目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展区域经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）内设机构

（1）党政综合办公室

负责乡镇党委、人大、政府、政协、纪检监察和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

（2）经济发展办公室

负责农业、工贸、交通、财政税收、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理等工作。

（3）社会事务办公室

负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理等工作。

二、人员情况

赤壁市蒲圻办事处核定行政编制42人，其中现有在岗有编人数42人，离休1人，退休人员96人。

三、年度主要工作任务

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展办事处村、社区经济、文化和社区事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和诣社会。

四、部门预算单位构成

赤壁市蒲圻办事处部门预算单位由赤壁市蒲圻办事处本级构成无二级预算单位。

第二部分  2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市蒲圻办事处2019年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、农林水支出、城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。赤壁市蒲圻办事处2019年收支总预算6900.79万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市蒲圻办事处2019年收入预算6900.79万元，其中:财政拨款收入719.86万元（含非税收入248.66万元），占 10.43%；政府性基金预算收入0万元，占0 %；专户管理的事业收入0万元，占0%；其他资金2680.93万元，占 38.85%；单位往来资金3500万元,占50.72%,上年0万元，占0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市蒲圻办事处2019年支出预算6900.79万元，其中:基本支出 882.24 万元，占12.78%；项目支出6018.55万元，占87.22%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市蒲圻办事处2019年收入预算总额为6900.79 万元，比上年增加 4503.02万元,增长 187.8 %，其中：财政拨款收入增加74.03万元（含非税收入0万元），政府性基金预算收入增加0万元，专户管理的事业收入增加0万元，其他资金增加928.99万元，单位往来资金3500万元,上年结转增加 0万元。增长主要原因：增加往来资金等变化因素。

赤壁市蒲圻办事处2019年支出预算总额为6900.79万元，比上年增加4503.02万元,增长187.8 %，其中：基本支出增加74.04万元；项目支出增加4428.99万元，增加往来资金等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市蒲圻办事处2019年无政府性基金预算支出。（赤壁市蒲圻办事处2019年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0 %。主要原因是无。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市蒲圻办事处2019年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市蒲圻办事处本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出 5.79 万元，占“三公”经费的 42.58 %；公务接待费支出 7.81 万元，占“三公”经费的57.42%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因为了预备年度内有跟随省、市党政代表团出国出境工作任务预留资金。

2.公务用车购置及运行费预算支出5.79 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 5.79 万元，与上年度相比减少0.21万元。减少原因主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车减少。

3．公务接待费预算支出7.81万元，与上年相比减少0.51万元。减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为。

赤壁市蒲圻办事处2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.7万元，比上年预算增加（减少） 6.3万元，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神，精简会议次数 。

赤壁市蒲圻办事处2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.5 万元，比上年预算增加（减少） 8.5 万元，主要原因培训减少次数。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市蒲圻办事处2019年机关运行经费预算88.51万元，其中：办公费3.15万元、印刷费0万元、水电费2.3万元、邮电费9.5万元、差旅费 1万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费 0.9万元、会议费3.7万元、培训费1.5万元、公务接待费0.5万元、工会会费6.47万元、福利费8.09万元、公务用车运行维护费1.75万元、其他交通费用11.09万元、其他商品和服务支出38.56万元、办公设备购置费0 万元、占预算总额的1.28 %，比上年下降6.95万元,下降7.28%。下降原因：按规定按照机关运行经费标准执行，厉行节约。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市蒲圻办事处2019年政府采购预算174.04 万元，其中货物类采购预算 36万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算138.04万元。比上年减少25.96万元,下降12.98 %。减少原因：便民服务中心、综治中心已在前年度采购。

十、国有资产信息及占用使用情况说明

赤壁市蒲圻办事处2019年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 22600平方米，其中：办公用房18200平方米，专用房屋4400平方米。部门机动车辆（实有数）1 辆，其中：保留公务用车 1  辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车    辆。单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。增长原因无。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市蒲圻办事处2019年共2个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计274.3万元。

部门预算绩效开展情况：

2019年经济社会发展预期目标是：根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2019年度一般公共预算整体支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款5796.7万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，整体支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标、二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现，三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预镇绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标：

（二）重点项目绩效目标说明

（1）绿满赤壁

2019年蒲圻办事处绿满赤壁预算60万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。

产出指标完成情况分析

数量指标：秋播生产16700亩，在旅游快速通道、107国道和四桥公里沿线进行坂田翻耕，办示范点2个；发展茶产业600亩；植树造林1500亩和绿满赤壁示范点1个。

质量指标：示范点质量合格。

效益指标完成情况分析

经济效益：植树造林1500亩、秋播生产16700亩。

社会效益：为全处绿化赤壁，购建和谐社会。

服务对象满意度：指标目标值为98%。

（2）环境整治道路卫生支出

2019年蒲圻办事处预算214.3万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。

产出指标完成情况分析

数量指标：全处垃圾清运、保洁：卫生死角的垃圾清运200处，主干道及背街小巷的卫生整治、保洁（每年约50次，具体地点：快速通道、发展大道、107国道、西环路、体育路、沿河大道、大桥路、赤壁大道）和用车等；北街示范街一条龙菜场、迎熏街整治、管理（管理员2人），30多条与主干道对接的背街小巷整治等；

质量指标：提高人居环境。

效益指标完成情况分析

经济效益：实现人居环境改善。

社会效益：为群众创造更好的生活居住条件。

服务对象满意度：指标目标值为98%。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市蒲圻办事处2019年政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要无。

十三、政府债务情况说明

赤壁市蒲圻办事处2019年无政府债务情况。

第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2019年部门预算表