目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部部门概况

一、部门职责（单位“三定”方案）

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展区域经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置

从决算单位构成看，本部门决算只包括赤壁市中伙铺镇人民政府，内设机构：

(1)党政综合办公室

负责乡镇党委、人大、政府、政协、纪检监察和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

(2)经济发展办公室

负责农业、工贸、交通、财政税收、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理等工作。

(3)社会事务办公室

负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理等工作。

第二部分 2018年度部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支分别总计954.7万元和954.7万元。与2017年相比，收、支总计各减少15.6万元和15.6万元，分别下降1.6%和1.6%。收入和支出减少主要是减少了基本工资、津贴补贴和对个人和家庭的补助。

二、收入决算情况说明

本年收入合计954.7万元，其中：财政拨款收入792.62万元，占83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入162.08万元，占17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计954.7万元，其中：基本支出491.15万元，占51%；项目支出463.55万元，占49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支分别总计792.62万元和792.62万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加232.22万元和232.22万元，增加41%和41%。收入和支出主要是增加对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助和其他农村综合改革支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出792.62万元，占本年支出合计的83%。与2017年相比，财政拨款支出增加232.22万元，增长41%。主要是增加对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助和其他农村综合改革支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出792.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出594.87万元，占75%；节能环保支出8万元，占1%；农林水支出（类）支出189.75万元，占24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为537.71万元，调整预算数为795万元，支出决算为792.62万元，完成调整预算的99%。决算小于预算的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出491.15万元，其中：人员经费457.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、公务员医疗补助缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、住房公积金；公用经费34万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

       七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.25万元，支出决算为13.64万元，完成调整预算的84%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算4.16万元，占30%;公务接待费支出决算9.48万元，占70%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个，累计0人次。因公出国(境)费支出决算比2017年增加0万元，增长0%，主要是未安排及发生相关支出。

2.公务用车购置及运行费支出4.16万元。其中:

公务用车购置支出0万元。本年新增购置车辆0辆。

公务用车运行支出4.16万元。本年度单位公车保有量1辆。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年增加3.22万元，上升343 %。主要是高新技术产业园区建设规模扩大、107国道改扩建工程和G4中伙铺互通及连接线工程、垃圾中转站建设、供水公司自来水改造协商等增加了支出。

3.公务接待费支出9.48万元。其中:

外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出9.48万元。主要用于单位所属单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

2018年共接待国内来访团组105个、来宾1100人次(不包括陪同人员)。公务接待费支出决算比2017年增加5.4万元，上升132%。主要是招商引资。2018年外出招商13批27人次，项目签约落地13个，其中5000万元以上项目5个。

     八、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2018年度部门整体支出绩效开展了自我评价。共涉及资金954.7万元，占整体支出预算总额的100%。整体支出绩效采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2018年年初预算数为1142.01万元，决算数为954.7万元。完成年初预算的83.6%。其中基本支出491.15万元，项目支出463.55万元。基本支出主要是人员工资、保险、公积金、日常办公费用等支出，项目支出主要是用于本镇公共设施建设、农村环境卫生整治及林业支出、对村民委员会和村党支部的补助、辖区水库维修、精准扶贫等。主要产出和效果：确保单位正常运转。通过实施本镇公共设施建设、维修水库等项目，生态环境得到明显改善，确保本辖区内14家村（社区）工作正常运行，村民安居乐业。

发现的主要问题：年初申报的绩效项目实施率较低。下一步改进措施：年初科学合理的设置绩效项目的申报工作。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行,全部由经费拨款安排。2018年度，商品和服务支出34万元,主要为办公费3.49万元,印刷费0.19万元，水费0.88万元，电费4.09万元,邮电费2万元，差旅费0.32万元，维修(护)费0.42万元,会议费0.4万元,公务接待费0.51万元,委托业务费13.2万元，工会经费5.87万元,福利费0.05万元，公务用车运行维护费1.54万元,其他交通费0.08万元,税金及附加费用0.88万元，其他商品和服务支出0.02万元，比2017年增加22.29万元，增长190.3%，增长原因为有关办公费用价格上涨、劳务费增加和文化宣传演出经费增加等。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，政府采购支出总额57.6万元，其中：政府采购货物支出20.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.35万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

六、农林水（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。