赤壁市新店镇人民政府2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

赤壁市新店镇人民政府机关内设三个办公室。

1、党政综合办公室:主要承担党委、人大、政府、政协交办的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及综合协调工作，督促有关工作落实。

2、经济发展办公室:主要承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、招商引资、公有资产管理等工作，协调与经济发展相关的其它工作。

3、社会事务办公室:主要承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫等工作，协调与社会事务相关的其它工作。

二、人员情况

赤壁市新店镇人民政府核定行政编制35人，工勤编制0 人。其中现有在岗有编人数28人，保留人员1人，离休0人，退休人员23人，其他人员8人。

三、年度主要工作任务

1、加强基础设施建设。

2、加快农业产业化推进的步伐，坚决打好“三大攻坚战”。

3、加快美丽乡村建设的步伐。

4、经济建设再上新台阶。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：赤壁市新店镇人民政府部门预算单位由赤壁市新店镇人民政府本级构成，无二级预算单位。

第二部分 2023年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市新店镇人民政府2023年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、农林水支出、住房保障支出。赤壁市新店镇人民政府2023年收支总预算1331.98万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市新店镇人民政府2023年收入预算1331.98万元，其中:财政拨款收入1322.98万元（含非税收入39万元），占99.32%；政府性基金预算收入0万元，占0%；专户管理的事业收入0万元，占0%；其他资金9万元，占0.68%；上年结转0万元，占0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市新店镇人民政府2023年支出预算1331.98万元，其中:基本支出492.95万元，占37.01%；项目支出839.03万元，占62.99%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市新店镇人民政府2023年收入预算总额为1331.98万元，比上年减少252.06万元,减少15.91%，其中：财政拨款收入增加598.92万元（经费拨款增加681.64万元、非税收入减少82.72万元），政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金减少850.98万元。减少主要原因：2023年往来项目减少等。

赤壁市新店镇人民政府2023年支出预算总额为1331.98万元，比上年减少252.06万元,减少15.91%，其中：基本支出增加104.45万元；项目支出减少356.51万元。减少主要原因：一是人员调整，二是坚持厉行节约原则，削减经费。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市新店镇人民政府2023年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市新店镇人民政府2023年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市新店镇人民政府本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出4.85万元，占“三公”经费的73.82%；公务接待费支出1.72万元，占“三公”经费的26.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年预算相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算支出4.85万元，与上年预算减少0.25万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算相比无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出4.85万元，比上年预算减少0.25万元，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强公务用车管理，进一步从严控制“三公经费”开支。

3．公务接待费预算支出1.72万元，比上年预算减少 0.09万元，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严公务接待行为，进一步从严控制“三公经费”开支。

赤壁市新店镇人民政府2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算相比无变化。

赤壁市新店镇人民政府2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算相比无变化。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市新店镇人民政府2023年机关运行经费预算55.20万元，其中：办公费3.16万元、印刷费1.5万元、水电费4万元、邮电费6万元、差旅费1万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1万元、租赁费1.5万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.36万元、工会经费6.43万元、福利费5.13万元、公务用车运行维护费1.75万元、其他交通费用24.37万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的4.14%，比上年减少2.02万元,减少3.53%。减少原因：坚持厉行节约原则。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市新店镇人民政府2023年政府采购预算0万元，其中货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加5万元。增加原因：采购办公设备家具等。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市新店镇人民政府2023年管理、维护、使用房屋建筑面积合计810平方米，其中：办公用房810平方米，专用房屋0平方米。部门机动车辆（实有数）1辆，其中：保留公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市新店镇人民政府2023年整体支出实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计1331.98万元。

部门预算绩效开展情况：根据预算绩效管理的要求，我单位一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是对2023年度整体支出进行了预算绩效目标设置，共涉及资金1331.98万元。对2023年重点工作(计划生育、综治维稳、组织建设、安全生产等)、预算执行、预算管理、资金管理、职责履行均设计了绩效目标。三是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标：2023年有1项重点项目预算。

2022年农村生活垃圾治理，资金总额200万元，

产出指标完成情况分析:全镇范围内各村社区生活垃圾卫生清理；

效益指标完成情况分析:建立加强人居环境整治、卫生保洁的规矩，形成自觉保护环境、爱护卫生的社会风气，切实推动我镇绿色发展，提升城乡人居环境质量；

服务对象满意度:质量合格，群众满意。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市新店镇人民政府2023年政府购买服务支出合计0万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市新店镇人民政府2023年无政府债务。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2023年部门预算表