目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

五、政府购买服务情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2018年部门预算公开表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、负责工业园区范围内各类企业、蒲纺改制后成立的社区和管委会职能人员的统一管理，贯彻中央、湖北省、咸宁市和赤壁市各级党组织及各级政府有关政策、方针和决议的落实和执行。负责园区行政事务及精神文明建设。

2、负责编制工业园区工业发展中长期规划和年度计划，按照“布局集中，用地集约，产业聚集”的原则，贯彻国家产业发展政策和环境保护工作要求，运用行政、经济和法律等各种方法和手段引导园区企业合法经营，健康发展。做到布局合理、结构协调、优势突出、环境优美。

3、负责工业园区资金、技术、人才的引进，并严格按规定审核申报园区的投资与开发项目。行使市政府授权的财政和税收征管工作。

4、根据赤壁市人民政府授权,在政策法律法规许可范围内,统一协调市直部门在工业园区派出机构的管理职能，对工业园区实行封闭式管理。会同市直有关职能部门对园区内的社会服务资源和基础设施进行统一管理、整合、规划与协调，形成一个投资兴业和招商引资的良好环境。

5、负责工业园区的招商引资工作，根据赤壁市人民政府授权，对工业园区内的资产（包括设备、房屋等），按规定办理出售、租赁、抵押等手续；根据工业园区土地利用总体规划，办理工业园区工业用地的征用及土地使用权的出让、转让、租赁和抵押。并根据开发需要，办理园区房屋拆迁、拆迁安置补偿、征地劳务用工安排。并统一协调有关部门办理相关权属证书。

6、负责蒲纺改制后职工社会养老保险统筹基金与湖北省社保部门的接续与协调，受湖北省社保部门的委托，设立代办机构负责职工养老保险金的收缴、接续与发放。并根据劳动法规有关规定，协助办理职工的退休、退职手续及工伤、疾病鉴定有关工作。

7、负责工业园区内社区的建设，根据居民自治有关规定，建立社区管理机构，配置有关工作人员，按照辖区范围内居民的需求，负责综合治理、环境卫生、文化娱乐、计划生育、民事调解、就业服务等各项工作，并配合有关市直部门搞好低保金发放和困难救助工作，努力创建和谐社区。

8、根据市政府有关规定，本着“谁开发，谁收益”的原则，负责兴建和管理应由工业园区承担的基础设施，兴办相关的社会公益事业。

9、行使市政府授权的其他职权和市政府有关职能部门委托行使的职权。

2〉、内设机构：

赤壁市蒲纺工业园区管理委员会根据上述职能，内设机构拟定设立四个部门，即党政办公室、招商协调部、资产管理部、劳资财务部；并下辖桃花坪、六米桥、桂花树三个社区，

（二）内设机构

1、党政办公室

负责协助园区管委会领导做好综合协调工作；负责制定园区有关行政管理规章并组织实施；负责管委会会务、文秘、信息、保密、档案、接待和精神文明建设等工作；承办园区纪检、组织、宣传、武装、军转干部、群团、统战、老干部、处法、信访、民政低保等工作；负责制定园内的中长期经济发展计划；负责园区的对外宣传工作；协调赤壁市委、市政府、人大、政协及市直部门、邻近乡镇和其他单位的关系；负责综合计划指标的下达、汇总和考核；监督园区内企业贯彻执行有关法律、法规的情况：负责园区内各企业动态信息的收集与报送；负责园区管委会安排的其他临时性事务。

2、资产管理部

负责编制、实施园区棚户区改造工程项目建设，按国家批复的项目计划，拆除原建厂初期危房及棚户房，按统一规划成片兴建安置房，逐步形成标准化生活小区；负责园区三个社区的日常管理，协调社区社会管理中出现的问题，促进和谐社区的建设；对园区总体布局提出建设规划和控制性详细规划意见，并负责园区公路和生活区干道、排洪沟、排污道、山体护坡、水电设施、园区绿化等各项基础设施和公共场所的维修和建设工作；负责园区建设项目的指导、管理和外部事务协调等工作；负责办理建设规划手续和环保审批手续，督促、指导园区企业的环保“三同时”工作，调查、处理环境污染事故；负责园区存量土地的出让、抵押、租赁和各类建筑物（包括工业厂房、公共设施、商店铺面及园区外固定资产）的评估、拟价、出售后相关权证手续的办理；负责园区建设中发生的移民、拆迁、安置和补偿工作；负责计划生育和相关政策的落实工作。

3、招商协调部

负责园区招商引资与经济技术协作工作；负责园区内投资项目的审定、备案、协调、服务工作；负责园区内招商引资优惠政策的拟定；负责落户园区内企业投资项目与市直部门的协调及相关手续的办理；负责园区经济数据的统计、汇编、分析及与对口部门的数据交换和上报；编报园区企业产业规划、工业布局、环境保护、技术协作、科技发展相关资料。促进园区内企业的技术进步和创新工作；对园区内企业的再投资进行监督和管理；协调园区电力、供水、运输和安全生产工作。

4、劳资财务部

编制、实施园区劳动保障和人力资源发展规划；对园区内企业贯彻劳动法规进行监督，指导园区企业的劳动社会保障工作，保护投资者和企业的合法权益，保护劳动者的合理诉求与合法利益；负责管委会机关的财务核算和日常开支的报销，劳动工资的核算与发放；负责管委会和社区工作人员、离退休干部、退休教师、“二缴一发”人员共计780人的日常管理；受湖北省养老保险局的委托，负责6172名退休职工养老金的发放。对6750名灵活就业人员接续养老保险金手续，开设窗口收取并养老保险金，并根据劳动法规有关规定，协助办理职工的退休、退职、医保手续及工伤、疾病鉴定有关工作；并负责与湖北省有关部门协调，落实蒲纺下放到赤壁实行属地管理后，省政府有关帮扶资金的到位与落实。

二、人员情况

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会核定行政编制22人，工勤编制0人。其中现有在岗有编人数 14 人，离休 人，退休人员 8 人，其他人员0人。

三、年度主要工作任务

1、编制蒲纺产业园布局规划：做好顶层设计，完成蒲纺区域总体规划和产业布局；

2、争创全省城市社区党建示范区：打造蒲纺党建工作特色品牌，建好蒲纺党群服务中心综合体；

3、“双创”基地建设和纺织厂改造：改造好纺织厂六万平方米厂房，全力招商引资盘活；

4、基础设施建设：好小区化粪池、排污排水等设施改造、对残破房屋进行加固和立面改造；

5、盘活存量资产：盘活园区不良资产；

6、招商引工作：加大招商引资力度，争取引进投资5000万元以上企业一家，3000万元以上企业二家；

7、智慧健康养老建设：搭建智慧健康养老平台，申报省级特色康养小镇，推进“华中同济蒲纺康养基地”项目建设；

8、桃花坪集贸市场建设：完成桃花坪集贸市场建设并于年底投入使用；

9、天然气管道安装工程：力争完成桂花树社区、六米桥社区入户安装；

10、棚户区改造工程：做好政策宣传，选址拆除房屋、选定区域，运工新建；

四、部门预算单位构成

从部门预算单位构成看，本部门预算为本单位部门决算，无二级预算单位。

第二部分 2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2018年收入、支出预算总计626.51 万元，与上年相比收、支预算总计各减少63.1元，下降9.15 %。主要原因是项目支出的减少等因素。

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会本年收入预算合计626.51万元，其中：一般公共预算收入626.51万元；政府性基金预算收入0 万元；专户管理的事业收入 0 万元；其他资金 0万元；上年结转资金 0 万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会本年支出预算合计626.51万元，其中，基本支出187.03万元、项目支出439.48 万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出9.62万元，占“三公”经费的62 %；公务接待费支出5.89 万元，占“三公”经费的38 %。具体情况如下：

因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因为了预备年度内有跟随省、市党政代表团出国出境工作任务预留资金。公务用车购置及运行费预算支出9.62万元。其中：（1）公务用车购置预算支出0元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因 。

（2）公务用车运行维护费预算支出9.62万元，与上年度持平。

3.公务接待费预算支出 5.89元，与上年度持平。

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.39 万元，比上年预算增加（减少）0万元，。

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.39万元，比上年预算增加（减少）0 万元，。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费严格按照部门预算公用支出新单项定额标准的编制口径执行，全部由经费拨款安排。2018年机关运行经费支出为19.69万元，为预算的3%，比2017年增加5.17万元。增涨35%，主要增加的原因：为对个人及家庭的补助增加。其中，商品和服务支出17.5万元，其他资本性支出0万元。主要为办公费0.39万元，印刷费0万元，水电费0.01万元，邮电费0.06万元，物业管理费0万元，差旅费3.25万元，因公出国（境）费用0万元，维修（护）费0.26万元，会议费0.39万元，培训费0.39万元，公务接待费0.17万元，劳务费0万元，福利费2.09万元，委托业务费0万元，工会经费1.67万元，公务车运行维护费1.75万元，其他交通费3.43万元，其他商品服务支出3.64万元，办公设备购置费0万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018年度政府采购支出预算总额70.60 万元，其中：集中采购支出 0 万元、分散采购支出70.60 万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2017年12月31日，部门房屋面积共有0 平方米；共有车辆 5 辆，其中：保留公务用车 3 辆，执法执勤用车1 辆，特种专业技术用车 1辆。

四、预算目标设置情况说明

2018年本部门共 3 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 3000万元。

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会重点项目绩效目标说明

（1）蒲纺党群服务中心综合体建设经费

2018年蒲纺党群服务中心综合体经费预算350万元，资金来源为市财政预算拨款。

产出指标完成情况分析：2018年预算350万，实际支付338万元。

效益指标完成情况分析：项目建成后,极大的改善党群服务条件,为园区居民和企业提供代办服务、学习、活动等多方面便利。以利民为宗旨，为9000余户，近30000人服务，极大的方便了居民办事出行；医疗就医跟踪，居民足不出户，通过电话就能得到医疗上门服务；极大改善了办公条件，提高了便民服务质量；提供了居民活动场所，密切了党群关系，创造了和谐社会氛围。

服务对象满意度：指标目标值为98%。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计70.6万元，购买的服务内容主要有：购办公用品、公务用车运行维护费、房屋维修等。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2018年部门预算表