赤壁市羊楼洞茶场2016年部门预算及三公经费预算信息公开

一、工作职能及主要职责

管理国有茶场，促进茶叶发展，强化茶场茶园土地监察管理，防止国有土地流失；完成农业总产值15788万元，规模工业总产值48485万元，完成固定资产投资17000万元，招商引资500万元，居民人均收入达到13000元；努力做好困难群众的最低生活保障、大病医疗救助以及遭灾患病户的临时救助等工作；完成城乡居民养老保险新增扩面、续保，城镇居民医保、养老保险等工作;全力支持羊楼洞茶业公司、赵李桥茶业公司项目建设。

二、部门预算单位构成

羊楼洞茶场为市一级预算行政事业单位，执行事业单位会计制度，总场机关在岗干部3人（财政编制2人，自筹编制1人），改非人员4人（2人在岗），退休2人，聘请在岗机关工作人员3人（无编制），公益性岗位3人，分场在岗工作人员24人（无编制），聘请临时保洁员1人、临时树木养护员1人（砂子岭万亩茶园）。

三、2016年部门预算安排情况说明

（一）部门预算收入153.62万元

其中，财政拨款91.15万元、其他收入62.47万元。

（二）部门预算支出153.62万元

其中，基本支出68.54万元、项目支出85.08万元。

（三）“三公”经费支出预算0.45万元

其中公务接待费0.45万元。

（四）“三公”经费增减变化原因

近年来羊楼洞茶场因改制遗留问题导致矛盾多发，引发职工到处上访，加之茶场土地被周边村组老百姓侵占。为了妥善处理好矛盾，维护茶场职工的利益，确保土地保值增值，推动和谐稳定，我们做了大量的工作，增加了很多工作量，造成“三公”经费较上年小幅度增加。主要原因是：一是茶场分散，交通不便，职工办事困难；二是茶场没有职能办事多是求人解决问题；三是羊茶办公在乡下，工作生活都不便；四是改制遗留问题多，工作难度大。

赤壁市羊楼洞茶场2016年部门预算及三公经费预算表