙铺镇人民政府2020年财政拨款本年支出1422.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出822.69万元，占总支出的57.8%;卫生健康支出63.25万元，占总支出的4.5%;节能环保支出11.78万元，占总支出的0.8%;城乡社区支出42.79万元，占总支出的3%;农林水支出482.31万元，占总支出的33.9%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

赤壁市中伙铺镇人民政府2020年财政拨款支出年初预算为1427.47万元，支出决算1422.82万元，完成年初预算的99.7%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为6.3万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为688.52万元，支出决算为715.23万元，完成年初预算的103.9%。决算数大于预算数的主要原因是，一是按政策规定人员晋职晋级，人员经费支出增加，故决算数相应增加。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为98.87万元，支出决算为98.87万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5.一般公共服务(类)群众团体事务(款) 行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款乡镇妇联工作经费未打预算

6.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款乡2019年大学生征兵奖励未打预算。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为63.25万元，支出决算为63.25万元，完成年初预算的100%。

8.节能环保支出(类)自然生态保护(款) 农村环境保护(项)。年初预算为20万元，支出决算为11.78万元，完成年初预算的58.9%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作未按原定计划开展，支出相应减少.

9.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为50万元，支出决算为42.79万元，完成年初预算的85.6%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作未按原定计划开展，支出相应减少.

10.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为52.12万元，支出决算为52.12万元，完成年初预算的100%。

11.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为430万元，支出决算为412.78万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金财政未按时拨付，支出减少。

12.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为17.41万元，支出决算为17.41万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

赤壁市中伙铺镇人民政府2020年财政拨款基本支出723.17万元，其中:人员经费695万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费28.16万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市中伙铺镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款支出预算为14.98万元，支出决算为3.03万元，完成预算的20.22%，其中:因公出国(境)费用预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为6.36万元，支出决算为0.8万元，完成预算的12.6%;公务接待费预算为8.62万元，支出决算为2.23万元，完成预算的25.9%。决算数小于预算数主要原因:一是因为决算统计口径是财政拨款三公经费，非税代管资金未计入，2020年非税代管资金接待费支出6.27万元，公务车运行维护费支出是3.67万元，2020年实际接待费为8.5万元，公务车运行维护费是4.47万元，支出决算为12.97万元，完成预算的86.6%;二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市中伙铺镇人民政府2020年““三公经费”支出3.03万元，其中:因公出国(境)费0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费0.8万元，占26.4%;公务接待费2.23万元，占73.6%。

1.因公出国(境)费0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个，累计0人次。因公出国(境)费支出决算比2019年增加0万元，下降0%，主要是未安排及发生相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费0.8万元。

公务用车购置支出0万元。本年新增购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.8万元。本年度单位公车保有量1辆。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.94万元，减少主要原因:是因为决算统计口径是财政拨款三公经费，非税代管资金未计入，2020年非税代管资金公务车运行维护费支出是3.67万元，决算数为4.47元，总决算增加是因为公务车受损严重，维修频繁且存在严重安全隐患。

3. 公务接待费2.23万元。

其中:外宾接待支出0万元。2020年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他公务接待支出2.23万元。主要用于单位下属单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020年共接待国内来访团组160个、来宾160人次(不包括陪同人员)。主要用于单位所属单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。       

公务接待费支出决算比2019年减少6.51万元，减少主要原因:一是因为决算统计口径是财政拨款三公经费，非税代管资金未计入，2020年非税代管资金接待费支出是6.27，决算数为8.5万元、相比2019年减少0.24万元，二是积极贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的要求，按标准、按要求进行公务接待。

八、机关运行经费支出情况

2020年赤壁市中伙铺镇人民政府机关运行经费支出28.16万元，其中:办公费3.13万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费1.34万元、邮电费2万元、取暖费0万元、物业管理费0.05万元、差旅费0.32万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.3万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.43万元、劳务费0万元、委托业务费3.23万元、工会经费10.04万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0.8万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用1.09万元、其他商品和服务支出3.44万元、办公设备购置2.01万元、无形资产购置0万元。

2020年机关运行经费支出预算为30万元，支出决算为28.16万元，完成预算的93.9%。比2019年增加4.62万元，上升19.6%，主要原因是工会会员增加，经费增加。

九、政府采购支出情况

2020年赤壁市中伙铺镇人民政府政府采购支出总额106万元，其中: 政府采购货物支出49万元、政府采购工程支出56万元、政府采购服务支出11万元。授予中小企业合同金额95.95万元，占政府采购支出总额的90.5%，其中:授予小微企业合同金额95.95万元，占政府采购支出总额的90.5%。

2020年政府采购决算数比2019年增加56万元，主要原因:107国道外迁和赤壁长江大桥接线途径中伙，征地拆迁范围广，村民抢栽抢种等违法行为屡禁不止，为有效打击违法行为，将控违拆违工作市场化运营公开招标。

十、国有资产占用情况

截至 2020年12月31日，赤壁市中伙铺镇人民政府共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆。其他用车为轿车一辆，洒水车一辆、三轮环卫车一辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，赤壁市中伙铺镇人民政府组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金4201.69万元，占整体支出预算总额的78.3%。预算整体支出开展了全面自评。

我单位组织对整体支出开展了重点绩效评价，涉及资金4201.69万元。上述整体支出采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

附1:

2020年度小城镇建设项目自评表

单位名称:赤壁市中伙铺镇人民政府填报日期:2021年8月11日

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附2:

2020年度小城镇建设项目自评表

(摘要版)

一、自评结论

(一)自评得分70分

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

执行率达到70%

2.完成的绩效目标。

已完成新征地300亩，地面附着物补偿款部分发放到位，空心房拆除项目已实施，有效改善环境质量，改变村容镇貌。

3.未完成的绩效目标。

地面附着物补偿款部分未发放到位、空心房项目资金未到位。

(三)存在的问题和原因

地面附着物补偿款执行率未达到100%，主要是由于高新区直接将征收建设资金拨到财政所账户，不走政府账户。

空心房拆除项目执行率未达到100%，主要原因是城建线已完成工作，城投未拨付资金，下年度才能到账。

(四)下一步拟改进措施

及时与各线线长沟通，准确把握项目收支，提高部门预算编制与预算执行的结合度。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，赤壁市中伙铺镇人民政府将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据;将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

赤壁市中伙铺镇人民政府将绩效自评结果与2021年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分  

名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):计划生育事务支出，农村综合改革支出，(项):反映用于社会保障和就业支出，计划生育事务支出，农村综合改革方面的支出。

五、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要是用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指人民政府部门用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

八、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十三、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。