目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展区域经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(二)内设机构

(1)党政综合办公室

负责乡镇党委、人大、政府、政协、纪检监察和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

(2)经济发展办公室

负责农业、工贸、交通、财政税收、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理等工作。

(3)社会事务办公室

负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理等工作。

二、人员情况

赤壁市蒲圻办事处核定行政编制45人，工勤编制0人。其中现有在岗有编人数36人，离休1人，退休人员104人，遗属4人。

三、年度主要工作任务

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展办事处村、社区经济、文化和社区事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和诣社会。

四、部门预算单位构成

赤壁市蒲圻办事处部门预算单位由赤壁市蒲圻办事处本级构成无二级预算单位。

第二部分  2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市蒲圻办事处2020年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括:一般公共服务支出、农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。赤壁市蒲圻办事处2020年收支总预算 11199.85万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市蒲圻办事处2020年收入预算11199.85万元，其中:财政拨款收入2694万元(含非税收入2293.2万元)，占24.05%;政府性基金预算收入0万元，占0%;专户管理的事业收入0万元，占0%;其他资金1705.85万元，占15.23%; 上年结转0万元，占0%;单位往来资金6800万元，占60.72%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市蒲圻办事处2020年支出预算11199.85万元，其中:基本支出821.34万元，占7.33%;项目支出10378.51万元，占92.67%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市蒲圻办事处2020年收入预算总额为11199.85万元，比上年增加 4299.06万元，增长62.3%，其中:财政拨款收入增加1974.14万元(含非税收入2044.54万元，经费拨款减少70.4万元)，政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入0 万元，其他资金减少975.08万元，上年结转0万元，单位往来资金3300万元。增长主要原因:一是增加防控疫情资金900万元;二是增加往来资金3300万元等变化因素。

赤壁市蒲圻办事处2020年支出预算总额为11199.85万元，比上年增加4299.06万元，增长62.3%，其中:基本支出减少60.94万元，;项目支出增加4359.96万元。增长主要原因:一是增加防控疫情资金900万元;二是增加往来资金3300万元 等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市蒲圻办事处2020年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市蒲圻办事处2020年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市蒲圻办事处本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出5.62万元，占“三公”经费的43%;公务接待费支出7.51万元，占“三公”经费的57%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因无。

2.公务用车购置及运行费预算支出 5.62万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因无。

(2)公务用车运行维护费预算支出5.62万元，比上年预算减少0.3万元，减少3.84%，主要原因是严格控制三公经费支出。

3.公务接待费预算支出 7.51万元，比上年预算减少0.17万元，减少2.94%，主要原因是严格控制三公经费支出。

赤壁市蒲圻办事处2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.08万元，比上年预算减少2.62万元，主要原因严格控制单位会议支出。

赤壁市蒲圻办事处2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.08万元，比上年预算减少0.42万元，主要原因严格控制单位培训支出。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市蒲圻办事处2020年机关运行经费预算77.85万元，其中:办公费1.44万元、印刷费0万元、水电费1.8万元、邮电费2.16万元、差旅费9万元、因公出国(境)费用 0  万元、维修(护)费0.72万元、会议费1.08万元、培训费   1.08万元、公务接待费0.43万元、工会会费5.59万元、福利费 6.99万元、公务用车运行维护费1.75万元、其他交通费用 34.58万元、其他商品和服务支出11.23万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的0.07%，比上年减少10.66万元，减少12.04%。减少原因:机构改革，人员减少。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市蒲圻办事处2020年政府采购预算1406.95万元，其中货物类采购预算30.08万元，工程类采购预算1241万元，服务类采购预算95.87万元。比上年增加1232.91万元，增长87.63%。增长原因:增加工程款560万元，增加建筑物535万元，增加市政垃圾处理48万元，增加市政公用设施建设98万元 。

十、国有资产信息及占用使用情况说明

赤壁市蒲圻办事处2020年管理、维护、使用房屋建筑面积合计22600平方米，其中:办公用房18200平方米，专用房屋4400平方米。部门机动车辆(实有数)1 辆，其中:保留公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车    辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。增长原因:无。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市蒲圻办事处2020年共3个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1594.4万元。

部门预算绩效开展情况:认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。

1、我单位对2020年度一般公共预算2个项目支出开展了绩效自评。其中，一级指标4个，分别为投入、过程、产出、效果;二级指标7个，分别为目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效果;三级指标28个，共涉及资金1594.4万元。

2、重点从预算编制执行、预决算公开、“三公经费”管理、严肃财经纪律、部门绩效评价开展情况等5个方面，对单位整体支出绩效评价。

重点项目预算的绩效目标:

1、乡村振兴和美丽乡村建设:    2020年乡村振兴和美丽乡村建设资金预算500万元，资金来源为单位其他自筹资金。产出指标完成情况分析    数量指标:在望山社区建1-2个新农村建房规划点;在金潭、苦竹桥新建1000亩蔬菜基地;在大田畈、五洪山、金潭打造1个3000亩特色农业养殖基地。    质量指标:乡村振兴和美丽乡村建设标准化建设。    效益指标完成情况分析    经济效益:新农村建设建、改造下水道、护砌水塘等活动。    社会效益:促进乡村振兴和美丽乡村建设，增加群众收入，确保社会稳定。    服务对象满意度:指标目标值为98%。

2、河湖库和农村环境卫生保洁，

数量指标:加强农村环境整治，办事处11家涉农村(社区)落实村庄保洁员66人，河湖库保洁员24人，共计90人。    质量指标:卫生死角的垃圾清运200处，接待各级领导来赤壁考察调研，主干道及背街小巷的卫生整治、保洁(每年约50次，具体地点:快速通道、发展大道、107国道、西环路、体育路、沿河大道、大桥路、赤壁大道)和用车等;北街示范街一条龙菜场、迎熏街整治、管理(管理员2人)，30多条与主干道对接的背街小巷整治等。    效益指标完成情况分析    经济效益:每人180元/月    社会效益:改善市容市貌，提高城市品位，树立整洁优美的城市形象。    服务对象满意度:指标目标值为97%。

3、新冠肺炎疫情常态化防控专项资金，

数量指标:辖区内17个村、社区开展常态化巡逻。封堵30000㎡。

质量指标:保障人民群众的生命安全与身体健康。    效益指标完成情况分析    经济效益:封堵小区:3万㎡*200元/㎡=600万，封堵竹木、钢管:20万元，劳务费:17单位*500个人工*200元/人工=170万，宣传费、手册、资料:30万元，租车费:20万，盒饭、方便面:30万，办公器材、办公费用:30万.    社会效益:做好疫情的信息发布 、防控知识的宣传教育工作。    服务对象满意度:指标目标值为99%。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市蒲圻办事处2020年政府购买服务支出合计79.8万元，购买的服务内容主要有:会计服务费1.8万元、鉴证咨询服务费2万元、建筑服务50万元、计算机配套产品10万元、办公设备-计算机6万元、印刷、出版10万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市蒲圻办事处2020年无政府债务。

第三部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2020年部门预算表