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赤壁市蒲圻街道办事处2024年度部门预算

发布时间：2024-02-02【打印文章】

赤壁市蒲圻街道办事处2024年部门预算

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2024年部门预算表

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

市委蒲圻街道工作委员会作为市委的派出机关，领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；市人民政府蒲圻街道办事处作为市政府的派出机关，在市委蒲圻街道工作委员会领导下履行相应行政职能。市委蒲圻街道工作委员会与市人民政府蒲圻街道办事处合署办公，机构规格为正科级。其主要职责是：

（1）落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、新兴领域党建互联互动，统筹抓好市内新业态新群体党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。强化党建引领基层治理，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（2）统筹落实咸宁市、赤壁市关于辖区发展的重大决策和建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市更新工作。对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目提出意见和建议。

（3）组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人社、民政、财经、农业、林业、水利、自然资源和生态环境、教育、医保、文旅、体育、卫生健康等方面相关政策。优化营商环境，推进街道、社区两级政务服务平台标准化建设，落实“一门式办理、一站式服务”的行政审批服务改革。

（4）组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作。统一领导、指挥调度市政府工作部门及其派出机构，开展联合执法。对辖区内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

（5）动员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和社区居民等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

（6）推进网格化管理和服务，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

（7）指导社区居委会、小区业委会建设，组织社区居民和驻社区单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

（8）完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

市委蒲圻街道工作委员会市人民政府蒲圻街道办事处设下列内设机构：

（1）党政综合办公室（挂党建办公室牌子）

承担党委、人大、政府、政协交办的各项日常工作，负责综合协调、督查落实、机关建设、人事（离退休干部管理）、文电、会务、安全保密、档案、财务核算、后勤管理等工作。承担基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、党风廉政建设和反腐败、党建带群团建设等工作。指导社区居委会、小区业委会、单位、行业、新兴领域党建工作。负责对辖区内社区建设及党的建设规划制定和公共服务设施布局提出意见和建议。负责对派出机构负责人的考核、调离、提拔提出意见。统筹管理和安排下沉人员、资金。负责对涉及多个职能部门协同解决的综合性事项进行统筹协调和考核督办。

（2）社会事务办公室（挂民政办公室牌子）

承担民政、残联、人力资源和社会保障、教育、文旅、体育、卫生健康等社会民生事务的服务管理等职责，负责军烈属、复退军人安置、城乡居民新型合作医疗等社会事务。负责推进“互联网+党务政务服务”建设，推进政务服务“一网通办”，推广“一事联办”。

（3）平安建设办公室（挂应急管理办公室牌子）

承担政法、社会治安综合治理、维护社会稳定、应急管理、安全生产等工作。负责协助党工委、办事处组织、协调、督促、指导辖区单位和人民群众开展综合治理、维护稳定和平安创建等工作；开展法制宣传、矛盾排查、纠纷调处、接待来访、应急处置、治安防控、司法建设及协调政法等工作；负责公共安全和全科网格建设管理等工作。负责安全生产监督管理、应急处置救援、综合防灾减灾救灾等工作。

（4）经济服务办公室

负责街道工业、农业、林业、水利、商业、个体私营经济、科技以及辖区内市场、财源建设等工作，制订街道经济规划，指导服务经济发展，督促检查街道经济目标运行。负责服务业、工业项目管理服务工作，做好招商引资、项目建设服务，协调企业与有关行业管理部门的关系，为企业提供技术、信息、管理等服务，统筹做好服务辖区企业项目、优化投资营商环境，以及协调与经济发展相关的其他工作。负责财经、国有及集体资产和债权债务监督管理、村级财务指导和监督等方面工作。参与辖区内城市规划建设管理，负责协调交通、自然资源及生态环境等工作，负责协调辖区内城市开发和基础设施建设工作。做好统计调查工作。

（5）社区工作办公室

负责指导基层自治和社区建设管理，培育管理各类社会组织，宣传引导社会力量参与社区治理。统筹社区工作者日常管理。负责开展对居委会、业委会等的指导、服务工作。指导基层开展社区社会工作实践，收集、反映社情民意。负责落实居住小区综合管理。负责指导推进社区公共服务和便民服务平台建设管理。负责组织辖区内物业服务管理工作，统筹辖区内志愿服务工作。

(6)三个中心

网格管理综合服务中心：承担服务群众、定纷止争、维护稳定等工作任务，负责网格化信息系统及指挥平台的管理维护工作，负责管理、指导网格员队伍建设。

党群服务中心：负责集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项、提供相关帮（代）办服务、负责退役军人权益保障等事务性工作。

综合执法中心：按照有关法律规定相关集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作，并接受市有关职能部门的业务指导和监督。

二、人员情况

赤壁市蒲圻街道办事处核定行政编制45人，事业编制47人，工勤编制0人。其中现有在岗有编人数84人，离休0人，退休人员107人，其他人员44人，遗属3人。

三、年度主要工作任务

2024年街道经济社会发展的指导思想和目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于湖北工作的重要讲话和指示批示精神，坚持“两个确立”，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，紧盯赤壁“首善之区”这一目标，围绕市委“123”区域和产业发展布局，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，着力推动高质量发展，创造高品质生活，实现高效能治理，实现综合经济实力迈上新台阶、改革开放迈上新台阶、社会文明程度迈上新台阶、生态文明建设迈上新台阶、社会治理效能迈上新台阶、全面从严治党迈上新台阶。

为实现上述目标，我们要做好以下几个方面的工作：

（一）扩大招商成效，提高科技含量，促进产业结构转型，实现产业升级

提高招商实效。既要坚持抓项目促投资，谋划引进重点项目、重要企业，加大行业龙头企业招引力度，也要想方设法促进项目落地，形成有效投资。同时改进服务态度和服务方式，当好“无事不扰、有呼必应、应必有果、果必满意”的“店小二”，完善走访联系服务企业制度，构建“亲”“清”新型政商关系。

完成经济指标。千方百计完成市里下达的年度经济指标，其中产值完成115.7亿元，实现增速8.74%；增加值完成29.99亿元，实现增速6.96%。完成壹嘉制衣、绿境再生资源两家工业企业进规，完成10个工业技改任务，技改投资7亿元，商贸入限12家。

搞好服务保障。系统谋划蒲圻绿色产业园、循环经济产业园园区建设，加快园区土地调规、用地报批，征地拆迁，完成园区主干道、污水处理系统、供电设施等基础设施建设。围绕要素保障、资本对接、政策支持，重服务打出“组合拳”。积极培育一批、发展一批、孵化一批进规入限工业商贸企业，形成良好的梯队建设，为街道经济增强厚度和深度。重点抓好华润电厂蒲圻电厂三期项目、旺露食品项目、陆水工业园污水处理厂项目、艾森（赤壁）光电科技有限公司科技园等项目建设协调工作。

抓好科技进步。鼓励企业采用新技术、改进新工艺、添置新设备、开发新产品、创造新发明、申报新专利。对接国际、国内先进标准，进行产品、质量升级换代，培育更多特色显著、竞争力强的区域品牌。

（二）实施乡村振兴，立足资源禀赋，促进三产融合，实现农业高质量发展

巩固拓展脱贫攻坚成果。加强返贫致贫监测，抓好产业就业帮扶，巩固提升脱贫质量和成色。做好脱贫攻坚与乡村振兴在规划、政策、产业、组织和人才等方面有效衔接，巩固扩大现有特色种植养殖，引导更多市场主体参与农业产业化发展，推动农民增收。

加快推进现代农业发展。落实最严格的耕地保护制度，扎实推进高标准农田建设，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，牢牢守住粮食安全这条底线。吸引支持乡村能人带领农户坚持用工业的思维发展现代农业，突出抓好蔬菜、瓜果、澳洲虾等产业链建设，在培育和引进龙头企业、打造农业品牌、提升产品附加值上下功夫，以产业化破解“三农”难题。以乡村旅游为牵引，推动农业向精深加工、旅游观光、休闲康养等二三产业拓展融合，推动由卖农产品向卖旅游产品、卖风景、卖文化、卖健康、卖体验转变，带动农民增收致富。

实施乡村建设行动。加强农村建房规划管控，大力推广鄂南民居建筑风格，让人们记得起百年乡愁。提档升级农村水、电、路、网、物流等基础设施，因地制宜推进农村改厕、生活垃圾处理和污水治理，实施好农村人居环境整治提升五年行动，推进农村移风易俗。

（三）推进古城改造，抓好文明创建，推进文明实践，展示古城新貌

推进古城保护建设。蒲圻古城承载了上辈人的记忆，为唤醒城市历史记忆、涵养城市文脉，要协助做好“三场四门六巷一街”等功能配套规划建设，挖掘和继承蒲圻古城厚重的历史文化、真实的历史信息和赤壁传统生活风貌，让蒲圻老街历史文化街区成为赤壁文旅融合新名片，提升蒲圻街道文化内涵。

创建全国文明城市。把创建全国文明城市作为创造高品质生活的牵动性、转折性、标志性事件来认识和推动，以创建文明城、城考为抓手，对迎检涉及七大测评点位压实四级责任，常态化开展志愿服务、党员干部为民做好事活动，推进新时代文明实践中心建设，让社会主义核心价值观落地生根。加强新闻报道，讲好蒲圻故事，提升蒲圻知名度、美誉度。

保护城区生态资源。统筹保护城区山、林、湖、河自然生态资源，积极做好金鸡山周边的拆迁改造，与蒲圻古城一道彰显文脉、历史和乡愁。

（四）深化党建引领，抓牢风险防范，维护社会稳定，提高社会治理水平

坚持党建引领社会治理。坚持用好社区“大党委”、小区“圆桌会”等工作机制，充分发挥下沉单位党员及小区党组织先锋作用，解决群众急难愁盼问题。推进“红色物业”规范提升和物业管理服务全覆盖，补齐小区物业管理短板，解决“三无小区”管理难问题。积极推进“村湾夜话”“星空夜话”机制，解决群众关心关切问题，引导居民听党话、感党恩、跟党走。践行“共同缔造”理念，提高组织群众、宣传群众、发动群众能力，并逐步推广试点经验。

全面深化平安建设。重视信访和调解工作，畅通利益诉求渠道，拓宽民意表达渠道，规范信访行为，加大矛盾纠纷信访案件调解力度，积极做好重要节点重点人员稳控措施。积极化解信访积案和遗留问题。深化平安创建活动，进一步加大宣传力度，提高平安创建知晓率，形成群防群治、共治共享的局面。广泛开展法治宣传，强化舆论监督引导，增强全民法治意识，营造良好的法治氛围。健全安全生产管理机制，加大隐患排查和整治力度，力争安全生产各项指标逐年下降；加强公共安全责任监管，坚决杜绝重特大事故的发生；完善应急管理工作机制，提高突发公共事件应急处置能力。

加强“两专”能力建设。实施好“两专一晒工程”，提升党员干部政治能力（主要包括政治判断力、政治领悟力、政治执行力）、业务能力（谋划能力、专业技术能力、底线风险能力）和创新能力（参谋能力、大数据应用能力、争取项目能力）等专业能力，落实党员干部三个三分之一工作法（分别用三分之一时间抓改革创新、调查研究、常规工作）培育专业精神，通过晾晒考核机制，推动问题在一线发现，矛盾在一线解决，能力在一线体现。党员干部要培养形成严谨务实的工作作风、精益求精的专业精神、争先进位的强烈意识，成为各自岗位上的行家里手，让专业能力在服务群众中发挥作用。加强社工专业人才引进，鼓励支持社区工作人员参加社工职业水平考试，取得社会工作者职业资格，提高社会工作者的专业素质，建设一支社区工作人才队伍。加快政府数字化转型，探索“大数据+网格化+铁脚板”治理模式，建好用好人口数据库，运用大数据、信息化等新手段、新方法推动工作、解决问题。深入推进法治政府建设，加强执法人员法治教育培训，全面提高法治思维和依法行政能力。

落实全面从严治党。坚定不移加强思想政治建设。坚持和完善“首个议题”学习制度，把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首修课、必修课、终身课，做到学思用贯通、知信行统一。忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。全面落实意识形态工作责任制，加强网络、农村、学校、宗教场所等重要阵地建设，牢牢掌握意识形态工作领导权。树牢“为工作选干部、凭业绩用干部”的用人导向，把干了什么事、干成了多少事、干的事群众认不认可作为选拔干部的重要依据，让好干部脱颖而出、不在状态的干部没有位子。全力以赴推进清廉蒲圻建设。认真落实全面从严治党主体责任和监督责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制建设，深入贯彻落实中央八项规定精神，毫不松懈纠治“四风”。精准运用监督执纪“四种形态”，加强党纪国法教育和廉政文化建设，引导党员干部正心明道、怀德自重，争做一心为公、一身正气、一尘不染的人，打造忠诚、干净、担当、实干的干部队伍。

（五）改善城区面貌，精细管理城市，打造生活宜居区

实施城市更新行动。积极推进棚户区改造项目，积极配合做好老城区公共区域配套停车场建设、城市老旧小区改造升级等项目的协调工作。一手抓排查，一手抓危旧房治理改造，坚持关注住房最危险的、关心生活最贫困的、攻克搬离最困难的，盯牢D级和C级危房，彻底完成排查整治，消除安全隐患。

精细化管理城市。积极创建全国文明城市，坚持以城考、文明创建考核为号令，加强对飞线、基础设施破损等有损文明的，加大宣传引导，完善城市管理考核机制，统筹做好常态化疫情防控和城乡环境卫生整治工作。常态化开展“万人洁城”等行动，坚定不移推进“两违”专项整治，抓好出店经营、乱停乱放、户外广告和店招清理规范，彻底改善市容市貌。

加强生态环境保护。坚持专项排查、定期检查和日常巡查相结合的工作机制，实现对辖区内环境违法违规问题的快速响应和及时处置。全面治理农村生活垃圾和污水，巩固农村饮水安全建设，深入开展“蓝天碧水净土”工程，落实河湖库长制，全面禁止露天焚烧农作物秸秆和垃圾，全力推进旅游快速通道、107国道、高铁沿线人居环境整治，积极开展生态文明创建、提升绿色发展水平，全面提升生态治理保障水平。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，纳入2024年部门预算编制范围的单位如下：

其中赤壁市蒲圻街道办事处所属单位，财务由赤壁市蒲圻街道办事处本级统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市蒲圻街道办事处2024年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。赤壁市蒲圻街道办事处2024年收支总预算3903.83万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市蒲圻街道办事处2024年收入预算3903.83万元，其中:财政拨款收入3903.83万元（含非税收入713.47万元），占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；专户管理的事业收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市蒲圻街道办事处2024年支出预算3903.83万元，其中:基本支出1600.05万元，占41%；项目支出2303.79万元，占59%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市蒲圻街道办事处2024年收入预算总额为3903.83万元，比上年减少162.26万元,减少4%，其中：财政拨款收入减少132.25万元（含非税收入490.99万元），政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入减少0万元，其他资金减少30万元，上年结转增加0万元。减少主要原因：严格落实党中央、国务院以及省委、省政府的决策部署，全面树立“过紧日子”思想，全面减少无资金来源预算。

赤壁市蒲圻街道办事处2024年支出预算总额为3903.83万元，比上年减少162.26万元,减少4 %，其中：基本支出增加182.43万元；项目支出减少344.68万元。基本支出增加的主要原因为：新增单位退休人员统筹资金。项目减少主要原因：严格落实党中央、国务院以及省委、省政府的决策部署，全面树立“过紧日子”思想，全面减少无资金来源预算。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市蒲圻街道办事处2024年无政府性基金预算支出。

赤壁市蒲圻街道办事处2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市蒲圻街道办事处2024年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市蒲圻街道办事处本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出4万元，占“三公”经费的38.5%；公务接待费支出6.38万元，占“三公”经费的61.5%。具体情况如下：

因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无。
公务用车购置及运行费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无。

（2）公务用车运行维护费预算支出4万元，与上年度减少0.89万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定和办法。

3．公务接待费预算支出6.38万元，与上年度减少0.34万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定和办法。

赤壁市蒲圻街道办事处2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6万元，比上年预算减少5.46万元，严格落实党中央、国务院以及省委、省政府的决策部署，全面树立“过紧日子”思想。

赤壁市蒲圻街道办事处2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.2万元，比上年预算减少10.26万元，严格落实党中央、国务院以及省委、省政府的决策部署，全面树立“过紧日子”思想。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市蒲圻街道办事处2024年机关运行经费预算158.24万元，其中：办公费8.02万元、印刷费2万元、水电费25.4万元、邮电费6.84万元、物业管理费3万元、差旅费1万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费2万元、租赁费0万元、会议费2万元、培训费 1.2万元、公务接待费0.97万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会会费16.48万元、福利费14.44万元、公务用车运行维护费1.75万元、其他交通费用70.66万元、其他商品和服务支出2.47万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的4%，比上年减少142.7万元,减少4.7%。减少原因：2023年单位其他人员工资列入长期聘用人员工资中。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市蒲圻街道办事处2024年政府采购预算7.05万元，其中货物类采购预算7.05万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年减少306.25万元,减少97.7%。减少原因：本年度减房屋修缮300万元。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市蒲圻街道办事处2024年管理、维护、使用房屋建筑面积合计22600平方米，其中：办公用房18200平方米，专用房屋4400平方米。部门机动车辆（实有数）1辆，其中：保留公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。增减变化情况：无。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市蒲圻街道办事处2024年共4个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计1888.34万元。

部门预算绩效开展情况：部门预算绩效开展情况：认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。

我单位对2024年度一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评。其中，一级指标4个，分别为投入、过程、产出、效果；二级指标7个，分别为目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效果；三级指标28个，共涉及资1888.34万元。

重点项目预算的绩效目标：

1、社区专职工作人员（网格员）报酬，资金投入585.9万元，资金来源为财政拨款。

数量指标：社区人数122人。

质量指标：报酬及时发放。

时效效益:本年年底完成。

成本指标：585.9万元。

服务对象满意度:指标目标值为99%。

2、城市社区工作者队伍建设经费，投入资金409.67万元，资金来源为财政拨款。

数量指标：社区职工人数30人次；社区党委组织数据13人次；社区“两委”101人次；社区工作者取得职业资格证书30人次

质量指标：报酬及时发放

时效效益:本年年底完成。

成本指标：409.67万元。

服务对象满意度:指标目标值为97%。

3、城市小区阵地建设及党支部运转经费，资金投入125万元，资金来源为财政拨款。

数量指标：小区支部活动经费和书记通讯费125万。

时效效益:本年年底完成。

成本指标：125万元。

生态效益：宣传贯彻执行党的各项方针政策，做好社区建设。

服务对象满意度:指标目标值为98%。

4、事业发展费，资金投入767.77万元，其中54.3万元资金来源财政拨款，713.47万元为一般公共预算管理的非税收入拨款。

数量指标：印发平安建设、法制、信访、反邪教等宣传资料60000份；受理、接劝返到市赴省进京上访人员，落实专班限期调处非正常死亡事件、重大突发事件20人次；印发精准扶贫、森林防火、畜牧防疫、森林病虫害防治等宣传资料50000余份；监测户和困难户（慰问、解困、帮扶），植树造林500亩和防治病虫害及重大疫情应急监测户5人、困难户10人、植树造林500亩；发放保洁员工资20万元；建垃圾池20个、购垃圾桶800个和清扫工具10套；河道清理及部分泵站维修养护等。