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湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2021年部门预算

发布时间：2021-03-16【打印文章】

目录

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2021年部门预算表

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、负责工业园区范围内各类企业、蒲纺改制后成立的社区和管委会职能人员的统一管理，贯彻中央、湖北省、咸宁市和赤壁市各级党组织及各级政府有关政策、方针和决议的落实和执行。负责园区行政事务及精神文明建设。

2、负责编制工业园区工业发展中长期规划和年度计划，按照“布局集中，用地集约，产业聚集”的原则，贯彻国家产业发展政策和环境保护工作要求，运用行政、经济和法律等各种方法和手段引导园区企业合法经营，健康发展。做到布局合理、结构协调、优势突出、环境优美。

3、负责工业园区资金、技术、人才的引进，并严格按规定审核申报园区的投资与开发项目。行使市政府授权的财政和税收征管工作。

4、根据赤壁市人民政府授权，在政策法律法规许可范围内，统一协调市直部门在工业园区派出机构的管理职能，对工业园区实行封闭式管理。会同市直有关职能部门对园区内的社会服务资源和基础设施进行统一管理、整合、规划与协调，形成一个投资兴业和招商引资的良好环境。

5、负责工业园区的招商引资工作，根据赤壁市人民政府授权，对工业园区内的资产(包括设备、房屋等)，按规定办理出售、租赁、抵押等手续;根据工业园区土地利用总体规划，办理工业园区工业用地的征用及土地使用权的出让、转让、租赁和抵押。并根据开发需要，办理园区房屋拆迁、拆迁安置补偿、征地劳务用工安排。并统一协调有关部门办理相关权属证书。

6、负责蒲纺改制后职工社会养老保险统筹基金与湖北省社保部门的接续与协调，受湖北省社保部门的委托，设立代办机构负责职工养老保险金的收缴、接续与发放。并根据劳动法规有关规定，协助办理职工的退休、退职手续及工伤、疾病鉴定有关工作。

7、负责工业园区内社区的建设，根据居民自治有关规定，建立社区管理机构，配置有关工作人员，按照辖区范围内居民的需求，负责综合治理、环境卫生、文化娱乐、计划生育、民事调解、就业服务等各项工作，并配合有关市直部门搞好低保金发放和困难救助工作，努力创建和谐社区。

8、根据市政府有关规定，本着“谁开发，谁收益”的原则，负责兴建和管理应由工业园区承担的基础设施，兴办相关的社会公益事业。

9、行使市政府授权的其它职权和市政府有关职能部门委托行使的职权。

(二)内设机构

1、党政办公室

负责协助园区管委会领导做好综合协调工作;负责制定园区有关行政管理规章并组织实施;负责管委会会务、文秘、信息、保密、档案、接待和精神文明建设等工作;承办园区纪检、组织、宣传、武装、军转干部、群团、统战、老干部、处法、信访、民政低保等工作;负责制定园内的中长期经济发展计划;负责园区的对外宣传工作;协调赤壁市委、市政府、人大、政协及市直部门、邻近乡镇和其它单位的关系;负责综合计划指标的下达、汇总和考核;监督园区内企业贯彻执行有关法律、法规的情况:负责园区内各企业动态信息的收集与报送;负责园区管委会安排的其他临时性事务。

2、资产管理部

负责编制、实施园区棚户区改造工程项目建设，按国家批复的项目计划，拆除原建厂初期危房及棚户房，按统一规划成片兴建安置房，逐步形成标准化生活小区;负责园区三个社区的日常管理，协调社区社会管理中出现的问题，促进和谐社区的建设;对园区总体布局提出建设规划和控制性详细规划意见，并负责园区公路和生活区干道、排洪沟、排污道、山体护坡、水电设施、园区绿化等各项基础设施和公共场所的维修和建设工作;负责园区建设项目的指导、管理和外部事务协调等工作;负责办理建设规划手续和环保审批手续，督促、指导园区企业的环保“三同时”工作，调查、处理环境污染事故;负责园区存量土地的出让、抵押、租赁和各类建筑物(包括工业厂房、公共设施、商店铺面及园区外固定资产)的评估、拟价、出售后相关权证手续的办理;负责园区建设中发生的移民、拆迁、安置和补偿工作;负责计划生育和相关政策的落实工作。

3、招商协调部

负责园区招商引资与经济技术协作工作;负责园区内投资项目的审定、备案、协调、服务工作;负责园区内招商引资优惠政策的拟定;负责落户园区内企业投资项目与市直部门的协调及相关手续的办理;负责园区经济数据的统计、汇编、分析及与对口部门的数据交换和上报;编报园区企业产业规划、工业布局、环境保护、技术协作、科技发展相关资料。促进园区内企业的技术进步和创新工作;对园区内企业的再投资进行监督和管理;协调园区电力、供水、运输和安全生产工作。

4、劳资财务部

编制、实施园区劳动保障和人力资源发展规划;对园区内企业贯彻劳动法规进行监督，指导园区企业的劳动社会保障工作，保护投资者和企业的合法权益，保护劳动者的合理诉求与合法利益;负责管委会机关的财务核算和日常开支的报销，劳动工资的核算与发放;负责管委会和社区工作人员、离退休干部、退休教师、“二缴一发”人员共计780人的日常管理;受湖北省养老保险局的委托，负责6172名退休职工养老金的发放。对6750名灵活就业人员接续养老保险金手续，开设窗口收取并养老保险金，并根据劳动法规有关规定，协助办理职工的退休、退职、医保手续及工伤、疾病鉴定有关工作;并负责与湖北省有关部门协调，落实蒲纺下放到赤壁实行属地管理后，省政府有关帮扶资金的到位与落实。

二、人员情况

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会核定行政编制21人，工勤编制0人。其中现有在岗有编人数13人，离休19人，退休人员7人，其他人员0人。

三、年度主要工作任务

2021年是“十四五”规划实施的起始之年，园区要一手抓经济建设，提升企业效益，实现园区经济总量和税收的新突破，一手抓社会建设，提高社会治理能力水平，为经济发展提供坚实社会基础。一是工业总产值力争达到40亿元、税收达到1200万元;固定资产投资达到6.5亿元。二是力争招商引资不低于6.5亿元，招进一个投资5000万元以上的企业，新增一个规模企业。三是培训下岗失业人员300人，推荐或安排就业350人。四是完成市目标责任管理各项任务，争创2个省级以上先进单位。

四、部门预算单位构成

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会为一级核算财政补助事业单位。

第二部分 2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2021年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2021年收支总预算511.41万元。

二、部门预算收入情况说明

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2021年收入预算 511.41万元，其中:财政拨款收入210.1万元(含非税收入 0万元)，占41.08%;政府性基金预算收入0万元，占0%;专户管理的事业收入0万元，占0 %;其他资金301.31万元，占58.92%;上年结转0万元，占0 %。

三、部门预算支出情况说明

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2021年支出预算 511.41万元，其中:基本支出340.11万元，占66.5%;项目支出171.3万元，占 33.5 %。

四、预算收支增减变化情况

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2021年收入预算总额为511.41万元，比上年增加42.07万元，增加8.22%，其中:财政拨款收入增加0万元(含非税收入0万元)，政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金42.07万元，上年结转0万元0。增加的主要原因:一是本年度新增人员3人，二是增加离休干部离休补贴，三是减少单位本年度防控疫情专项支出。。

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2021年支出预算总额为511.41万元，比上年增加42.07万元，增加8.22%，其中:基本支出增加148.58万元;项目支出减少106.51万元。增加的主要原因:一是本年度新增人员3人，二是增加离休干部离休补贴，三是减少单位本年度防控疫情专项支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2021年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2021年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出2.8万元，占“三公”经费的37.09%;公务接待费支出4.75万元，占“三公”经费的62.91%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因无。

2.公务用车购置及运行费预算支出2.8万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因无。

(2)公务用车运行维护费预算支出2.8万元，比上年度减少5.36%。

3.公务接待费预算支出 4.5万元，比上年度减少11.11%。

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.39万元，比上年预算增加0.12万元，主要原因本年度单位活动会议增加。

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.39万元，比上年预算增加0.12万元，主要原因本年度单位活动培训增加。

八、机关运行经费安排情况说明

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2021年机关运行经费预算25.87万元，其中:办公费0.52万元、印刷费0万元、水电费0.65万元、邮电费0.65万元、差旅费0.8万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.26万元、会议费 0.39万元、培训费0.39万元、公务接待费0.25万元、工会会费2.19万元、福利费2.74万元、公务用车运行维护费0万元、交通补贴3.43万元、公务用车补贴9.55万元。其他商品和服务支出4.05万元。占预算总额的5.06%，比上年增加9.56万元，增长36.95%。增长原因:本年度新增3人，增加了其单位公用经费及个人改革性补贴费。

九、政府采购安排情况说明

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2021年政府采购预算17.2万元，其中货物类采购预算6.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算11万元。比上年减少51.95万元，减少72.13%，主要原因为减少本年度房屋建筑物维修费46万元。

十、国有资产信息及占用使用情况说明

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2021年管理、维护、使用房屋建筑面积合计14334.43平方米，其中:办公用房 2360.9平方米，专用房屋11973.53平方米。部门机动车辆(实有数)1辆，其中:保留公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。增长原因:无。