目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用及增减变化情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2021年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展区域经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(二)内设机构

(1)党政综合办公室

负责乡镇党委、人大、政府、政协、纪检监察和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

(2)经济发展办公室

负责农业、工贸、交通、财政税收、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理等工作。

(3)社会事务办公室

负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理等工作。

(4)党群政务服务中心

负责集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项，提供相关帮(代)办服务。为企业法人、党员和群众办事提供服务;负责党员、团员组织关系接转服务，“两代表一委员”接待服务，党组织与群团政策咨询等服务。负责社区财务会计委托代理工作。负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作;负责拥军优属等工作。

(5)社区网格管理中心

承担服务群众、定纷止争、维护稳定等 ，负责网格化信息系统及指挥平台的管理维护工作，负责管理、指导网格员队伍建设，负责辖区内小区物业服务工作。

(6)综合执法中心

按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作。负责街道“双随机、一公开”事中事后监管工作，负责与市直部门行政执法协调配合工作。

二、人员情况

赤壁市蒲圻街道办事处核定行政编制33人，事业编制43人。其中现有在岗有编人数78人，离休1人，退休人员107人，遗属人员4人。

三、年度主要工作任务

2021年经济社会发展预期目标是:全处全口径工业生产总值2020年实际完成数308.91亿，2021年计划完成数329.92亿，增长6.8%;区域国地两税收入2020年实际完成数2.48亿，2021年计划完数2.63亿，增长6.2%;全口径工业增加值2020年完成74.13亿(308.91*24%)，2021年计划完成79.18亿(329.92*24%)，增长6.8%;全处固定资产投资2020年实际完成数7.1亿，2021年计划完数7.5亿，增长5.6%;社会消费品零售总额2020年实际完成数60亿，2021年计划完成数63.6亿，增长6%;外贸出口和实际利用外资2020年实际完数4833万美元，2021年计划完成数5181万美元，增长7.2%;税收总量及地方税收占地方一般公共预算收入比重及升降幅度，2020年实际完成税收总量数13392万元，2021年计划完成数14369万元，全处增加税收总量977万元，增长不低于7.3%。

四、部门预算单位构成

赤壁市蒲圻街道办事处部门预算单位由赤壁市蒲圻街道办事处本级构成无二级预算单位。

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市蒲圻街道办事处2021年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括:一般公共服务支出、农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。赤壁市蒲圻街道办事处2021年收支总预算7747.76万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市蒲圻街道办事处2021年收入预算7747.76万元，其中:财政拨款收入400.8万元(含非税收入0万元)，占5.17%;政府性基金预算收入0万元，占0%;专户管理的事业收入0万元，占0%;其他资金7346.96万元，占94.83%;上年结转0万元，占0 %。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市蒲圻街道办事处2021年支出预算7747.76万元，其中:基本支出1298.3万元，占16.76%;项目支出6449.46万元，占83.24%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市蒲圻街道办事处2021年收入预算总额为7747.76万元，比上年减少 3452.09万元，减少30.82%，其中:财政拨款收入减少2293.2万元(含非税收入减少2293.2万元)，政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金减少1158.89万元，上年结转0万元。减少主要原因:一是减少了防控疫情专项支出;二是减少了单位往来资金;三是因街道体制改革，新增三个服务中心人员43人等变化因素。

赤壁市蒲圻街道办事处2021年支出预算总额为7747.76万元，比上年减少3452.09万元，减少30.82%，基本支出增加476.96万元;项目支出减少3929.05万元。减少主要原因:一是减少了防控疫情专项支出;二是减少了单位往来资金;三是因街道体制改革，新增三个服务中心人员43人等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市蒲圻街道办事处2021年无政府性基金预算支出.

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市蒲圻街道办事处2021年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市蒲圻街道办事处本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出5.25万元，占“三公”经费的42.07%;公务接待费支出7.23万元，占“三公”经费的57.93%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因是无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算支出5.25万元，比上年预算减少0.37万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因是无此项支出。

(2)公务用车运行维护费预算支出5.25万元，比上年减少0.37万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定和办法，从严控制公务用车。

3.公务接待费预算支出7.23万元，比上年减少0.28万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定和办法，精简开支，减少浪费。

赤壁市蒲圻街道办事处2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2.28万元，比上年预算增加1.2万元，主要原因本年度新增三个服务中心人员43人，因街道体制改革，办事处职责增强，工作职能增加导致相关会议费预算增加。

赤壁市蒲圻街道办事处2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.28万元，比上年预算增加1.2万元，主要原因本年度因街道体制改革新增三个服务中心人员43人，办事处职责增强，工作职能增加导致相关培训费预算增加。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市蒲圻街道办事处2021年机关运行经费预算117.74万元，其中:办公费3.04万元、印刷费0万元、水电费 3.8万元、邮电费3.8万元、差旅费5.85万元、因公出国(境)费用 0万元、维修(护)费1.52万元、会议费2.28万元、培训费2.28万元、公务接待费0.94万元、工会会费   10.55万元、福利费13.18万元、公务用车运行维护费1.75万元、其他交通费用37.04万元、其他商品和服务支出31.71万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的1.52%，比上年增加39.89万元，增长51.24%。增长原因:本年度新增三个服务中心人员43人，导致机关运行经费预算随之增加。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市蒲圻街道办事处2021年政府采购预算119.8万元，其中货物类采购预算70.2万元，工程类采购预算38万元，服务类采购预算11.6万元。比上年减少1287.15 万元，减少91.49%。减少原因:减少工程款560万元，减少建筑物535万元，减少市政公用设施建设98万元等。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市蒲圻办事处2020年管理、维护、使用房屋建筑面积合计22600平方米，其中:办公用房18200平方米，专用房屋4400平方米。部门机动车辆(实有数)1 辆，其中:保留公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车    辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市蒲圻街道办事处2021年共8个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计5002.5万元。

部门预算绩效开展情况:部门预算绩效开展情况:认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。

我单位对2021年度一般公共预算8个项目支出开展了绩效自评。其中，一级指标4个，分别为投入、过程、产出、效果;二级指标7个，分别为目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效果;三级指标28个，共涉及资金5002.5万元。

重点项目预算的绩效目标:

1、美的物流园区建设

蒲圻绿色产业园新征地40亩，征地补偿费及配套设施建设费用预计1700万元。资金来源为其他资金。

数量指标:新增新区征地40亩25万元，征地费150万元，供电、给排水、主干道基础及硬化建设1250万元，其他基础设施建设费用50万元。

质量指标:平整土地。

时效效益:本年年底完成。

成本指标:1700万元。

经济效益:新增税收200万元，新增产值3000万元。

社会效益:增加群众收入，确保社会稳定，解决就业120人。  

服务对象满意度:指标目标值为98%。

2、其他城乡社区公共设施

数量指标:对17个村(社区)公共设施进行提档升级。

质量指标:打造新型城镇化试点建设。

时效效益:本年年底完成。

成本指标:330万元。

经济效益;每个村(社区)20万的标准进行打造.

服务对象满意度:指标目标值为99%。

3、蒲坊工业园

蒲圻工业园区新征地100亩，新征土地平整费及其他配套设施建设费用预计1000万元。资金来源为其他资金。

数量指标:新增园区征地100亩532万元，新征土地平整费200万元，供电、给排水、主干道基础及硬化建设268万元。

质量指标:平整土地。

时效效益:本年年底完成。

成本指标:1000万元。

经济效益:新增税收100万元，新增产值2000万元。

社会效益:增加群众收入，确保社会稳定，解决就业160人。  

服务对象满意度:指标目标值为98%。

4、小城镇基础设施建设

数量指标:107国道、计划在107国道、旅游快速通道等主干道和老城区、背街小巷、三无小区等基础设施进行改造升级，包括立面改造，下水管网改造、环境卫生整治、绿化亮化工程等质量指标:打造新型城镇化试点建设。

时效效益:本年年底完成。

成本指标:1000万元。

服务对象满意度:指标目标值为99%。

5、偿还蒲圻街道办事处历年债务

数量指标:偿还历年债务

时效效益:本年年底完成。

成本指标:110万元。

服务对象满意度:指标目标值为95%。

6、网格员工资

数量指标:14个社区125名网格员工资及保险

时效效益:本年年底完成。

成本指标:562.5万元。

服务对象满意度:指标目标值为99%。

7、乡改人员工资及保险

数量指标:11名乡改人员工资及保险

时效效益:本年年底完成。

成本指标:150万元。

服务对象满意度:指标目标值为99%。

8、对17个村、社区年终解困资金

数量指标:对17个村、社区拨年终解困资金，3个村5万元/村，14个社区9.65万元/社区

时效效益:本年年底完成。

成本指标:150万元。

服务对象满意度:指标目标值为99%。  

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市蒲圻街道办事处2021年政府购买服务支出合计0万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市蒲圻街道办事处2021年政府债务情况:无。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2021年部门预算表