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湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2020年部门预算

发布时间：2020-07-30【打印文章】

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分名词解释

第四部分2020年部门预算表

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、负责工业园区范围内各类企业、蒲纺改制后成立的社区和管委会职能人员的统一管理，贯彻中央、湖北省、咸宁市和赤壁市各级党组织及各级政府有关政策、方针和决议的落实和执行。负责园区行政事务及精神文明建设。

2、负责编制工业园区工业发展中长期规划和年度计划，按照“布局集中，用地集约，产业聚集”的原则，贯彻国家产业发展政策和环境保护工作要求，运用行政、经济和法律等各种方法和手段引导园区企业合法经营，健康发展。做到布局合理、结构协调、优势突出、环境优美。

3、负责工业园区资金、技术、人才的引进，并严格按规定审核申报园区的投资与开发项目。行使市政府授权的财政和税收征管工作。

4、根据赤壁市人民政府授权，在政策法律法规许可范围内，统一协调市直部门在工业园区派出机构的管理职能，对工业园区实行封闭式管理。会同市直有关职能部门对园区内的社会服务资源和基础设施进行统一管理、整合、规划与协调，形成一个投资兴业和招商引资的良好环境。

5、负责工业园区的招商引资工作，根据赤壁市人民政府授权，对工业园区内的资产(包括设备、房屋等)，按规定办理出售、租赁、抵押等手续;根据工业园区土地利用总体规划，办理工业园区工业用地的征用及土地使用权的出让、转让、租赁和抵押。并根据开发需要，办理园区房屋拆迁、拆迁安置补偿、征地劳务用工安排。并统一协调有关部门办理相关权属证书。

6、负责蒲纺改制后职工社会养老保险统筹基金与湖北省社保部门的接续与协调，受湖北省社保部门的委托，设立代办机构负责职工养老保险金的收缴、接续与发放。并根据劳动法规有关规定，协助办理职工的退休、退职手续及工伤、疾病鉴定有关工作。

7、负责工业园区内社区的建设，根据居民自治有关规定，建立社区管理机构，配置有关工作人员，按照辖区范围内居民的需求，负责综合治理、环境卫生、文化娱乐、计划生育、民事调解、就业服务等各项工作，并配合有关市直部门搞好低保金发放和困难救助工作，努力创建和谐社区。

8、根据市政府有关规定，本着“谁开发，谁收益”的原则，负责兴建和管理应由工业园区承担的基础设施，兴办相关的社会公益事业。

9、行使市政府授权的其他职权和市政府有关职能部门委托行使的职权。

(二)内设机构

1、党政办公室

负责协助园区管委会领导做好综合协调工作;负责制定园区有关行政管理规章并组织实施;负责管委会会务、文秘、信息、保密、档案、接待和精神文明建设等工作;承办园区纪检、组织、宣传、武装、军转干部、群团、统战、老干部、处法、信访、民政低保等工作;负责制定园内的中长期经济发展计划;负责园区的对外宣传工作;协调赤壁市委、市政府、人大、政协及市直部门、邻近乡镇和其他单位的关系;负责综合计划指标的下达、汇总和考核;监督园区内企业贯彻执行有关法律、法规的情况:负责园区内各企业动态信息的收集与报送;负责园区管委会安排的其他临时性事务。

2、资产管理部

负责编制、实施园区棚户区改造工程项目建设，按国家批复的项目计划，拆除原建厂初期危房及棚户房，按统一规划成片兴建安置房，逐步形成标准化生活小区;负责园区三个社区的日常管理，协调社区社会管理中出现的问题，促进和谐社区的建设;对园区总体布局提出建设规划和控制性详细规划意见，并负责园区公路和生活区干道、排洪沟、排污道、山体护坡、水电设施、园区绿化等各项基础设施和公共场所的维修和建设工作;负责园区建设项目的指导、管理和外部事务协调等工作;负责办理建设规划手续和环保审批手续，督促、指导园区企业的环保“三同时”工作，调查、处理环境污染事故;负责园区存量土地的出让、抵押、租赁和各类建筑物(包括工业厂房、公共设施、商店铺面及园区外固定资产)的评估、拟价、出售后相关权证手续的办理;负责园区建设中发生的移民、拆迁、安置和补偿工作;负责计划生育和相关政策的落实工作。

3、招商协调部

负责园区招商引资与经济技术协作工作;负责园区内投资项目的审定、备案、协调、服务工作;负责园区内招商引资优惠政策的拟定;负责落户园区内企业投资项目与市直部门的协调及相关手续的办理;负责园区经济数据的统计、汇编、分析及与对口部门的数据交换和上报;编报园区企业产业规划、工业布局、环境保护、技术协作、科技发展相关资料。促进园区内企业的技术进步和创新工作;对园区内企业的再投资进行监督和管理;协调园区电力、供水、运输和安全生产工作。

4、劳资财务部

编制、实施园区劳动保障和人力资源发展规划;对园区内企业贯彻劳动法规进行监督，指导园区企业的劳动社会保障工作，保护投资者和企业的合法权益，保护劳动者的合理诉求与合法利益;负责管委会机关的财务核算和日常开支的报销，劳动工资的核算与发放;负责管委会和社区工作人员、离退休干部、退休教师、“二缴一发”人员共计780人的日常管理;受湖北省养老保险局的委托，负责6172名退休职工养老金的发放。对6750名灵活就业人员接续养老保险金手续，开设窗口收取并养老保险金，并根据劳动法规有关规定，协助办理职工的退休、退职、医保手续及工伤、疾病鉴定有关工作;并负责与湖北省有关部门协调，落实蒲纺下放到赤壁实行属地管理后，省政府有关帮扶资金的到位与落实。

二、人员情况

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会核定行政编制21人，工勤编制0人。其中现有在岗有编人数9人，离休0人，退休人员9人，其他人员30人。

三、年度主要工作任务

全面贯彻党的十九大精神，以党建为引领，全面贯彻落实党要管党、全面从严治党主体责任，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥作为赤壁市“1356”高质量发展区域和产业布局“六区支撑”增长极之一的优势，努力践行新发展理念。争创全市优秀单位，争创两个省级以上单项工作先进单位。重点做好以下工作:

一、进一步加强党的建设，落实全面从严治党主体责任

一是加强思想政治建设。深入学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。二是强化党组织服务功能。进一步强化五级党组织体系，对现有支部进行整合，探索设立流动党员党支部，建立流动党员管理长效机制，切实发挥非公企业党建指导员作用，以支部主题党日和“三会一课”为抓手，将非公党建与企业生产经营有机结合，进一步增强党组织凝聚力和引领作用。三是强化党组织阵地建设。进一步管好用好蒲纺党群服务综合体，积极推进桂花树社区党群服务中心建设项目，为11个小区党员提供充足的党群活动场所，对六米桥翠泉花苑小区进行提档升级，从整体上提升蒲纺三个社区党员群众服务水平。四是强化党员宗旨意识。建立支部主题党日的长效机制，严肃党内政治生活，增强党组织凝聚力、战斗力。建立主题教育活动长效机制，将其作为党员锤炼党性、提升能力、促进工作的重要抓手。坚持深入开展“走街巷连民心”等调查研究活动，加大后备干部培养和发展党员力度，建设一支强而优的党员干部队伍。五是强化基层社会治理理念和机制创新。以“精细管理、共建发展、服务群众”为宗旨，在完善传统治理方式的同时，进一步创新基层治理工作方式方法。

六是加强反腐倡廉建设，认真落实党风廉政建设“两个责任”和领导干部“一岗双责”，持续开展党风党纪教育。七是营造良好政治生态。严格落实管党治党新要求，营造干事创业良好政治生态。八是加强法治建设，健全完善依法决策制度。

二、进一步优化三大产业支撑，增强发展驱动力

在纺织服装及相关联产业方面:一是做实做粗纺织产业链。整合现有产业资源，建设以产业集约化为标志的“纺纱”、“织布”、“制衣”三大功能特色的小型产业园。引进新型纺织企业2-3家，壮大蒲纺纺织服装产业链，提高蒲纺纺织服装集群整体实力。二是对部分“僵尸”企业、产能及税收低下、存在环境、安全风险的作坊式企业启动退出机制。采取依法收回、不予租赁、以当时土地、厂房出售价回购的方式盘活园区闲置及低效利用的资源。争取再引进3-5家优质项目，侧重环保、产业关联性强、潜在财税贡献大的项目。三是强化节能减排硬约束，加强落后产能整治淘汰，倒逼传统产业转型升级，鼓励企业立足长远，实施硬件升级改造，积极采用新技术、新工艺、新设备，提升设备自动化程度，通过更新设备减少劳动用工成本，不断提升企业生产效率和产品质量。四是大力支持企业加强与各大院校的“产学研”合作，帮助企业解决技改难题，提升产业竞争优势。

在智慧康养产业方面:将蒲纺智慧康养项目纳入赤壁市重点民生工程，作为全国的智慧健康养老示范单位，争取国家、省级项目资金及政策，在土地供应、资源整合、人才引进、优惠政策等方面提供大力支持，做大做强蒲纺养老产业。

在军工文化产业方面:强化蒲纺文化传承，借力省、咸宁和赤壁三级文化部门，对蒲纺工业历史遗迹、档案馆等红色珍藏进行保护性开发，做好“口述蒲纺”记录整理工作，探索文化旅游开发之路;依托赤壁市“一湖两山”旅游整体规划，宣传发展蒲纺三线军工文化;继续发展壮大社会组织，举办各类丰富多彩新时代文明实践活动，将“好人好马上三线、备战备荒为人民”的三线建设精神和“苦干巧干拼命干、确保三军早换装”的2348精神得到传承和发扬。

三、进一步强化党建带群建，激发红色细胞活力

一是继续壮大社会组织和志愿者队伍。发挥蒲纺工青妇、社区党员志愿服务站、社会组织联合会作用，常态化开展关爱帮扶、治安巡逻、学习培训、文体娱乐、卫生健康特色志愿服务。

二是创新载体丰富社区文化。通过广播站、治安联防，实时向居民宣传党和国家的时政新闻和社区最新动态。定期举办百姓科普讲堂、暑期青少年培训班，在社区文化长廊开辟居民喜闻乐见的知识专栏等，不断丰富和创新学习教育载体，为促进精神文明建设发挥积极作用。

三是广泛开展文明实践活动服务于民。坚持开展别开生面的活动凝聚人心，以端午、重阳节为主题活动弘扬优秀传统文化，以“最美家庭”、“最美职工”等系列评选活动教育引领一批人，以金秋助学、为残疾人圆梦等特色活动温暖一批人。

四、部门预算单位构成

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会为一级核算财政补助事业单位。

第二部分2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2020年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2020年收支总预算469.34万元。

二、部门预算收入情况说明

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2020年收入预算469.34万元，其中:财政拨款收入210.1万元(含非税收入0万元)，占45%;政府性基金预算收入0万元，占0%;专户管理的事业收入0万元，占0%;其他资金259.24万元，占55%;上年结转0万元，占0%。

三、部门预算支出情况说明

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2020年支出预算469.34万元，其中:基本支出191.53万元，占40.81%;项目支出277.81万元，占59.19%。

四、预算收支增减变化情况

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2020年收入预算总额为469.34万元，比上年减少862.91万元，减少64.78%，其中:财政拨款收入210.1万元(含非税收入0万元)，政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金259.24万元，上年结转0万元0。减少的主要原因:一是房屋新建-蒲纺党群服务中心综合楼新建工程500万元等变化因素。

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2020年支出预算总额为469.34万元，比上年减少862.91万元，减少64.78%，其中:基本支出191.53万元;项目支出277.81万元。减少主要原因:一是房屋新建-蒲纺党群服务中心综合楼新建工程500万等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2020年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2020年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出2.95万元，占“三公”经费的37.11%;公务接待费支出5万元，占“三公”经费的62.89%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因无。

2.公务用车购置及运行费预算支出2.95万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因无。

(2)公务用车运行维护费预算支出2.95万元，与上年度持平。

3.公务接待费预算支出5万元，与上年度持平。

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.27万元，比上年预算增加0万元，与上年持平。

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.27万元，比上年预算增加0万元，与上年持平。

八、机关运行经费安排情况说明

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2020年机关运行经费预算16.31万元，其中:办公费0.87万元、印刷费0万元、水电费0.45万元、邮电费0.79万元、差旅费2.25万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.18万元、会议费0.27万元、培训费0.27万元、公务接待费0.25万元、工会会费1.4万元、福利费1.76万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用7.64万元、其他商品和服务支出0.18万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的0%，比上年增加0万元，增长0%。增长原因:无。

九、政府采购安排情况说明

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2020年政府采购预算69.15万元，其中货物类采购预算8.2万元，工程类采购预算46万元，服务类采购预算14.95万元。比上年减少5.6万元，减少7.49%。

十、国有资产信息及占用使用情况说明

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2020年管理、维护、使用房屋建筑面积合计14334.43平方米，其中:办公用房2360.9平方米，专用房屋11973.53平方米。部门机动车辆(实有数)5辆，其中:保留公务用车3辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。增长原因:无。