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湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2019年部门预算

来源：赤壁市人民政府门户网发布时间：2019-07-29【打印文章】

目录

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2019年部门预算表

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、负责工业园区范围内各类企业、蒲纺改制后成立的社区和管委会职能人员的统一管理，贯彻中央、湖北省、咸宁市和赤壁市各级党组织及各级政府有关政策、方针和决议的落实和执行。负责园区行政事务及精神文明建设。

2、负责编制工业园区工业发展中长期规划和年度计划，按照“布局集中，用地集约，产业聚集”的原则，贯彻国家产业发展政策和环境保护工作要求，运用行政、经济和法律等各种方法和手段引导园区企业合法经营，健康发展。做到布局合理、结构协调、优势突出、环境优美。

3、负责工业园区资金、技术、人才的引进，并严格按规定审核申报园区的投资与开发项目。行使市政府授权的财政和税收征管工作。

4、根据赤壁市人民政府授权，在政策法律法规许可范围内，统一协调市直部门在工业园区派出机构的管理职能，对工业园区实行封闭式管理。会同市直有关职能部门对园区内的社会服务资源和基础设施进行统一管理、整合、规划与协调，形成一个投资兴业和招商引资的良好环境。

5、负责工业园区的招商引资工作，根据赤壁市人民政府授权，对工业园区内的资产(包括设备、房屋等)，按规定办理出售、租赁、抵押等手续;根据工业园区土地利用总体规划，办理工业园区工业用地的征用及土地使用权的出让、转让、租赁和抵押。并根据开发需要，办理园区房屋拆迁、拆迁安置补偿、征地劳务用工安排。并统一协调有关部门办理相关权属证书。

6、负责蒲纺改制后职工社会养老保险统筹基金与湖北省社保部门的接续与协调，受湖北省社保部门的委托，设立代办机构负责职工养老保险金的收缴、接续与发放。并根据劳动法规有关规定，协助办理职工的退休、退职手续及工伤、疾病鉴定有关工作。

7、负责工业园区内社区的建设，根据居民自治有关规定，建立社区管理机构，配置有关工作人员，按照辖区范围内居民的需求，负责综合治理、环境卫生、文化娱乐、计划生育、民事调解、就业服务等各项工作，并配合有关市直部门搞好低保金发放和困难救助工作，努力创建和谐社区。

8、根据市政府有关规定，本着“谁开发，谁收益”的原则，负责兴建和管理应由工业园区承担的基础设施，兴办相关的社会公益事业。

9、行使市政府授权的其他职权和市政府有关职能部门委托行使的职权。

(二)内设机构

1、党政办公室

负责协助园区管委会领导做好综合协调工作;负责制定园区有关行政管理规章并组织实施;负责管委会会务、文秘、信息、保密、档案、接待和精神文明建设等工作;承办园区纪检、组织、宣传、武装、军转干部、群团、统战、老干部、处法、信访、民政低保等工作;负责制定园内的中长期经济发展计划;负责园区的对外宣传工作;协调赤壁市委、市政府、人大、政协及市直部门、邻近乡镇和其他单位的关系;负责综合计划指标的下达、汇总和考核;监督园区内企业贯彻执行有关法律、法规的情况:负责园区内各企业动态信息的收集与报送;负责园区管委会安排的其他临时性事务。

2、资产管理部

负责编制、实施园区棚户区改造工程项目建设，按国家批复的项目计划，拆除原建厂初期危房及棚户房，按统一规划成片兴建安置房，逐步形成标准化生活小区;负责园区三个社区的日常管理，协调社区社会管理中出现的问题，促进和谐社区的建设;对园区总体布局提出建设规划和控制性详细规划意见，并负责园区公路和生活区干道、排洪沟、排污道、山体护坡、水电设施、园区绿化等各项基础设施和公共场所的维修和建设工作;负责园区建设项目的指导、管理和外部事务协调等工作;负责办理建设规划手续和环保审批手续，督促、指导园区企业的环保“三同时”工作，调查、处理环境污染事故;负责园区存量土地的出让、抵押、租赁和各类建筑物(包括工业厂房、公共设施、商店铺面及园区外固定资产)的评估、拟价、出售后相关权证手续的办理;负责园区建设中发生的移民、拆迁、安置和补偿工作;负责计划生育和相关政策的落实工作。

3、招商协调部

负责园区招商引资与经济技术协作工作;负责园区内投资项目的审定、备案、协调、服务工作;负责园区内招商引资优惠政策的拟定;负责落户园区内企业投资项目与市直部门的协调及相关手续的办理;负责园区经济数据的统计、汇编、分析及与对口部门的数据交换和上报;编报园区企业产业规划、工业布局、环境保护、技术协作、科技发展相关资料。促进园区内企业的技术进步和创新工作;对园区内企业的再投资进行监督和管理;协调园区电力、供水、运输和安全生产工作。

4、劳资财务部

编制、实施园区劳动保障和人力资源发展规划;对园区内企业贯彻劳动法规进行监督，指导园区企业的劳动社会保障工作，保护投资者和企业的合法权益，保护劳动者的合理诉求与合法利益;负责管委会机关的财务核算和日常开支的报销，劳动工资的核算与发放;负责管委会和社区工作人员、离退休干部、退休教师、“二缴一发”人员共计780人的日常管理;受湖北省养老保险局的委托，负责6172名退休职工养老金的发放。对6750名灵活就业人员接续养老保险金手续，开设窗口收取并养老保险金，并根据劳动法规有关规定，协助办理职工的退休、退职、医保手续及工伤、疾病鉴定有关工作;并负责与湖北省有关部门协调，落实蒲纺下放到赤壁实行属地管理后，省政府有关帮扶资金的到位与落实。

二、人员情况

赤壁市编制办核定行政编制21人，工勤编制0人。其中现有在岗有编人数12人，离休0人，退休人员9人，其他人员30人。

三、年度主要工作任务

1、加快蒲纺机构改革进度，理顺蒲纺集团隶属关系。完成蒲纺集团作为市城发集团子公司划拨工作，原蒲纺集团资产及相关债权债务移交城发集团;配齐配强园区工委班子和中层干部;加快推进蒲纺工业园区机构改革。

2、做好桂花树片区棚户区改造开工前协调工作。

3、改造升级蒲纺创业基地。完美地下管网、道路绿化等基础设施建设;完成办公楼、集体食堂、集体宿舍等公共设施建设。

4、蒲纺老旧小区改造。将桃花坪社区艳阳小区4栋“母子楼”、六米桥社区翠泉花苑小区2栋宿舍楼改造成200套外来务工人员公寓。

5、建设桂花树社区老年人服务中心和老年食堂。对原针织一厂老招待所进行全方位更新改造，增加服务设施。

6、蒲纺沿街立面改造。改造桂花至桃花坪主干道两侧5处重点地段，进一步改善处部环境，提升服务设施。

7、智慧康养产业建设。全面推动智慧康养特色小镇建设，回快“12349”居家养老服务信息平台建设。

8、招商引资工作。完成到位资金6亿元，新引进签约项目5个。

9、市委、市政府交办的其他中心工作。

四、部门预算单位构成

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会为一级核算财政补助事业单位。

第二部分 2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2019年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2019年收支总预算1332.25万元。

二、部门预算收入情况说明

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2019年收入预算1332.25万元，其中:财政拨款收入719.6万元(含非税收入 0万元)，占54.01%;政府性基金预算收入 0 万元，占0 %;专户管理的事业收入0万元，占0 %;其他资金612.65万元，占45.99 %;上年结转0万元，占0%。

三、部门预算支出情况说明

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2019年支出预算1332.25万元，其中:基本支出187.41万元，占14 %;项目支出1144.84万元，占86 %。

四、预算收支增减变化情况

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2019年收入预算总额1332.25万元，比上年减少153.8万元，下降 10 %，其中:财政拨款收入719.6万元(含非税收入0万元)，政府性基金预算收入 0万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金 0万元，上年结转0万元。下降主要原因:蒲纺党群服务综合体及蒲纺创业基地工程款减少等变化因素。

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2019年支出预算总额1332.25万元，比上年减少315.8万元，下降 19 %，其中:基本支出187.41万元;项目支出1144.84万元。下降主要原因:是蒲纺党群服务综合体及蒲纺创业基地工程款减少等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2019年无政府性基金预算支出。(湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因无)。

六、国有资本经营预算支出情况说明

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2019年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的 0%;公务用车购置及运行费支出8.55万元，占“三公”经费的61 %;公务接待费支出 5.50万元，占“三公”经费的 39 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因:无此项预算。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因:无此项预算。

(2)公务用车运行维护费预算支出8.55万元，与上年度持平。

3.公务接待费预算支出 5.50万元，与上年度持平。

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.36 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因与上年持平。

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.36万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因与上年持平。

八、机关运行经费安排情况说明

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2019年机关运行经费预算16.35万元，其中:办公费0.6万元、印刷费0万元、水电费 0.6万元、邮电费1.7万元、差旅费3万元、因公出国(境)费用 0万元、维修(护)费0.24万元、会议费0.36万元、培训费0.36万元、公务接待费0.25万元、工会会费1.81万元、福利费2.27万元、公务用车运行维护费1.75万元、其他交通费用3.17万元、其他商品和服务支出0.24万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的1 %，比上年减少2.15万元，下降10 %。增长原因:办公设备购置费及其他商品和服务的减少。

九、政府采购安排情况说明

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2019年政府采购预算74.75万元，其中货物类采购预算13.95万元，工程类采购预算56万元，服务类采购预算4.8万元。比上年增加 4.15万元，增长5%。增长原因:蒲纺工业园原蒲纺集团职工家区属区房屋维修增加，造成预算比上年有所增加。

十、国有资产信息及占用使用情况说明

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2019年管理、维护、使用房屋建筑面积合计14334.43平方米，其中:办公用房2360.9平方米，专用房屋11973.53平方米。部门机动车辆(实有数)5辆，其中:保留公务用车3辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备 0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。下降原因:房屋与上年持平;本年度因车改，公务车已上缴车改办。

十一、绩效目标设置情况说明

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2019年共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计500万元。

部门预算绩效开展情况:蒲纺党群服务综合体2019年预算资金500万元。根据工程完工进度，按资金来源确定资金使用，确保按预算执行预算资金合理使用。

重点项目预算的绩效目标:以资金来源确定项目支出，总体平衡。项目完成后，极大的改善党群服务条件，为园区居民和企业提供服务、学习、活动等多方面便利。以利民为综旨，为2564户，8894人服务，极大的改善了居民办事出行方便，医疗跟踪，居民足不出户，通过电话就能得到医疗上门服务，极大改善了办公条件，提高了便民服务质量，提供了居民活动场所，密切了党群关系，创造了和诣的社会分围。

十二、政府购买服务情况说明

据现行政府购买服务指导目录，湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2019年政府购买服务支出合计0万元，没有政府购买服务内容。

十三、政府债务情况说明

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2019年无政府债务情况。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。