目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(二)内设机构

赤壁市新店镇人民政府机关内设三个办公室。

1、党政综合办公室:主要承担党委、人大、政府、政协交办的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及综合协调工作，督促有关工作落实。

2、经济发展办公室:主要承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、招商引资、公有资产管理等工作，协调与经济发展相关的其它工作。

3、社会事务办公室:主要承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫等工作，协调与社会事务相关的其它工作。

二、人员情况

赤壁市新店镇人民政府核定行政编制35人，工勤编制0  人。其中现有在岗有编人数26人，保留人员1人，离休0人，退休人员20人，其他人员5人。

三、年度主要工作任务

(一)加强基础设施建设。

(二)加快农业产业化推进的步伐，坚决打好“三大攻坚战”。

(三)加快美丽乡村建设的步伐。

(四)经济建设再上新台阶。

四、部门预算单位构成

赤壁市新店镇人民政府部门预算单位由赤壁市新店镇人民政府本级构成无二级预算单位。

第二部分  2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市新店镇人民政府2020年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括:一般公共服务支出(人大事务、行政运行、一般行政管理事务、专项业务活动、其他政府办公室及相关机构事务支出)、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。赤壁市新店镇人民政府2020年收支总预算2364.39万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市新店镇人民政府2020年收入预算2364.39万元，其中:财政拨款收入277.3万元(含非税收入0万元)，占 11.73 %;政府性基金预算收入0 万元，占0%;专户管理的事业收入0万元，占0 %;其他资金783.19万元，占33.12%;往来资金1303.9万元，占55.15%;上年结转0万元，占0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市新店镇人民政府2020年支出预算2364.39万元，其中:基本支出461.82万元，占19.53%;项目支出1902.57万元，占80.47%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市新店镇人民政府2020年收入预算总额为2364.39万元，比上年增加465.96万元，增长24.54%，其中:财政拨款收入减少19.1万元(含非税收入0万元)，政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金增加358.45万元，上年结转减少380.7万元。增长主要原因:一是突发公共卫生事件应急处理拨款;二是2019年往来项目资金在2020年下拨等变化因素。

赤壁市新店镇人民政府2020年支出预算总额为2364.39万元，比上年增加465.96万元，增长24.54%，其中:基本支出增加5.1万元;项目支出增加460.86万元。增长主要原因:一是人员调整;二是发生新冠肺炎疫情防控支出;三是2019年往来项目在2020年度竣工验收结算等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市新店镇人民政府2020年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市新店镇人民政府2020年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市新店镇人民政府本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出5.39万元，占“三公”经费74.14%;公务接待费支出1.88万元，占“三公”经费的25.86%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，与上年相比无变化。

2.公务用车购置及运行费预算支出5.39万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，与上年预算相比无变化。    

(2)公务用车运行维护费预算支出5.39万元，比上年度减少0.39万元。减少原因:厉行节约减少浪费。

3.公务接待费预算支出1.88万元，与上年度持平。

赤壁市新店镇人民政府2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因政府会议在政府会议室召开，无场地租用费，用餐主要在食堂用工作餐，在机关干部工作餐中报销，未单独报销会议用餐费。

赤壁市新店镇人民政府2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因政府培训在政府会议室召开，无场地租用费，用餐主要在食堂用工作餐，在机关干部工作餐中报销，未单独报销培训用餐费。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市新店镇人民政府2020年机关运行经费预算55.51万元，其中:办公费5.61万元、水电费3万元、差旅费2万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费5.56万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.35万元、工会会费4.13万元、福利费5.16万元、公务用车运行维护费1.75万元、行政在职交通补贴6.86万元、行政在职通讯补贴4.42万元、公务用车补贴16.67万元。占预算总额的2.35 %，比上年减少3.38万元，减少5.73%。减少原因:人员变动。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市新店镇人民政府2020年政府采购预算23.2万元，其中货物类采购预算8.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算14.5万元。比上年减少61.8万元，减少72.71%。减少原因:本年度无采购类工程建设。

十、国有资产信息及占用使用情况说明

赤壁市新店镇人民政府2020年管理、维护、使用房屋建筑面积合计810平方米，其中:办公用房810平方米，专用房屋 0平方米。部门机动车辆(实有数)1辆，其中:保留公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市新店镇人民政府2020年整体支出实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计2364.39万元。

部门预算绩效开展情况:

根据预算绩效管理的要求，我单位一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是对2020年度整体支出进行了预算绩效目标设置，共涉及资金2364.39万元。对2020年重点工作(计划生育、综治维稳、组织建设、安全生产等)、预算执行、预算管理、资金管理、职责履行均设计了绩效目标。三是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标:

2020年无重点项目预算。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市新店镇人民政府2020年政府购买服务支出合计21.5万元，购买的服务内容主要有:村级财务代理记账、印刷出版、物业管理、办公设备维修保养、法律服务。

十三、政府债务情况说明

赤壁市新店镇人民政府无2020年政府债务。

第三部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2020年部门预算表