目 录

第一部分部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

 一、 部门职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展区域经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门决算单位机构设置

从决算单位构成看，本部门决算仅为乡政府机关，无下属二级预算单位。内设:

(1)党政综合办公室主要职责:做好各类会议组织;确保信息上传下达;搞好文件收发呈阅报送;扎实做好接待服务;落实重点督查督办;完成有关调查研究;热情接待办事群众，做好信访接待。

(2)纪委办公室主要职责:负责贯彻落实党中央和省、市委关于加强党风廉政的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议执行情况;负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查;负责贯彻落实上级纪委相关工作的决定，监督检查本乡各部门及其工作人员执行国家法律、法规、政策和乡党委的决定、决议、命令情况;做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作;对乡、村、组党员和干部进行遵纪守法、廉洁从政的教育。

(3)人大办公室主要职责:负责乡人大主席团会议决定的事项及乡人大领导交办的事项的组织实施、督促和检查;在乡人大主席直接领导下组织乡人大办日常工作;协调乡人大与其他组织、机关的工作关系;负责人大办文秘、接待、后勤及信访等工作;负责抓好乡人大年度工作计划的组织，起草和初步拟定工作; 负责乡人代会、人大主席团会议和其他重要工作会议的组织筹备、文书材料、会议记录、宣传报道工作;负责人大办日常的宣传报道工作。

(4)综治办公室主要职责:负责宣传、贯彻执行社会治安综合治理的方针、政策及有关的法律、法规;制定并组织实施本乡社会治安综合治理的工作计划;领导、指导、组织驻乡单位和所辖村的社会治安综合治理工作;办理本级政府和上级交办的社会治安综合治理的其他任务。

(5)计划生育办公室主要职责:宣传、贯彻执行党和国家有关计划生育的政策和法规，结合本乡实际，制定有关管理办法和实施细则，并组织实施。负责全乡人口计划生育工作，协同有关部门制定全乡人口发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。负责指导、监督各村委会的计划生育管理工作。

(6)武装部办公室主要职责:负责辖区民兵、预备役的组织建设，军事训练和政治教育，提高民兵、预备役人员的军政素质;组织民兵配合公安部维护社会治安、打击刑事犯罪活动;配合公安、武警、部队平暴制乱，维护社会稳定;负责辖区内兵役登记，征兵和预备役登记统计工作。

第二部分2019年度部门决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市余家桥乡人民政府2019年收、支总计1522.80万元。与2018年1410.84万元相比，收、支总计各增加111.96万元，上涨7.94%。收入和支出增加的主要原因是国土整治项目资金及农村环境治理项目资金。

二、收入决算情况说明

赤壁市余家桥乡人民政府2019年本年收入合计1522.80万元，其中:财政拨款收入1202.04万元，占收入总额的78.94%;其他收入320.76万元，占收入总额的21.06%。

三、支出决算情况说明

赤壁市余家桥乡人民政府2019年本年支出合计1522.80万元，其中:基本支出430.03万元，占支出总额的28.24%;项目支出1092.77万元，占支出总额的71.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市余家桥乡人民政府2019年本年财政拨款收、支总决算1202.04万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少203.14万元、下降14.46%，主要是2019年黄盖湖拆围项目接近尾声，收、支资金相对减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

赤壁市余家桥乡人民政府2019年财政拨款本年支出1202.04万元，占本年支出合计的78.94%。与2018年相比，财政拨款支出减少203.14万元，减少14.46%，主要是2019年黄盖湖拆围项目接近尾声，支出资金相对减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

赤壁市余家桥乡人民政府2019年财政拨款本年支出1202.04万元，主要用于以下方面:

1、社会保障和就业支出43.62万元，占总支出的3.63%;

2、卫生健康支出15.18万元，占1.26%;

3、农林水支出691.48万元，占57.53%

4、住房保障支出14.41万元，占1.2%。

5、一般公共支出437.35万元，占36.38%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

赤壁市余家桥乡人民政府2019年财政拨款支出年初预算为639.87万元，支出决算为1202.04万元，完成年初预算的187.86%。其中:

1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为60.58万元，支出决算为43.62万元，完成年初预算的72%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出及人员退休养老保险支出减少。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为18万元，支出决算为15.18万元，完成年初预算的84.33%。决算数小于预算数的主要原因人员调出及人员退休医疗保险支出减少。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为18万元，支出决算为14.41万元，完成年初预算的80.06%。决算数小于预算数的主要原因人员调出及人员退休。

4、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为57万元，支出决算为543.29万元，完成年初预算的953.14%。增加的主要原因是两湖治理、黄盖湖拆围诉讼费等往来资金的增加。

5、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为39.36万元，支出决算为135.45万元完成年初预算的344.13%。增加的主要原因是村级经费、惠民资金等往来资金的增加。

6、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村改革支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为12.74万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算功能科目分类不细致导致支出决算大于预算数。

7、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为295.91万元，支出决算为310.72万元，完成年初预算的105%。增加的主要原因按政策规定人员晋职晋级，人员经费支出增加，故决算数相应增加。

8、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为149.52万元，支出决算为83.68万元，完成年初预算的55.97%。减少的主要原因是部分工作未按原定计划开展。

9、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0，支出决算为42.77万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算功能科目分类不细致导致支出决算大于预算数。

10、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为1.5万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算2%。主要原因是部分工作未按原定计划开展，导致支出减少。

11、一般公共服务支出(类)纪检监察(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算功能科目分类不细致导致支出决算大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤壁市余家桥乡人民政府2019年度财政拨款基本支出383.96万元，其中:人员经费336.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费47.89万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市余家桥乡人民政府2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.9万元，支出决算为6.25万元，完成调整预算的90.58%，其中:因公出国(境)费用预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为4.54万元，支出决算为3.89万元，完成预算的85.68%;公务接待费预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市余家桥乡人民政府2019年度“三公”经费支出6.25，其中:因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算3.89万元，占62.24%;公务接待费支出决算2.36万元，占37.76%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个，累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2018年增加0万元，增长0%，主要是未安排及发生相关支出。

2.公务用车购置及运行费支出3.89万元。其中:公务用车购置支出0万元。本年新增购置车辆0辆。公务用车运行支出3.89万元。本年度单位公车保有1辆。公务用车购置及运行费支出比2018年减少0.02万元。主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，从严控制公务用车行为。

3.公务接待费支出2.36万元。其中:(1)外宾接待支出0万元。2019年共接待外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)(2)其他国内公务接待支出2.36万元。主要用于业务需要及上级部门检查等支出。2019年共接待65批次、395人(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2018年减少0.26万元，下降9%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、机关运行经费支出情况

2019年赤壁市余家桥乡人民政府机关运行经费支出47.89万元，其中:办公费4.01万元，印刷费4.06万元水费0.6万元，电费3.02万元，邮电费0.87万元，物业管理费0.15万元，差旅费0.97万元，维修(护)费1万元，培训费0.03万元，公务接待费0.24万元，劳务费13.97，工会经费9.48万元，福利费2.81万元，公务用车运行维护费1.73万元，其他商品服务支出4.94万元。

2019年机关运行支出预算为42.49万元，支出决算为47.89万元，完成预算的112.7%，比2018年减少了14.48万元，下降了23.21%，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制浪费行为。

九、政府采购支出情况

2019年度，赤壁市余家桥乡人民政府政府采购支出总额15万元，其中:政府采购货物支出15元，占政府采购支出总额的100%。

2019年政府采购决算数比2018年减少4万元，主要原因是货物采购的减少。

十、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中:一般公务用车1辆，其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，赤壁市余家桥乡人民政府组织对2019年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金1522.8万元，预算整体支出开展了全面自评。

我单位组织对整体支出开展了重点绩效评价，涉及资金1522.8万元。上述整体支出采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

(二)部门决算中主要项目绩效自评结果。

张家湖退田还湖整治项目

项目全年预算数为40万元，执行数为40.08万元，完成预算100.2%。

主要产出和效益:恢复自然水体对洪水的调解能力，确保农业生产旱涝保收，保持生态平衡和可持续发展，净化了水质环境，改善了人居环境，为我市生态环境保护工作顺利进行做出了较好成绩。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映实行归口管理的行政单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

四、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映实行归口管理的行政单位基本医疗保险缴费经费。

五、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。反映江河湖库水系整治方面的支出。有关事项包括中小河流治理、江河湖库水系连通等。

六、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

十四、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

十五、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出

十九、一般公共服务支出(类)纪检监察(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。