目 录

第一部分赤壁市余家桥乡人民政府概况

一、 部门职能

二、部门决算单位机构设置

第二部分 赤壁市余家桥乡人民政府2020年部门决算表

第三部分 赤壁市余家桥乡人民政府2020年部门决算

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分  名词解释

第一部分

赤壁市余家桥乡人民政府概况

 一、 部门职能

一、 部门职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展区域经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门决算单位机构设置

从决算单位构成看，本部门决算仅为乡政府机关，无下属二级预算单位。内设:

(一)党委主体责任办公室主要职责:承担基层党组织建设及党员发展、教育、管理工作，组织党员、干部和群众完成各项工作任务;负责党务公开工作;负责党的政治思想工作、精神文明建设工作。负责党风廉政建设，落实全面从严治党主体责任;指导共青团等群团组织开展党的工作。

(二)党政综合办公室主要职责:做好各类会议组织;确保信息上传下达;搞好文件收发呈阅报送;扎实做好接待服务;落实重点督查督办;完成有关调查研究;热情接待办事群众，做好信访接待。

(三)纪委办公室主要职责:负责贯彻落实党中央和省、市委关于加强党风廉政的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议执行情况;负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查;负责贯彻落实上级纪委相关工作的决定，监督检查本乡各部门及其工作人员执行国家法律、法规、政策和乡党委的决定、决议、命令情况;做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作;对乡、村、组党员和干部进行遵纪守法、廉洁从政的教育。

(四)人大办公室主要职责:负责乡人大主席团会议决定的事项及乡人大领导交办的事项的组织实施、督促和检查;在乡人大主席直接领导下组织乡人大办日常工作;协调乡人大与其他组织、机关的工作关系;负责人大办文秘、接待、后勤及信访等工作;负责抓好乡人大年度工作计划的组织，起草和初步拟定工作; 负责乡人代会、人大主席团会议和其他重要工作会议的组织筹备、文书材料、会议记录、宣传报道工作;负责人大办日常的宣传报道工作。

(五)综治办公室主要职责:负责宣传、贯彻执行社会治安综合治理的方针、政策及有关的法律、法规;制定并组织实施本乡社会治安综合治理的工作计划;领导、指导、组织驻乡单位和所辖村的社会治安综合治理工作;办理本级政府和上级交办的社会治安综合治理的其他任务。

(六)安全生产监督管理办公室主要职责:指导协调和监督检查辖区内生产经营单位的安全生产工作，评估、修订年度安全生产工作目标、计划、措施和目标考核办法。 及时上报、协助查处非法违法、违规违章建设生产行为，负责本行政区域内重大危险源的监督管理和重大事故隐患挂牌督办工作。协助上级应急管理部门进行事故调查处理，建立健全安全生产管理档案、台账。

(七)计划生育办公室主要职责:宣传、贯彻执行党和国家有关计划生育的政策和法规，结合本乡实际，制定有关管理办法和实施细则，并组织实施。负责全乡人口计划生育工作，协同有关部门制定全乡人口发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。负责指导、监督各村委会的计划生育管理工作。

(八)财务办公室主要职责:承担财务年度预算编制、国库集中支付、年终决算、政府采购等工作;负责实施的工程项目财务支出和监督;负责土地出让金的分成结算和财政超收分成结算;负责国有资产管理工作。

第二部分

赤壁市余家桥乡人民政府2020年部门决算表

第三部分

赤壁市余家桥乡人民政府2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市余家桥乡人民政府2020年收入总计2475.95万元。与2019年1522.80万元相比，收、支总计各增加953.15万元，上涨62.59%。收入增加的主要原因是:一是新增本年收解决黄盖湖拆违相关费用借款1117万元往来资金，二是单位人员调动，人员减少。

赤壁市余家桥乡人民政府2020年支出总计2452.17万元。与2019年1522.80万元相比，支出总计增加929.37万元，上涨61.03%。支出增加的主要原因是:一是新增本年收解决黄盖湖拆违相关费用借款1117万元往来资金，二是单位人员调动，人员减少。

二、收入决算情况说明

赤壁市余家桥乡人民政府2020年本年收入合计2475.95万元，其中:财政拨款收入871.46万元，占收入总额的35.19%;其他收入1604.49万元，占收入总额的64.81%。

三、支出决算情况说明

赤壁市余家桥乡人民政府2020年本年支出合计2452.17万元，其中:基本支出316.94万元，占支出总额的12.92%;项目支出2135.23万元，占支出总额的81.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市余家桥乡人民政府2020年收入总计871.46万元。与2019年1522.80万元相比，收、支总计各减少651.34万元，下降42.77%。收入减少的主要原因是一是本年收解决黄盖湖拆违相关费用借款等往来资金作为其他支出，二是单位人员调动，人员减少。

赤壁市余家桥乡人民政府2020年支出总计2452.17万元。与2019年1522.80万元相比，支出总计增加929.37万元，上涨61.03%。支出增加的主要原因是一是新增本年收解决黄盖湖拆违相关费用借款1117万元往来资金，二是单位人员调动，人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

赤壁市余家桥乡人民政府2020年财政拨款本年支出871.46万元，占本年支出合计的35.19%。与2019年相比，财政拨款支出减少651.34万元，减少54.18%，主要是单位人员调动，人员减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

赤壁市余家桥乡人民政府2020年财政拨款本年支出869.46万元，主要用于以下方面:

1、社会保障和就业支出29.19万元，占总支出的3.35%;

2、卫生健康支出94.42万元，占10.86%;

3、农林水支出403.06万元，占46.36%

4、住房保障支出31.52万元，占3.63%。

5、一般公共支出281.27万元，占32.35%

6、教育支出30万 元，占3.45%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

赤壁市余家桥乡人民政府2020年财政拨款支出年初预算为413.7万元，支出决算为869.46万元，完成年初预算的210.17%。其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为173.01万元，支出决算为189.75万元，完成年初预算的109.68%。决算数大于预算数的主要原因按政策规定人员晋职晋级，人员经费支出增加，故决算数相应增加。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初财政拨款预算为0万元，支出决算为77.43万元，决算大于预算的主要原因是年初预算皆列入其他收入中，支出数为财政拨款。

3、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0，支出决算为7万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算功能科目分类不细致导致支出决算大于预算数。

4、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初财政拨款预算为0万元，支出决算为5.1万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数为5.1万元，在其他收入中列支，支出决算为财政拨款数。

5、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算功能科目分类不细致导致支出决算大于预算数。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为20.29万元，支出决算为23.16万元，完成年初预算的114.14%。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算数为26.29万元，其中财政拨款为20.29万元，支出数全部为财政拨款数，故决算数大于预算数。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算数为5.86万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的102.73%，决算数大于预算数的主要原因是:年初未准确列支单位退休人员做实的职业年金。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为15.54万元，支出决算为14.73万元，完成年初预算的94.79%。决算数小于预算数的主要原因人员调出及人员退休医疗保险支出减少。

9、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算数为150万元，支出决算为79.7万元，完成年初预算的53.13万元，决算数小于预算数的主要原因为其他收入支付了此项支出数。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为20万元，支出决算为31.52万元，完成年初预算的157.6%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金总预算为27万元，其中财政拨款20万元，系单位人员调动，调资。

10、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为0万元，支出决算为177.79万元，决算大于预算的主要原因为:年初预算功能科目分类不细致导致支出决算大于预算数。

11、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初财政拨款预算为0万元，支出决算为225.27万元，。决算大于预算的主要原因是预算在其他收入中列支，支出决算为财政拨款数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤壁市余家桥乡人民政府2020年度财政拨款基本支出265.17万元，其中:人员经费216.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费25.73万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市余家桥乡人民政府2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.69万元，支出决算为0.64万元，完成调整预算的9.57%，其中:因公出国(境)费用预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为4.36万元，支出决算为0.33万元，完成预算的7.57%;公务接待费预算为2.33万元，支出决算为0.31万元，完成预算的13.30%。决算数小于预算数的主要原因是三公经费支出总额为6.03万元，其中5.39万元为其他收入支出，未列支在此项中。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市余家桥乡人民政府2020年度“三公”经费支出0.64万元，其中:因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.33万元，占51.56%;公务接待费支出决算0.31万元，占48.44%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个，累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2019年增加0万元，增长0%，主要是未安排及发生相关支出。

2.公务用车购置及运行费支出0.33万元。其中:公务用车购置支出0万元。本年新增购置车辆0辆。公务用车运行支出0.33万元。本年度单位公车保有1辆。公务用车购置及运行费支出比2019年减少3.56万元。主要是2020年度公务用车运行费支出总额为3.87万元，比2019年度减少0.02万元，因为2020年度三公经费在其他收入中列支，未在此项中体现。

3.公务接待费支出0.31万元。其中:(1)外宾接待支出0万元。2020年共接待外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)(2)其他国内公务接待支出0.31万元。主要用于业务需要及上级部门检查等支出。2020年共接待45批次、251人(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2019年增加0.15万元，下降6.36%。主要是用于和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、机关运行经费支出情况

2020年赤壁市余家桥乡人民政府机关运行经费支出25.73万元，其中:办公费2.37万元，印刷费0.84万元，水费0.68万元，电费1.77万元，邮电费0.3万元，维修(护)费0.72万元，会议费0.45万元，劳务费9.83，委托业务费0.78，工会经费0.87万元，福利费0.76万元，公务用车运行维护费0.33万元，其他交通费用0.53万元，其他商品服务支出5.5万元。

2020年机关运行支出预算为39.64万元，支出决算为25.73万元，完成预算的64.9%，比2019年减少了22.16万元，下降了46.27%，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制浪费行为。15

九、政府采购支出情况

2020年度，赤壁市余家桥乡人民政府政府采购支出总额48万元，其中:政府采购货物支出48元，占政府采购支出总额的100%。

2020年政府采购决算数比2019年增加33万元，主要原因是货物采购增加，余家桥政府相关建筑翻修和整理导致政府采购增加。

十、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中:一般公务用车1辆，其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，赤壁市余家桥乡人民政府组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金1522.8万元，预算整体支出开展了全面自评。

我单位组织对整体支出开展了重点绩效评价，涉及资金1522.8万元。上述整体支出采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

(二)部门决算中主要项目绩效自评结果。

张家湖退田还湖整治项目

项目全年预算数为40万元，执行数为40.08万元，完成预算100.2%。

主要产出和效益:恢复自然水体对洪水的调解能力，确保农业生产旱涝保收，保持生态平衡和可持续发展，净化了水质环境，改善了人居环境，为我市生态环境保护工作顺利进行做出了较好成绩。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指扶贫办行政单位及参照公务员管理事业单位(财政厅本级、财政厅驻市、州监督检查办事处)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指扶贫办行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指扶贫办服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指扶贫办用于开展预算改革、预算绩效管理、预算编制、研究制定相关政策的项目支出。

八、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指扶贫办用于财政国库集中支付、财政决算业务方面的项目支出。

九、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指扶贫办用于全省预算执行、会计信息质量检查及财政厅驻各市州财政监督办事处开展财政监督检查等业务工作的项目支出。

十、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指扶贫办用于全省财政信息化建设运行维护和全省财政核心管理软件基础平台建设运行维护方面的项目支出。

十一、一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指扶贫办用于财政投资基本建设项目资金的评审(聘请中介机构对项目工程预决算进行评审)的项目支出。

十二、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指扶贫办用于全省财政票据印刷及开展其他财政事务工作任务的项目支出。

十三、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指扶贫办用于其他一般公共服务方面的支出。

十四、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指扶贫办支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指扶贫办用于离退休人员的支出、财政厅驻市、州监督检查办事处退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指扶贫办用于离退休方面的其他支出。

十七、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指扶贫办用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十八、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

二十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十二、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

二十三、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。