目录

第一部分湖北赤壁蒲纺工业园管理委员会概况

一、 部门职能

二、部门决算单位机构设置

第二部分 湖北赤壁蒲纺工业园管理委员会2019年部门决算表

第三部分 湖北赤壁蒲纺工业园管理委员会2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分 湖北赤壁蒲纺工业园管理委员会湖北赤壁蒲纺工业园管理委员会2019年分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分湖北赤壁蒲纺工业园管理委员会概况

 一、 部门职能

1、负责工业园区范围内各类企业、蒲纺改制后成立的社区和管委会职能人员的统一管理，贯彻中央、湖北省、咸宁市和赤壁市各级党组织及各级政府有关政策、方针和决议的落实和执行。负责园区行政事务及精神文明建设。

2、负责编制工业园区工业发展中长期规划和年度计划，按照“布局集中，用地集约，产业聚集”的原则，贯彻国家产业发展政策和环境保护工作要求，运用行政、经济和法律等各种方法和手段引导园区企业合法经营，健康发展。做到布局合理、结构协调、优势突出、环境优美。

3、负责工业园区资金、技术、人才的引进，并严格按规定审核申报园区的投资与开发项目。行使市政府授权的财政和税收征管工作。

4、根据赤壁市人民政府授权，在政策法律法规许可范围内，统一协调市直部门在工业园区派出机构的管理职能，对工业园区实行封闭式管理。会同市直有关职能部门对园区内的社会服务资源和基础设施进行统一管理、整合、规划与协调，形成一个投资兴业和招商引资的良好环境。

5、负责工业园区的招商引资工作，根据赤壁市人民政府授权，对工业园区内的资产(包括设备、房屋等)，按规定办理出售、租赁、抵押等手续;根据工业园区土地利用总体规划，办理工业园区工业用地的征用及土地使用权的出让、转让、租赁和抵押。并根据开发需要，办理园区房屋拆迁、拆迁安置补偿、征地劳务用工安排。并统一协调有关部门办理相关权属证书。

6、负责蒲纺改制后职工社会养老保险统筹基金与湖北省社保部门的接续与协调，受湖北省社保部门的委托，设立代办机构负责职工养老保险金的收缴、接续与发放。并根据劳动法规有关规定，协助办理职工的退休、退职手续及工伤、疾病鉴定有关工作。

7、负责工业园区内社区的建设，根据居民自治有关规定，建立社区管理机构，配置有关工作人员，按照辖区范围内居民的需求，负责综合治理、环境卫生、文化娱乐、计划生育、民事调解、就业服务等各项工作，并配合有关市直部门搞好低保金发放和困难救助工作，努力创建和谐社区。

8、根据市政府有关规定，本着“谁开发，谁收益”的原则，负责兴建和管理应由工业园区承担的基础设施，兴办相关的社会公益事业。

9、行使市政府授权的其它职权和市政府有关职能部门委托行使的职权。

二、部门决算单位机构设置

1、党政办公室

负责协助园区管委会领导做好综合协调工作;负责制定园区有关行政管理规章并组织实施;负责管委会会务、文秘、信息、保密、档案、接待和精神文明建设等工作;承办园区纪检、组织、宣传、武装、军转干部、群团、统战、老干部、处法、信访、民政低保等工作;负责制定园内的中长期经济发展计划;负责园区的对外宣传工作;协调赤壁市委、市政府、人大、政协及市直部门、邻近乡镇和其它单位的关系;负责综合计划指标的下达、汇总和考核;监督园区内企业贯彻执行有关法律、法规的情况:负责园区内各企业动态信息的收集与报送;负责园区管委会安排的其他临时性事务。

2、资产管理部

负责编制、实施园区棚户区改造工程项目建设，按国家批复的项目计划，拆除原建厂初期危房及棚户房，按统一规划成片兴建安置房，逐步形成标准化生活小区;负责园区三个社区的日常管理，协调社区社会管理中出现的问题，促进和谐社区的建设;对园区总体布局提出建设规划和控制性详细规划意见，并负责园区公路和生活区干道、排洪沟、排污道、山体护坡、水电设施、园区绿化等各项基础设施和公共场所的维修和建设工作;负责园区建设项目的指导、管理和外部事务协调等工作;负责办理建设规划手续和环保审批手续，督促、指导园区企业的环保“三同时”工作，调查、处理环境污染事故;负责园区存量土地的出让、抵押、租赁和各类建筑物(包括工业厂房、公共设施、商店铺面及园区外固定资产)的评估、拟价、出售后相关权证手续的办理;负责园区建设中发生的移民、拆迁、安置和补偿工作;负责计划生育和相关政策的落实工作。

3、招商协调部

负责园区招商引资与经济技术协作工作;负责园区内投资项目的审定、备案、协调、服务工作;负责园区内招商引资优惠政策的拟定;负责落户园区内企业投资项目与市直部门的协调及相关手续的办理;负责园区经济数据的统计、汇编、分析及与对口部门的数据交换和上报;编报园区企业产业规划、工业布局、环境保护、技术协作、科技发展相关资料。促进园区内企业的技术进步和创新工作;对园区内企业的再投资进行监督和管理;协调园区电力、供水、运输和安全生产工作。

4、劳资财务部

编制、实施园区劳动保障和人力资源发展规划;对园区内企业贯彻劳动法规进行监督，指导园区企业的劳动社会保障工作，保护投资者和企业的合法权益，保护劳动者的合理诉求与合法利益;负责管委会机关的财务核算和日常开支的报销，劳动工资的核算与发放;负责管委会和社区工作人员、离退休干部、退休教师、“二缴一发”人员共计780人的日常管理;受湖北省养老保险局的委托，负责6172名退休职工养老金的发放。对6750名灵活就业人员接续养老保险金手续，开设窗口收取并养老保险金，并根据劳动法规有关规定，协助办理职工的退休、退职、医保手续及工伤、疾病鉴定有关工作;并负责与湖北省有关部门协调，落实蒲纺下放到赤壁实行属地管理后，省政府有关帮扶资金的到位与落实。

第二部分湖北赤壁蒲纺工业园管理委员会2019年部门决算表

第三部分湖北赤壁蒲纺工业园管理委员会2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

湖北赤壁蒲纺工业园管理委员会2019年收入合计1462.21万元、支出合计1462.21万元。与2018年相比，收入减少85.84万元、下降11.28%，支出减少185.84元，下降11.28%。下降的主要原因为蒲纺党群服务中心综合体拨款减少。

二、收入决算情况说明

湖北赤壁蒲纺工业园管理委员会2019年本年收入合计1462.21万元，其中:财政拨款收入1462.21元，占收入总额的100%;其他收入0万元，占收入总额的0%。

三、支出决算情况说明

湖北赤壁蒲纺工业园管理委员会2019年本年支出合计1462.21万元，其中:基本支出357.36万元，占支出总额的24.44%;项目支出1104.85万元，占支出总额的75.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

湖北赤壁蒲纺工业园管理委员会2019年本年财政拨款收入合计1462.21万元、财政拨款收入减少185.84，下降11.28%，支出决算合计1462.21万元。与2018年相比，财政拨款支出减少185.84万元，下降11.28%。主要原因为:蒲纺党群服务中心综合体拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

湖北赤壁蒲纺工业园管理委员会2019年财政拨款本年支出1357.7万元，占本年支出合计的92.85%。与 2018年相比，财政拨款支出减少282.35万元，下降17.22%。主要原因为蒲纺党群服务中心综合体拨款减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款本年支出1357.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出127万元，占总支出的9.35%;社会保障和就业(类)支出66万元，占总支出的4.86%;卫生健康支出2.3万元，占总支出的0.2%;农林水利65.18万元，占总支出的4.8%;资源勘探信息等支出1097.22万元，占总支出的80.81%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

湖北赤壁蒲纺工业园管理委员会2019年财政拨款支出年初预算为719.6万元，支出决算为1357.7万元，完成年初预算的189.46%。其中:

1.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项)。年初预算为151.87万元，支出决算为284.34万元，完成年初预算的204.08%。决算数大于预算数的主要原因一是单位为全额财政拨款，无其他收入，二是离休干部生活费的增加。

2.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为532.19万元，支出决算为1000.34万元，完成年初预算的187.97%。决算数大于预算数的主要原因:本单位为全额财政拨款，无其他资金收入。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为27.64万元，支出决算为19.01万元，完成年初预算的68.78%。决算数小于预算数的主要原因是单位退休两人，调离一人。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为7.9万元，支出决算为7.13万元，完成年初预算的90.25%。决算数小于预算的主要原因为单位退休两人，调离一人。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为7.9万元，支出决算为28.9万元，完成年初预算的365.82%。决算数大于预算数的主要原因，单位有补缴医疗保险，年初未列预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

湖北赤壁蒲纺工业园管理委员会2019年财政拨款基本支出357.36万元，其中:人员经费339.46万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费17.9万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

湖北赤壁蒲纺工业园管理委员会2019年“三公”经费财政拨款支出预算为14.05万元，支出决算为10.86万元，完成预算的77.3%，其中:因公出国(境)费用预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为8.55万元，支出决算为5.54万元，完成预算的64.8%;公务接待费预算为5.5万元，支出决算为5.32万元，完成预算的96.73%。决算数小于预算数主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

湖北赤壁蒲纺工业园管理委员会2019年“三公经费”支出10.86万元，其中:因公出国(境)费0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费5.54万元，占51.01%;公务接待费5.32万元，占48.99%。

1. 因公出国(境)费0万元。因公出国(境)费支出决算与2018年决算数据持平。

2.公务用车购置及运行维护费5.54万元。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.54元。2019年，保留车辆为2辆。

3.公务接待费5.32万元。2019年，本级公务接待596人次。主要用于单位部属单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。   

公务接待费支出决算比2018年减少0.21万元，减少主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

八、机关运行经费支出情况

2019年湖北赤壁蒲纺工业园管理委员会机关运行经费支出17.9万元，其中:办公费0.6万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费012万元、电费0.4万元、邮电费1.7万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.24万元、租赁费0万元、会议费0.12万元、培训费0万元、公务接待费0.25万元、劳务费0万元、委托业务费0.3万元、工会经费2.73万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.75 万元、其他交通费用6.03万元、税金及附加费用0.88万元、其他商品和服务支出0.2万元、办公设备购置0万元、无形资产购置0万元。

2019年机关运行经费支出预算为16.35万元，支出决算为17.9万元，完成预算的109.48%。比2018年增加6.95万元，增加63.47%。主要原因是实行公车改革，增加公务交通补贴。

九、政府采购支出情况

2019年湖北赤壁蒲纺工业园管理委员会政府采购支出总额269万元，其中: 政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出264.5万元、政府采购服务支出4.5万元。

2019年政府采购决算数比2018年增加198.4万元，主要原因:新增蒲纺党群服务中心建设工程服务等

十、国有资产占用情况

截至 2019年12月31日，湖北赤壁蒲纺工业园管理委员会共有车辆 2辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，湖北赤壁蒲纺工业园管理委员会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金1144.84万元(其中:一般公共预算拨款532.19万元，其他资金612.65万元)，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2019年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。除个别项目绩效目标因机构改革及政策调整未能完成外，基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余;产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值;项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

湖北赤壁蒲纺工业园管理委员会整体支出年初预算调整后预算执行率为90.13%，执行情况良好，2019年部门整体支出绩效目标基本完成:推进预算绩效管理，强化财政监管职能，积极构建现代财政制度。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

资源勘探信息等支出项目绩效自评:

项目全年预算数为1144.84万元，其中:一般公共预算财政拨款532.19万元。执行数为1104.85万元，完成预算96.51%。

上述项目采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

发现的问题及原因:执行数据大于年初一般公共预算财政拨款，最主要的原因为，本单位为全额财政拨款单位，无法预测其他收入数据。

下一步改进措施:结合以往年度实际情况，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的准确性。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，湖北赤壁蒲纺工业园管理委员会将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据;将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

湖北赤壁蒲纺工业园管理委员会将绩效自评结果与2021年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分  

湖北赤壁蒲纺工业园管理委员会2019年专项转移支付资金安排情况说明

湖北赤壁蒲纺工业园管理委员会2019年财政专项转移支付0万元。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项):指湖北赤壁蒲纺工业园管理委员会行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指湖北赤壁蒲纺工业园管理委员会用于离退休方面的其他支出。

七、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指湖北赤壁蒲纺工业园管理委员会用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

八、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十三、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。