目  录

      第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

五、政府购买服务情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）内设机构

赤壁市新店镇人民政府机关内设三个办公室。

1、党政综合办公室：主要承担党委、人大、政府、政协交办的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及综合协调工作，督促有关工作落实。

2、经济发展办公室：主要承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、招商引资、公有资产管理等工作，协调与经济发展相关的其它工作。

3、社会事务办公室：主要承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫等工作，协调与社会事务相关的其它工作。

二、人员情况

新店镇人民政府核定行政编制35人。其中现有在岗有编人数30人，离休0人，退休人员16人，其他人员5人。

三、年度主要工作任务

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真落实党的十九大和省第十一次党代会精神，统筹推进“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局，坚定不移贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，快速提升新店经济实力，突出现代农业和文化旅游业亮点，全面改善城乡环境面貌和基础设施建设，全面实施乡村振兴战略。

四、部门预算单位构成

赤壁市新店镇人民政府部门预算单位由赤壁市新店镇人民政府本级构成无二级预算单位。

第二部分  2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。赤壁市新店镇人民政府2018年收入、支出预算总计719.75万元，与上年相比收、支预算总计各减少82.52元，下降10.28%。主要原因是养老保险及职业年金单位部分未缴费导致收支减少。

赤壁市新店镇人民政府2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。赤壁市新店镇人民政府本年收入预算合计719.75万元，其中：一般公共预算收入385.6万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的事业收入0万元；其他资金334.15万元；上年结转资金0万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。赤壁市新店镇人民政府本年支出预算合计719.75万元，其中，基本支出468.66万元、项目支出251.09万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市新店镇人民政府本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出6万元，占“三公”经费的73.62%；公务接待费支出1.88万元，占“三公”经费的26.38%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出6万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出6万元，与上年度持平。

3．公务接待费预算支出1.88万元，与上年度持平。

赤壁市新店镇人民政府2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

赤壁市新店镇人民政府2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）1万元，主要因为培训人员直接在食堂吃的工作餐，餐饮支出做在伙食补助科目中。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2018年本部门机关运行经费预算总计62.69万元。占预算总额8.71%，比2017年预算增加7.98万元，主要因为2018年补发2017年9-12月公务用车补贴。2018年运行经费主要包括办公费4万、邮电费2万、差旅费1.5万、福利费5.1万、工会会费4.08万，日常维修费4万、办公用房水电费2.5万、公务用车运行维护费1.75万、公务接待费0.36元，在职交通补贴7.92万、在职通讯补贴5.18万、公务用车补贴20.3万以及其他费用4万。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。 

2018年度政府采购支出预算总额218.9万元，其中：集中采购支出0万元、分散采购支出218.9万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2017年12月31日，部门房屋面积共有810平方米；共有车辆1辆，其中：保留公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

四、预算目标设置情况说明

（一）预算绩效工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整理支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目绩效目标说明

2018年“便民服务中心”建设支出预算120万元。资金来源为项目资金拨款40万元，单位自筹资金80万元。

长期目标：建设镇村两级便民服务平台，为基层群众提供公平、优质、边界的行政审批和公共服务，确保服务满意率达到95%以上。

年度目标;完成便民服务平台建设，实现政务服务“一张网”。

效益指标完成情况

群众幸福指数：指标目标值为95%。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计8.9万元，购买的服务内容主要有：空调、办公设备、打印机、印刷等。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2018年部门预算表