目录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

五、政府购买服务情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、在《赤壁羊楼洞文化旅游开发区总体规划》的框架范围内，制定实施区域内文化旅游发展规划、景区规划和村镇规划。

2、负责羊楼洞古镇的保护与开发工作。

3、负责管理党员干部和所属单位领导班子建设和思想、组织、作风建设，按照干部管理权限，做好干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔管理工作。

4、研究和处理管理区域内重大突发性事件，并及时向市委、市政府报告情况。

5、制定招商引资政策，组织有关招商活动。

6、协助区域内投资项目办理土地、规划、建设等行政审批事项。

7、负责区域内各项基础设施、公用设施和其他建设项目的规划、建设和管理。

8、按照有关规定和委托权限，负责区域内土地的规划、征用、开发、利用和管理；负责区域内房地产开发、房屋产权、产籍管理。

9、依法抓好财政、税收、国有资产、环境保护、矿产资源、安全生产和社会治安等工作。

10、领导或协调有关部门抓好设在开发区的派出机构、分支机构和工作专班的工作。

11、维护社会秩序，保障公民人身权利，保障企业依法自主经营和职工的合法权益，保障农村集体经济组织应有的自主权。

12承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

1、党政办公室

2、综合管理部

3、招商发展部

4、协调服务部

二、人员情况

羊楼洞文化旅游区管理委员会核定事业编制11人，工勤编制0人。其中现有在岗有编人数10人，离休0人，退休人员0人，其他人员0人。

三、年度主要工作任务

一、羊楼洞文化旅游区规划、项目建设

1、策划编制羊楼洞文化旅游区全域总体规划；

2、完成羊楼洞文化旅游系列项目（卓尔）总规、控规、修规，并按规划实施；

3、督促卓尔赤壁公司按投资协议加快项目建设进度；

4、做好俄罗斯方块小镇项目开园、羊楼洞项目开工前期准备工作；

5、做好对项目的协调指导工作。

二、招商引资工作

1、加大对外宣传力度，编制对外招商宣传册；

2、策划羊楼洞文化旅游区全区域招商项目，制定年度招商计划；

3、按计划完成全年招商任务；

4、做好招商安商服务工作。

三、综合管理工作

1、制定景区综合管理方案；

2、加强羊楼洞文化旅游区规划管理；

3、严格执行预决算制度，加强机关财务管理，完善相关管理制度；

4、加强规划区内古民居和历史文化资源管理；

5、加强管理区域内应急安全管理和突发事件处理，并按规定上报。

四、党建工作

1、制定党建年度工作计划并组织实施；

2、扎实开展支部主题党日活动和“基层工作日”活动；

3、加强队伍建设，提高机关党建工作水平；

4、强化机关党建工作，力争在全市创优争先。

五、党风廉政建设

1、按要求制定党风廉政建设主体责任清单并督促抓落实；

2、完善《党风廉政建设实施方案》并组织实施；

3、严格落实“一岗双责”，切实做到党风廉政建设与业务工作统筹安排、齐抓共进；

4、加强干部教育，确保单位风清气正。

四、部门预算单位构成

赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会部门预算单位由赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会本级构成，无二级预算单位。

第二部分  2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。赤壁市羊楼洞

文化旅游区管理委员会2018年收入、支出预算总计255.21万元，与上年相比收、支预算总计各增加102.66元，增长67.3%。主要原因是：我单位为新成立的正科级事业单位，2017年预算人员编制仅3人，2018年预算增加编制7人，现共有在编在岗人员10人，且随着各项工作的开展及单位逐渐步入正轨，不论是基本支出还是项目支出都有所增加。

赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会2018年政府性基

金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。赤壁市羊楼洞

文化旅游区管理委员会本年收入预算合计255.21万元，其中：一般公共预算收入38.8万元；政府性基金预算收入     万元；专户管理的事业收入0万元；其他资金216.41万元；上年结转资金0万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。赤壁市羊楼洞

文化旅游区管理委员会本年支出预算合计255.21万元，其中，基本支出151.64万元、项目支出103.57万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市羊

楼洞文化旅游区管理委员会本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出5.31万元，占“三公”经费的60.48%；公务接待费支出3.47万元，占“三公”经费的39.52%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出5.31万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出5.31万元，与上年度相比减少2.74万元。

3．公务接待费预算支出3.47万元，与上年度相比减少2.66万元。

赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会2018年度一般公

共预算拨款安排的会议费预算支出0.86万元，比上年预算增加0.86万元，主要原因：我单位为新成立的正科级事业单位，2017年度预算并未编列会议费，随着单位各项工作步入正轨，在2018年度预算中编列会议费0.86万元予以保障。

赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1万元，比上年预算增加1万元，主要原因：我单位为新成立的正科级事业单位，2017年度预算并未编列培训费，随着单位各项工作步入正轨，在2018年度预算中编列培训费1万元予以保障。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径进行计算，全部由经费拨款安排。2018年机关运行经费预算13.19万元，占预算总额的5%，比2017年预算增加2.88万元，基本持平。其中，商品和服务支出13.19万元，其他资本性支出0万元。主要为办公费3.8万元，印刷费0万元，水电费     1万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0.5万元，因公出国（境）费用0万元，维修（护）费0.1万元，会议费0.1万元，培训费0万元，公务接待费0.12万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费1.19万元，福利费1.49万元，公务用车运行维护费1.75万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出3.14万元，办公设备购置费0万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018年度政府采购支出预算总额30.36万元，其中：集中采购支出30.36万元、分散采购支出0万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2017年12月31日，部门房屋面积共有0平方米（我单位办公地点为租用，不属于国有资产占用使用）；共有车辆1辆，其中：保留公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

四、预算目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计0万元。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分2018年部门预算表