目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责（单位“三定”方案）

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2018年度预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展区域经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置

从决算单位构成看，本部门决算仅为乡政府机关，无下属二级预算单位。内设：

（1）党政综合办公室 主要职责：做好各类会议组织；确保信息上传下达；搞好文件收发呈阅报送；扎实做好接待服务；落实重点督查督办；完成有关调查研究；热情接待办事群众，做好信访接待。 

（2）纪委办公室 主要职责：负责贯彻落实党中央和省、市委关于加强党风廉政的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查；负责贯彻落实上级纪委相关工作的决定，监督检查本乡各部门及其工作人员执行国家法律、法规、政策和乡党委的决定、决议、命令情况；做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作；对乡、村、组党员和干部进行遵纪守法、廉洁从政的教育。

（3）人大办公室 主要职责：负责乡人大主席团会议决定的事项及乡人大领导交办的事项的组织实施、督促和检查；在乡人大主席直接领导下组织乡人大办日常工作；协调乡人大与其他组织、机关的工作关系；负责人大办文秘、接待、后勤及信访等工作；负责抓好乡人大年度工作计划的组织，起草和初步拟定工作； 负责乡人代会、人大主席团会议和其他重要工作会议的组织筹备、文书材料、会议记录、宣传报道工作；负责人大办日常的宣传报道工作。

（4）综治办公室 主要职责：负责宣传、贯彻执行社会治安综合治理的方针、政策及有关的法律、法规；制定并组织实施本乡社会治安综合治理的工作计划；领导、指导、组织驻乡单位和所辖村的社会治安综合治理工作；办理本级政府和上级交办的社会治安综合治理的其他任务。

（5）计划生育办公室 主要职责：宣传、贯彻执行党和国家有关计划生育的政策和法规，结合本乡实际，制定有关管理办法和实施细则，并组织实施。负责全乡人口计划生育工作，协同有关部门制定全乡人口发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。负责指导、监督各村委会的计划生育管理工作。

（6）武装部办公室 主要职责：负责辖区民兵、预备役的组织建设，军事训练和政治教育，提高民兵、预备役人员的军政素质；组织民兵配合公安部维护社会治安、打击刑事犯罪活动；配合公安、武警、部队平暴制乱，维护社会稳定；负责辖区内兵役登记，征兵和预备役登记统计工作。

第二部分2018年度部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支分别总计1410.84万元和1410.84万元。与2017年相比，收入增加704.73万元、上升99.80%；支出增加661.53万元，增长93.87%，收入和支出增加主要是增加了黄盖湖拆违项目资金和农村环境整治项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1410.84万元，其中：财政拨款收入1405.18万元，占99.60%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.66万元，占0.40%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1410.84万元，其中：基本支出399.26万元，占28.30%；项目支出1011.58万元，占71.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支分别总计1405.18万元和1405.18万元。与2017年相比，收入增加709.47万元、增长101.97%；支出增加666.28万元，增长90.17%，收入和支出增加主要是增加了黄盖湖拆违项目资金和农村环境整治项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出1405.18万元，占本年支出合计的99.5%。与2017年相比，财政拨款支出增加666.28万元，增长90.17%。主要是黄盖湖拆违项目资金和农村环境整治项目资金增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出1405.18万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业（类）支出44.56万元，占3.17%；

2、医疗卫生(类)支出12.37万元，占0.88%；

3、节能环保(类)支出414.57万元，占29.50%；

4、农林水事务(类)支出148.85万元，占10.59%；

5、住房保障（类）支出35.75万元，占2.55%。；

6、一般公共服务支出749.09万元，占53.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为552.81万元，支出决算为 1405.18万元，完成调整预算的100%。决算大于年初预算的主要原因是：预算调整调增是黄盖湖拆违项目资金和农村环境整治项目的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出394.76万元，其中：人员经费332.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 62.37万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.26万元，支出决算为6.53万元，完成调整预算的89.95%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，在工作任务增加的情况下，保持“三公”经费不增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.91万元，占59.88%；公务接待费支出决算2.62万元，占40.12%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个，累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2017年增加0万元，增长0%，主要是未安排及发生相关支出。

2.公务用车购置及运行费支出3.91万元。其中:

公务用车购置支出0万元。本年新增购置车辆0辆。

    公务用车运行支出3.91万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年增加1.61万元，上升   70%。主要是我乡地理位置偏避，车辆使用较多，相关费用增加。

3.公务接待费支出2.62万元。其中：

(1)外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

    (2)其他国内公务接待支出2.62万元。主要用于业务需要及上级部门检查等支出。2018年共接待91批次、656人（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2017年减少了4.64万元，下降了64%。下降的主要原因是从严控制公务接待经费开支。

八、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金415.35万元，占项目支出预算总额的190.15%。该项目开展了全面自评。

我单位共组织对“黄盖湖拆违”等 1 个一级项目开展了重点绩效评价，涉及资金 415.35万元。上述项目采用自评（或委托第三方机构）开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

“黄盖湖拆违”项目绩效自评结果。

“黄盖湖拆违”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“黄盖湖拆违”项目自评得分为99.58分。项目全年预算数为331.21万元，执行数为415.35万元。主要产出和效果：根据黄盖湖拆违相关业务需求，我乡联合赤壁渔政及乡派出所、国土所一起完成。黄盖湖拆违工作较好的保护了天然湖泊黄盖湖及野生白天鹅，缔造了野生动物良好的栖息环境，净化了水质环境，改善了人居环境，为我市生态环境保护工作顺利进行做出了较好成绩。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，机关运行经费支出62.37万元，比2017年增加2.24 万元，增加3.73%，主要是邮电费和福利费增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，政府采购支出总额19万元，通过政府采购19万元。按年度预数应编尽编、应采尽采的原则，对当年公用支出应通过政府采购项目的商品，都通过政府采购。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中： 一般公务用车1辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实行归口管理的行政单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

四、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映实行归口管理的行政单位基本医疗保险缴费经费。

五、节能环保(类)污染防治(款)水体(项)：反映专项用于黄盖湖水域保护费用支出。

六、农林水事务（类）农业（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。