目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

五、政府购买服务情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展区域经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）内设机构

(1)党政综合办公室

负责乡镇党委、人大、政府、政协、纪检监察和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

(2)经济发展办公室

负责农业、工贸、交通、财政税收、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理等工作。 

(3)社会事务办公室

负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理等工作。

二、人员情况

中伙铺镇人民政府核定行政编制42人，工勤编制5人。其中现有在岗有编人数41人，离休0人，退休人员24人，其他人员5人。

三、年度主要工作任务

（一）坚持以夯实基础、培植特色、增效富民为重点，扎实推进乡村振兴，加快建设社会主义新农村。把解决三农问题作为党委政府工作重中之重，作为推动中伙发展重要基础，突出扶贫攻坚，推进乡村振兴战略，努力建设农业农村现代化示范新镇。

坚定推进扶贫攻坚。注重扶贫同扶志、扶智相结合，落实好“五个一批”扶贫措施，做到存量贫困人口全部脱贫摘帽，如期完成脱贫任务。加大对弱势群体的帮扶救助力度，更加关心困难群众、低保边缘户生产生活，防止因病因灾返贫，确保真脱贫，脱真贫，稳定脱贫，坚决打赢脱贫攻坚战。

坚定推进农村产业融合发展。以涉农项目为抓手，继续推进曙光生态农业、娘娘山田园综合体、“一道一路三园二区”新农村项目建设，做强做亮苗木、茶叶优势产业，大力发展农村电商、健康养老新业态，擦亮中伙特色品牌。培育新型经营主体，新增15家以上专业合作社；推广股份合作、联耕联种，带动小农户特别是贫困群众就业创业，加快形成现代农业适度规模经营，促进农业“接二连三”，多渠道实现持续稳定增收。

坚定推进美丽宜居乡村建设。推动文化、科技、卫生资源下沉，推进城乡基本公共服务均等化。奖补支持农村水、电、路基础设施升级，新修通村公路10公里，新建小农水设施8处，整修水库2座，完成李港等三个村土地整理项目建设，厚植农业生产潜力。改善农村人居环境，突出抓好精准灭荒、村庄环境治理和厕所革命，实现“户收村运镇处理”垃圾分类处理全覆盖；做好杨家岭村漆家庄、蒲嘉线董家岭村入口等重要聚居地和交通节点添景增色工作，建成3个“美丽乡村”示范点。提升乡村治理水平，加强基层民主和法治建设，推进移风易俗，强化文明创建，引导群众自我管理、自我教育、自我服务，构建自治法治德治“三结合”的新型乡村治理体系。

坚定推进农村农业改革创新。全面加强河湖库长制工作；深化以放活土地经营权为重点的“三权分置”改革，引导更多的资本、技术、人才要素向农业农村流动。

坚定推进增效富民措施。落实好强农惠农富民政策，运用好“大数据”监控手段，确保各项惠民政策真正落实到农户“口袋”里。加强农民实用技术、技能培训，全年开班四期培训500人次以上，提高农民转岗就业和致富奔小康能力；鼓励外出务工人员回乡创业，打造一支能战斗留得住的乡村振兴人才队伍；拓宽就业渠道，引导未就业无田种的富余劳力就地就近进企业，新增就业200人，消灭零就业家庭。

（二）坚持以项目建设、产业拉动、优化服务为重点，全力加快新型工业化，加快提升产业综合竞争力。把发展现代产业、提升产业核心竞争力，作为加快转变经济发展方式的重要途径，通过推动产业抱团发展，打造工业园区重镇。

强化项目建设，要在内生外引、招大引强、优化环境上实现更大突破。我们要坚持项目统揽，深入实施项目牵动战略，集中人力、物力、财力谋项目、争项目、建项目，依靠项目增加投资、拉动增长、推动发展。做好项目建设，增强工业发展承载力。开放招商、项目建设有重大突破。建立了党政领导包企业、包项目、包落户和帮办证、帮用地的“三包两帮”制，组建了强有力的招商队伍，有效促进了项目快落户、快开工、快投产

推进产业拉动。依托赤壁高新区金字招牌，积极引导社会资源、生产要素向中伙集聚，助力维达力二期、华舟二期建设，加快推进乾鼎设备制造、中美百翰、大鑫包装科技等一批专业园区建设，形成电子产品、医药辅材、应急装备产业化、特色化的发展模式，建成中部地区应急装备、电子产品和医疗辅材集群基地。

强化转型升级。发挥华新龙头企业集群发展优势，支持华新水泥项目扩大产能、降低排放，激发华新技改动力，增强企业发展后劲，推进华新产业链进一步延伸发展。完成镇工业发展规划修编。突出转型升级，着重在新材料、新技术企业招引上求突破，引进产品品质优、科技含量高、税收贡献大的企业落户中伙，使镇规上企业增至10家。

着力优化服务。赤壁高新区落户中伙，给中伙经济社会发展带来大机遇，中伙的明天和高新区的发展息息相关紧密相连，做好高新区服务工作是我们今后一个时期的重心。我们必须做服务园区的坚定者、奋进者、搏击者，以实干的作风、优质的服务抓住机遇，赢得发展空间:我们一是要着力征地拆迁，确保园区供地；二是要完善联系服务企业制度，针对各企业特点，细化服务清单，注重服务实效，回应企业诉求，竭力化解制约企业发展的要素，帮助企业解决困难，营造投资兴业的良好环境。

（三）坚持以规划引领、项目建设、规范管理为重点，稳步推进城镇特色化，加快统筹城乡协调发展。进一步解放思想，依托区位优势，着力打造宜居宜业赤壁城郊新镇。

对接产城一体推进产城融合发展。严格按镇村详规布局镇区建设，促进产城深度融合。在“三横六纵”路网为框架的高新工业区（赤马港夏龙铺以东绿友大道以西区块），重点“建满、建亮、建绿”；在纵六路以东中伙大道以北的生活休闲区，重点推进润泽苑安置点项目，力争完成润泽苑主体工程建设；在以老街为中心的商贸服务区内，启动红山岩水泊小镇（棚户区改造）项目。继续推进立面改造工作，做大做强做美老镇区，推动中伙新镇“三区”均衡融合发展。

加快公共服务配套设施建设。开展老街“六位一体”工程建设、老街排水港清淤护砌等工作，完成引市自来水进镇、107国道中伙拓宽工程，完善镇生活垃圾和污水处理配套建设。

统筹推进镇村城建规范化管理。强化农村住宅规划建设管理，严格控制107国道、高铁高速沿线私人建房，坚决遏制新增违法建筑。

做好武赤线拓宽、107国道外迁、京珠高速入口（高架桥）建设等省、市重点项目协调服务工作。

（四）坚持以民本为先、改善民生、构建和谐为重点，努力促进社会文明化，加快增强人民福祉。深入贯彻以人民为中心的发展思想，把发展社会事业和改善民生贯穿于经济社会发展的始终，顺应人民群众过上更好生活的新期待，认真解决群众最关心、最现实、最直接的利益问题，在发展中补齐民生短板、促进社会公平正义，让群众共享改革发展成果，提升“幸福指数”。

多渠道提高保障水平。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系，扩大和提高养老、医疗、工伤、生育和失业保险覆盖面、续保率；进一步做好新农保、新农合工作。加大留守儿童、空巢老人关爱力度。

全方位发展社会事业。优先发展教育事业，筹建镇中心学校综合楼、幼儿园，推动城乡义务教育一体化发展。注重公共卫生服务体系建设，大力发展卫生事业，做好公共卫生服务、医疗服务、医疗保障、药品供应保障体系建设，重点推进分级诊疗、家庭卫生签约服务；健全“四位一体”、覆盖城乡的基本医疗卫生制度；加大对村卫生室的监管力度。加强公共文化服务体系建设，新建改造长山等党群服务中心，进一步完善村文化基础设施；落实《全民健身纲要》，积极开展广场舞和送电影、诗词下乡等文娱活动，推进全民健身运动，丰富群众文化体育生活。深入开展文明村居、十星文明户创建评比活动，建立文明创建长效机制。

多领域强化社会治理。强化社会治安，完成“天网”工程建设，确保每个村有5个以上监控探头；全域推进扫黑除恶专项斗争。创新社会治理，优化信访矛盾化解机制，坚持“重点人员三级包保”、“书记陪访”制度，畅通群众诉求渠道，主动化解信访积案；扎实推进平安赤壁建设，加强“一感两度两率”宣传教育，推动“七五”普法，加强依法治国工作。高度重视安全生产工作，增加安全监管投入，狠抓重点场所、重点领域、重点行业专项整治；实施食品药品放心工程，强化对农产品、食品药品质量安全监管；坚决遏制重特大安全事故发生。

（五）坚持全面从严治党、带好队伍、提升效能为重点，着力推进组织保障化，加快深化党建党风建设。

强化学习教育机制，为基层党员“补脑”。深入推进“两学一做”学习教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育，广泛深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习，依托远程教育、网络、手机、宣传平台，用活“三会一课”、支部主题党日活动载体，多渠道、全方位加强基层党员政治思想教育。创新开展农村党员素质大提升活动，通过专题教育、理论培训、主题活动等方式，在全镇范围内开展以农村基层党员为主要对象的素质教育大提升活动，着力培养一批想干事、能干事、干成事的党员。

推进党建责任落实，为镇村干部“提神”。健全党建责任清单，开展党员公开承诺，实行村支部书记述职述廉，促进党员干部履职尽责。完善党组织管理绩效考核机制，稳步提高村（社区）干部待遇。发现和培育村（社区）后备干部，认真谋划好村“两委”换届工作，确保换届平稳有序。

夯实村级组织基础，为基层组织“强身”。要围绕发展抓党建，抓好党建促发展。抓住基层党组织建设这个牛鼻子，以提升基层党组织组织力为重点，扎实开展“一抓五促”（抓基层党建、促精准脱贫、项目建设、乡村振兴、信访维稳、基层社会治理）活动，继续推进“整市推进、整镇提升”计划，按照“搬迁新建一批、原址还建一批、改造亮化一批、巩固优化一批”的思路，加强阵地建设，建成长山社区办公楼，改造亮化二至三个村办公楼，逐步解决村级党组织服务功能弱化的问题。继续推进软弱涣散党支部建设，重点指导，压缩差距，确保工作均衡化。

开发党建亮点品牌，为基层党建“输血”。依托高新区落户中伙非公企业发展态势迅猛的有利条件，发展1家非公企业党支部，实现非公党建工作与企业发展的齐头并进。发展1家农村合作社党支部，打造非公党建品牌，扩大组织有效覆盖。

持之以恒正风肃纪，为党员干部“立戒”。进一步压紧压实全面从严治党主体责任，严明纪律，严肃党内政治生活，继继深入推进反腐败斗争，保持惩治腐败高压态势，坚持以上率下，巩固拓展落实中央八项规定精神成果，继续整治“四风”问题，重点强化政治纪律和组织纪律，带动队伍廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律严起来，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，习惯在受监督和约束的环境中工作生活。纪委切实履行好党风廉政建设监督责任，始终保持反腐败工作高压态势，抓早抓小防微杜渐，强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉，始终保持干部清正、政府清廉、政治清明。

三、坚持转变作风，强化目标落实，勇于担当作为，争当新时代的奋斗者

同志们，目标已经明确，任务必须落实。一分部署、九分落实是关键。在座的都是关键的少数，我们的作为决定着事业的成败，这就要求大家在抓落实上必须要有勇于担当的意识、锲而不舍的精神、求真实干的作风、直面矛盾的勇气，用“关键少数”引领“最大多数”，以新作风展示新作为。

一要咬定目标抓落实。胸中有目标，才会有方向、有动力、有责任。各村（社区）要抓住乡村振兴的机遇，从高处着眼抓谋划，迅速编制切合村情实际的乡村振兴规划，拿出一年的近期发展计划和五年的远景发展规划，要咬定目标不动摇，一步一步地展开、一项一项地落实、一件一件地见效。镇要硬起跟踪问效、督查督办的铁手腕，紧紧盯住不落实的单位、不落实的事、不落实的人，层层传导压力，层层抓好落实，确保党委、政府决策部署在中伙落地生根、落实见效。

二要苦干实干抓落实。事业是干出来的，不是等出来的，不是吹嘘出来的，也不是评头论足出来的。全镇党员干部要坚决克服坐而论道、决而不行、行而不快、抓而不紧的不良风气，大力弘扬真抓实干、潜心干事的新风正气，工业线的同志要专注抓征地拆迁、项目工作，农业线的同志要专注抓涉农项目、田园综合体、厕所革命，城建线的同志要专注抓城镇建设，机关线的同志要搞好协调服务，大家各司其职，一步一个脚印抓好工作落实。要牢固树立“宁愿干部苦一点，也要群众日子过好一点”的思想，大力发扬甘于吃大苦、善于打硬仗的作风，真干实干、苦干巧干，力争一月一个变化、一年一个台阶。要始终保持昼夜兼程、超常付出的敬业激情，击鼓奋进、攻坚克难的昂扬斗志，食不甘味、寝不安席的责任担当，不图虚名、不务虚功，奋力在中伙崛起征程中赢得尊严、体现价值。

三要团结奋进抓落实。团结才有凝聚力，团结就是战斗力---我们极个别的村在这方面就存在突出问题。懂团结是真聪明，会团结是真本领。我们常讲，大家在一起共事，是一种缘分、一种友谊，更是一份责任。全镇党员干部、班子成员之间要常思常悟“拳头”和“指头”、乐队和指挥的关系与道理，自觉多做有利于团结的事，多说有利于团结的话。要学会用“欣赏”的眼光看别人、用“挑剔”的心理看自己，多看别人的优点和长处，多赞赏、多信任，少看别人的缺点和短处，少指责、少歧视，做到学人之长、容人之短，记人之功、谅人之过，多一点成人之美的心态，形成和衷共济干事业的良好氛围。

四要驰而不息抓落实。成功之道在于锲而不舍。建成富强、民主、和谐、美丽新中伙的伟大事业，不是一朝一夕就能干成的，需要持续用功、不懈努力，敬终如始、善作善成。全镇党员干部要有“功成不必在我”的境界，发扬“马真”精神，跑好接力赛、传好“接力棒”。要时刻躬身自省“自己该干什么、今天干了什么、下步如何干好”，大力发扬“钉钉子”精神，一锤接着一锤敲，一天接着一天干，不断积小胜为大胜，积跬步至千里，坚定不移把各项事业推向前进。

四、部门预算单位构成

赤壁市中伙铺镇人民政府部门预算单位由赤壁市中伙铺镇人民政府本级构成无二级预算单位。

第二部分  2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。赤壁市中伙铺镇人民政府2018年收入、支出预算总计1142.01万元，与上年相比收、支预算总计各减少328.74元，下降22%。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，精简会议，合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经常性经费开支。

赤壁市中伙铺镇人民政府2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。赤壁市中伙铺镇人民政府本年收入预算合计1142.01万元，其中：一般公共预算收入537.71万元；政府性基金预算收入0万元；专户管理的事业收入0万元；其他资金604.3万元；上年结转资金0万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。赤壁市中伙铺镇人民政府本年支出预算合计1142.01万元，其中，基本支出572.58万元、项目支出569.43万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况及增减变化说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市中伙铺镇人民政府本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出9.75万元，占“三公”经费的60%；公务接待费支出6.5万元，占“三公”经费的40%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，其原因是：本单位年初未安排出国（镜）计划。

2．公务用车购置及运行费预算支出9.75万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，其原因是：本单位年初未安排购置车辆计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出9.75万元，比上年预算减少1.95万元，其原因是；本单位加强支出管理，厉行节约。

3．公务接待费预算支出6.5万元，比上年预算增加1.9万元，其原因是：一是物价上涨；二是今年新增棚户区改造项目导致协调费用增加。

赤壁市中伙铺镇人民政府2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.26万元，比上年预算减少0.74万元，主要原因厉行节约，精简会议。

赤壁市中伙铺镇人民政府2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.26万元，比上年预算增加0.26万元，主要原因今年进行村级换届选举工作，对新任村干部培训增多。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2018年赤壁市中伙铺镇人民政府机关运行经费预算总计76.59万元，占预算总额的6.7% ,比2017年预算减少6.96万元，主要原因是厉行节约。机关运行经费具体包括办公费1.68万元、水电费2.10万元、邮电费2.52万元、公务用车运行维护费1.75万元，差旅费10.5万元、维修费0.84万元、会议费1.26万元、培训费1.26万元、公务接待费0.5万元、工会会费5.67万元、福利费7.09万元、行政在职交通补贴8.71万元、行政在职通讯补贴5.76万元、公务用车补贴21.9，其他5.05万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018年度政府采购支出预算总额200.08万元，其中：集中采购支出200.08万元、分散采购支出0万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2017年12月31日，部门房屋面积共有1950平方米；共有车辆1辆，其中：保留公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

四、预算目标设置情况说明

（－）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2018年度一般公共预算2个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款110万元，占年初项目支出须算的100％。绩效评价结果显示，该2个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申振的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目绩效目标说明

（1）便民服务中心建设项目

2018年便民服务中心建设项目经费预算50万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。

效益指标分析：公共设施趋于齐全，服务效益提高

产出数量指标：办公楼建设30万、配套设施建设20万

产出质量指标：按合同规定建设100%

服务对象满意度：指标目标值为98%

政府面前改造项目

2018年便民服务中心建设项目经费预算60万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。

效益指标完成情况分析

社会效益指标：促进经济发展目标值90%

环境效益指标：创造优质的服务环境目标值90%

产出指标完成情况分析

质量指标：按合同规定建设100%

成本指标:政府门楼改造、人行道铺设、道路两边绿化、政府周围门店拆除补偿等共计60万元

效益指标完成情况分析

服务对象满意度：指标目标值为95%

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计0万元。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2018年部门预算表