目录

第一部分赤壁市新店镇人民政府概况

一、 部门职能

二、部门决算单位机构设置

第二部分 赤壁市新店镇人民政府2019年部门决算表

第三部分 赤壁市新店镇人民政府2019年部门决算

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分赤壁市新店镇人民政府概况

 一、 部门职能

按照市编办的相关精神，新店镇人民政府一共有35个行政编制。现在在编在岗的有27人。我镇退休人员共有20人。其主要职责是:落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展区域经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门决算单位机构设置

1、党政综合办公室

负责乡镇党委、人大、政府、纪检以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

2、经济发展办公室

负责农业、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负责监督、农村集体资产财务管理等工作。

3、社会事务办公室

负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理工作。

4、社会治安综合治理委员会办公室。

负责综治维稳日常工作。

赤壁市新店镇人民政府部门决算单位由赤壁市新店镇人民政府本级构成，无二级决算单位。

第二部分赤壁市新店镇人民政府2019年部门决算表

第三部分赤壁市新店镇人民政府2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市新店镇人民政府2019年收、支分别总计1659.96万元。与2018年相比，收入增加162.05万元，上涨10.82%。主要是因为增加了立面改造项目。支出增加556.25万元，上涨50.40%。  一是因为新增国土整治增减挂钩与占补平衡及立面改造项目;二是因为2018年结转的明珠花炮奖补项目结转到2019年支付。

二、收入决算情况说明

赤壁市新店镇人民政府2019年本年收入合计1659.96万元，其中:财政拨款收入824.98万元，占收入总额的49.70%;其他收入440.78万元，占收入总额的26.55%，上年结转结余394.19万元，占收入总额的23.75%。

三、支出决算情况说明

赤壁市新店镇人民政府2019年本年支出合计1659.96万元，其中:基本支出367.79万元，占支出总额的22.16%;项目支出1292.17万元，占支出总额的77.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市新店镇人民政府2019年本年财政拨款收、支总决算824.98万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少75.98万元，下降8.43%。主要2019年度减少赤壁市明珠花炮公司转型退出奖励资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

赤壁市新店镇人民政府2019年财政拨款本年支出824.98万元，占本年支出合计的49.70%。与 2018年相比，财政拨款支出减少75.98万元，下降8.43%。主要2019年度减少赤壁市明珠花炮公司转型退出奖励资金支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款本年支出824.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出533.79万元，占总支出的64.70%;节能环保支出40万元，占总支出的4.85%;农林水支出251.19万元，占总支出的30.45%;。

(三)财政拨款支出决算具体情况

赤壁市新店镇人民政府2019年财政拨款年初预算1112.99万元，决算支出为824.98万元。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算384.18万元，支出决算为367.79万元，占95.73%。决算数小于预算数的主要原因是按政策规定人员调出、退休。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为428.81万元，支出决算为166.00万元，完成年初预算的38.71%。决算数小于预算数的主要原因是:部分工作未按原定计划开展，部分项目未结算，支出相应减少。

3.节能环保(类) 自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

4.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算51.99万元，支出决算为44.49万元，完成年初预算的85.57%。决算数小于预算数的主要原因:部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

5.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项)。年初预算为208.01万元，支出决算为206.70万元。完成年初预算的99.37%。决算数小于预算数的主要原因是:控制部分工作开支，支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

赤壁市新店镇人民政府2019年财政拨款基本支出367.79万元，其中:人员经费349.83万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费17.96万元，主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市新店镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款支出预算为7.49万元，支出决算为6.83万元，完成预算的91.19%，其中:因公出国(境)费用预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为5.61万元，支出决算为4.95万元，完成预算的88.23%;公务接待费预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成预算的100%。决算数小于预算数主要原因:公车没发生大维修。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市新店镇人民政府2019年“三公经费”支出6.83万元，其中:因公出国(境)费0.00万元，占0.00%;公务用车购置及运行维护费4.95万元，占72.47%;公务接待费1.88万元，占27.53%。

1. 因公出国(境)费0.00万元。

因公出国(境)费支出决算比2018年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制因公出国(境)经费。

2.公务用车购置及运行维护费4.93万元。其中公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费4.27万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.66万元，主要是因为公车使用年份已久，小修理次数增多。

3.公务接待费1.88万元。2019年，公务接待430人次，主要用于单位所属村、社区交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。公务接待费支出决算比2018年增加0.32万元，增加原因主要是项目增加，协调次数增加，接待增加。

八、机关运行经费支出情况

2019年赤壁市新店镇人民政府机关运行经费支出17.96万元，其中:办公费4.13万元、印刷费0.36万元、电费2.56万元、邮电费2.03万元、差旅费0.21万元、维修(护)费2.50万元、公务接待费0.34万元、公务用车运行维护费1.75万元、其他交通费用0.12万元、税金及附加费用0.79万元、其他商品和服务支出3.15万元。比2018年减少27.78万元，下降60.73%。主要原因是2019年在职交通补贴及通讯补贴列在津补贴科目。

九、政府采购支出情况

2019年赤壁市新店镇人民政府政府采购支出总额75.34万元，其中: 政府采购货物支出11.72万元、政府采购工程支出60万元、政府采购服务支出3.62万元。

2019年政府采购决算数比2018年增加11.93万元，主要原因是:政府采购货物与服务支出增加。

十、国有资产占用情况

截至 2019年12月31日，赤壁市新店镇人民政府共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。特种专业技术用车为五轮环卫车0辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，赤壁市新店镇人民政府组织对2019年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金2364.39万元。预算整体支出开展了全面自评。

我单位组织对整体支出开展了重点绩效评价，涉及资金2364.39万元。上述整体支出采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

(二)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，赤壁市新店镇人民政府将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据;将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

赤壁市新店镇人民政府将绩效自评结果与2021年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):计划生育事务支出，农村综合改革支出，(项):反映用于社会保障和就业支出，计划生育事务支出，农村综合改革方面的支出。

五、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要是用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指人民政府部门用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

八、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十三、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。