目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(二)内设机构

1、党政综合办公室 主要职责:做好各类会议组织;确保信息上传下达;搞好文件收发呈阅报送;扎实做好接待服务;落实重点督查督办;完成有关调查研究;热情接待办事群众，做好信访接待。

2、纪委办公室 主要职责:负责贯彻落实党中央和省、市委关于加强党风廉政的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议执行情况;负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查;负责贯彻落实上级纪委相关工作的决定，监督检查本乡各部门及其工作人员执行国家法律、法规、政策和乡党委的决定、决议、命令情况;做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作;对乡、村、组党员和干部进行遵纪守法、廉洁从政的教育。

3、 人大办公室 主要职责:负责乡人大主席团会议决定的事项及乡人大领导交办的事项的组织实施、督促和检查;在乡人大主席直接领导下组织乡人大办日常工作;协调乡人大与其他组织、机关的工作关系;负责人大办文秘、接待、后勤及信访等工作;负责抓好乡人大年度工作计划的组织，起草和初步拟定工作; 负责乡人代会、人大主席团会议和其他重要工作会议的组织筹备、文书材料、会议记录、宣传报道工作;负责人大办日常的宣传报道工作。

4、 综治办公室 主要职责:负责宣传、贯彻执行社会治安综合治理的方针、政策及有关的法律、法规;制定并组织实施本乡社会治安综合治理的工作计划;领导、指导、组织驻乡单位和所辖村的社会治安综合治理工作;办理本级政府和上级交办的社会治安综合治理的其他任务。

5、经济发展办公室:主要承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、招商引资、公有资产管理等工作，协调与经济发展相关的其它工作。

6、社会事务办公室:主要承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫等工作，协调与社会事务相关的其它工作。

二、人员情况

赤壁市人民政府核定行政编制20人，工勤编制8人。其中现有在岗有编人数 19人，离休 0 人，退休人员10人，其他人员12人。

三、年度主要工作任务

(一)加强基础设施建设。

(二)加快农业产业化推进的步伐，坚决打好“三大攻坚战”。

(三)全面推进农村环境整治。

(四)支持新农村建设。

(五)经济发展再上新台阶。

(六)做好疫情防控工作。

四、部门预算单位构成

赤壁市余家桥乡人民政府部门预算单位由赤壁市余家桥乡人民政府本级构成无二级预算单位。

第二部分 2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市余家桥乡人民政府2020年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。赤壁市余家桥乡人民政府2020年收支总预算1263.82万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市余家桥乡人民政府2020年收入预算 1263.82万元，其中:财政拨款收入413.7万元(含非税收入 0 万元)，占 32.73%;政府性基金预算收入 0 万元，占0 %;专户管理的事业收入 0万元，占0%;其他资金 402.4 万元，占 31.84 %;单位往来资金447.72万元，占35.43%;上年结转0万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市余家桥乡人民政府2020年支出预算1263.82万元，其中:基本支出376.19万元，占29.77%;项目支出887.63万元，占70.23%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市余家桥乡人民政府2020年收入预算总额为    1263.82万元，比上年增加 424.82万元，增长50.63%，其中:财政拨款收入减少19万元(含非税收入 0 万元)，政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金增加443.82万元。增减主要原因:一是往来资金增加;二是无退休职工职业年金做实;三是疫情防控资金等变化因素。

赤壁市余家桥乡人民政府2020年支出预算总额为    1263.82万元，比上年增加 424.82万元，增长50.63%，其中:基本支出减少17.7万元;项目支出增加442.52万元。增减主要原因:一是无退休干部职业年金做实;二是全面推进农村环境整治项目;三是疫情防控资金等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市余家桥乡人民政府2020年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市余家桥乡人民政府2020年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市余家桥乡人民政府本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出4.36万元，占“三公”经费的65.17%;公务接待费支出2.33万元，占“三公”经费的34.83%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算相比无变化。

2.公务用车购置及运行费预算支出4.36万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算相比无变化。

(2)公务用车运行维护费预算支出4.36 万元，与上年度相比减少0.18万元。主要原因精简开支。

3.公务接待费预算支出 2.33万元，与上年度相比减少0.03万元。主要原因是严格执行厉行节约的有关规定和办法。

赤壁市余家桥乡人民政府2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.6万元，与上年预算相比持平

赤壁市余家桥乡人民政府2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.6万元，与上年预算相比持平

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市余家桥乡人民政府2020年机关运行经费预算39.64万元，其中:办公费3.8万元、印刷费0万元、水电费3.4万元、邮电费1.38万元、差旅费 1万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费 0.62万元、会议费0.6万元、培训费0.6 万元、公务接待费0.23万元、工会会费2.67万元、福利费 3.34万元、公务用车运行维护费1.75万元、其他交通费用5.02万元、其他商品和服务支出15.23万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的3.14%，比上年减少2.82万元，减少1.92%。主要原因是坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市余家桥乡人民政府2020年政府采购预算48万元，其中货物类采购预算 48万元，工程类采购预算 0万元，服务类采购预算 0万元。比上年增加33万元，增长220%。增加原因是余家桥乡政府食堂因年久设备老化，存在卫生安全隐患等，从而进行食堂维修改造及新设备添加。

十、国有资产信息及占用使用情况说明

赤壁市余家桥乡人民政府2020年管理、维护、使用房屋建筑面积合计2763平方米，其中:办公用房1600平方米，专用房屋 1163平方米。部门机动车辆(实有数)1辆，其中:保留公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市余家桥乡人民政府2020年共 2个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计317万元。

部门预算绩效开展情况:

根据预算绩效管理的要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，加快建立绩效导向的预算管理制度。在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效监控，看预算绩效目标的实现程度和效果是否如期达到目标，投入与产出的成本，以及经济效益、社会效益、服务对象满意度等。再就是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点绩效预算的绩效目标:

1、2020年余家桥乡增减挂钩与占补平衡项目预算资金117万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。

产出指标完成情况分析

数量指标:按市要求完成复垦面积720亩

质量指标:配合完成国土部门用地计划

效益指标完成情况分析

社会效益:改善农民生活居住条件和农业生产条件，提高土地经营规模化、集约化程度，促进土地资源的可持续利用。

服务对象满意度:指标目标值为98%。

2、2020年余家桥乡抗击疫情防控资金200万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。

(1)总体要求:落实外防反弹、严防输出防控策略、夯实联防联控基础，筑牢群防群控防线;建立疫情防控常态化工作机制，构建重点场所重点单位重点人群的“宣传培训”-指导反愤一常态化管控”的工作管理闭环，严防疫情输入和反弹。

(2)具体目标:构建党建引领的基层治理体系，充实社区常态化防控队伍，夯实社区常态化疫情防控的工作机制，实现重点场所重点单位重点人群网格化管理全覆盖、防控知识宣传和技术指南培训全覆盖、疾控与卫生监督人员技术指导和行业监管全覆盖。

(3)社会效益:将疫情控制在乡大门之外，确保人民群众健康安全。

(4)服务对象满意度:指标目标值为99%.

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市余家桥乡人民政府2020年政府购买服务支出合计6万元，购买的服务内容主要有:印刷、公务用车运行与维护。

十三、政府债务情况说明

赤壁市余家桥乡人民政府2020年无政府债务情况。

第三部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政预算安排且当年拨付的资金。(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020年部门预算表