目录

第一部分赤壁市中伙铺镇人民政府概况

一、 部门职能

二、部门决算单位机构设置

第二部分 赤壁市中伙铺镇人民政府2019年部门决算表

第三部分 赤壁市中伙铺镇人民政府2019年部门决算

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分赤壁市中伙铺镇人民政府概况

 一、 部门职能

按照市编办的相关精神，中伙铺镇人民政府一共有42个行政编制，在编在岗的有38人、退休人员共有16人、遗属人员8人。其主要职责是:落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展区域经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门决算单位机构设置

从决算单位构成看，本部门决算只包括赤壁市中伙铺镇人民政府，内设机构:

(1)党政综合办公室

负责乡镇党委、人大、政府、政协、纪检监察和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

(2)经济发展办公室

负责农业、工贸、交通、财政税收、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理等工作。

(3)社会事务办公室

负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理等工作。

(4)精准扶贫指挥部办公室

负责精准扶贫、移民、科技、农村饮水安全等工作，联系政协工作。

第二部分赤壁市中伙铺镇人民政府2019年部门决算表

第三部分赤壁市中伙铺镇人镇人民政府2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市中伙铺镇人民政府2019年收、支总计1324.43万元。与2018年相比，收、支总计各增加369.73万元，上涨38.73%。主要是:一工资上调，缴费基数提高;二是新增占补平衡项目。

二、收入决算情况说明

赤壁市中伙铺镇人民政府2019年本年收入合计1324.43万元，其中:财政拨款收入860.34万元，占收入总额的64.96%;其他收入464.09万元，占收入总额的35.04%。

三、支出决算情况说明

赤壁市中伙铺镇人民政府2019年本年支出合计1324.43万元，其中:基本支出662.69万元，占支出总额的50.04%;项目支出661.74万元，占支出总额的49.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市中伙铺镇人民政府2019年本年财政拨款收、支总决算860.34万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加67.72万元，上涨8.5%。主要是工资上调，缴费基数提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

赤壁市中伙铺镇人民政府2019年财政拨款本年支出860.34万元，占本年支出合计的64.96%。与 2018年相比，财政拨款支出增加67.72万元，上涨8.5%。主要是工资上调，缴费基数提高。

(二)财政拨款支出决算结构情况

赤壁市中伙铺镇人民政府2019年财政拨款本年支出860.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出672.29万元，占总支出的78.14%;节能环保支出13.41万元，占总支出的1.56%;农林水支出174.63万元，占总支出的20.3%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

赤壁市中伙铺镇人民政府2019年财政拨款支出年初预算为861万元，支出决算860.34万元，完成年初预算的99.92%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为1万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因是部分工作开展频繁，支出相应增加。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为2万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的64.5%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为580万元，支出决算为582.26万元，完成年初预算的100.39%。决算数大于预算数的主要原因是，一是按政策规定人员晋职晋级，人员经费支出增加，故决算数相应增加。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为89.95万元，支出决算为87.51万元，完成年初预算的97.29%。决算数小于预算数的主要原因是:部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

5.节能环保支出(类)自然生态保护(款)病虫害控制(项)。年初预算为13.41万元，支出决算为13.41万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6.农林水支出(类)农业(款) 病虫害控制(项)。年初预算为20万元，支出决算为22.61万元，完成年初预算的113.05%。决算数大于预算数的主要原因:病虫危害严重，支出相应增加。

7.农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为152万元，支出决算为149.53万元，完成年初预算的98.37%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

8.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为2.6万元，支出决算为2.49，完成年初预算的95.77%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作未按原定计划开展，支出相应减少.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

赤壁市中伙铺镇人民政府2019年财政拨款基本支出582.26万元，其中:人员经费558.72万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费23.54万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市中伙铺镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款支出预算为15.44万元，支出决算为12.48万元，完成预算的80.83%，其中:因公出国(境)费用预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为6.7万元，支出决算为3.74万元，完成预算的55.82%;公务接待费预算为8.74万元，支出决算为8.74万元，完成预算的100%。决算数小于预算数主要原因:是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市中伙铺镇人民政府2019年““三公经费”支出12.48万元，其中:因公出国(境)费0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费3.74万元，占29.97%;公务接待费8.74万元，占70.03%。

1.因公出国(境)费0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个，累计0人次。因公出国(境)费支出决算比2018年增加0万元，下降0%，主要是未安排及发生相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费3.74万元。

公务用车购置支出0万元。本年新增购置车辆0辆。

公务用车运行支出3.74万元。本年度单位公车保有量1辆。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.42万元，减少主要原因:是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

3. 公务接待费8.74万元。

其中:外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他公务接待支出8.74万元。主要用于单位下属单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2019年共接待国内来访团组175个、来宾175人次(不包括陪同人员)。主要用于单位所属单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。       

公务接待费支出决算比2018年减少0.74万元，减少主要原因:积极贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的要求，按标准、按要求进行公务接待

八、机关运行经费支出情况

2019年赤壁市中伙铺镇人民政府机关运行经费支出23.54万元，其中:办公费3.3万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.97万元、邮电费8.78万元、取暖费0万元、物业管理费0.07万元、差旅费0.03万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.49万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.53万元、劳务费0万元、委托业务费4.35万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.45 万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出3.59万元、办公设备购置0万元、无形资产购置0万元。

2019年机关运行经费支出预算为34万元，支出决算为23.54万元，完成预算的69.24%。比2018年减少10.46万元，下降30.76%。主要原因是部分工作未完全开展，支出相应减少。

九、政府采购支出情况

2019年赤壁市中伙铺镇人民政府政府采购支出总额60万元，其中: 政府采购货物支出49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11万元。授予中小企业合同金额55.95万元，占政府采购支出总额的93.25%，其中:授予小微企业合同金额55.95万元，占政府采购支出总额的93.25%。

2019年政府采购决算数比2018年增加2.4万元，主要原因:是因政府安装摄像头工程新增政府采购货物支出。

十、国有资产占用情况

截至 2019年12月31日，赤壁市中伙铺镇人民政府共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。其他用车为轿车一辆，洒水车一辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，赤壁市中伙铺镇人民政府组织对2019年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金1324.43万元，占整体支出预算总额的99.5%。预算整体支出开展了全面自评。

我单位组织对整体支出开展了重点绩效评价，涉及资金1324.43万元。上述整体支出采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

(二)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，赤壁市中伙铺镇人民政府将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据;将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

赤壁市中伙铺镇人民政府将绩效自评结果与2021年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):计划生育事务支出，农村综合改革支出，(项):反映用于社会保障和就业支出，计划生育事务支出，农村综合改革方面的支出。

五、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要是用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指人民政府部门用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

八、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十三、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。