湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会部门决算分析报告

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1〉．主要职能。

1、负责工业园区范围内各类企业、蒲纺改制后成立的社区和管委会职能人员的统一管理，贯彻中央、湖北省、咸宁市和赤壁市各级党组织及各级政府有关政策、方针和决议的落实和执行。负责园区行政事务及精神文明建设。

2、负责编制工业园区工业发展中长期规划和年度计划，按照“布局集中，用地集约，产业聚集”的原则，贯彻国家产业发展政策和环境保护工作要求，运用行政、经济和法律等各种方法和手段引导园区企业合法经营，健康发展。做到布局合理、结构协调、优势突出、环境优美。

3、负责工业园区资金、技术、人才的引进，并严格按规定审核申报园区的投资与开发项目。行使市政府授权的财政和税收征管工作。

4、根据赤壁市人民政府授权,在政策法律法规许可范围内,统一协调市直部门在工业园区派出机构的管理职能，对工业园区实行封闭式管理。会同市直有关职能部门对园区内的社会服务资源和基础设施进行统一管理、整合、规划与协调，形成一个投资兴业和招商引资的良好环境。

5、负责工业园区的招商引资工作，根据赤壁市人民政府授权，对工业园区内的资产（包括设备、房屋等），按规定办理出售、租赁、抵押等手续；根据工业园区土地利用总体规划，办理工业园区工业用地的征用及土地使用权的出让、转让、租赁和抵押。并根据开发需要，办理园区房屋拆迁、拆迁安置补偿、征地劳务用工安排。并统一协调有关部门办理相关权属证书。

6、负责蒲纺改制后职工社会养老保险统筹基金与湖北省社保部门的接续与协调，受湖北省社保部门的委托，设立代办机构负责职工养老保险金的收缴、接续与发放。并根据劳动法规有关规定，协助办理职工的退休、退职手续及工伤、疾病鉴定有关工作。

7、负责工业园区内社区的建设，根据居民自治有关规定，建立社区管理机构，配置有关工作人员，按照辖区范围内居民的需求，负责综合治理、环境卫生、文化娱乐、计划生育、民事调解、就业服务等各项工作，并配合有关市直部门搞好低保金发放和困难救助工作，努力创建和谐社区。

8、根据市政府有关规定，本着“谁开发，谁收益”的原则，负责兴建和管理应由工业园区承担的基础设施，兴办相关的社会公益事业。

9、行使市政府授权的其他职权和市政府有关职能部门委托行使的职权。

2〉、内设机构：

赤壁市蒲纺工业园区管理委员会根据上述职能，内设机构拟定设立四个部门，即党政办公室、招商协调部、资产管理部、劳资财务部；并下辖桃花坪、六米桥、桂花树三个社区，

3〉、各部（室）主要职责

1、党政办公室

负责协助园区管委会领导做好综合协调工作；负责制定园区有关行政管理规章并组织实施；负责管委会会务、文秘、信息、保密、档案、接待和精神文明建设等工作；承办园区纪检、组织、宣传、武装、军转干部、群团、统战、老干部、处法、信访、民政低保等工作；负责制定园内的中长期经济发展计划；负责园区的对外宣传工作；协调赤壁市委、市政府、人大、政协及市直部门、邻近乡镇和其他单位的关系；负责综合计划指标的下达、汇总和考核；监督园区内企业贯彻执行有关法律、法规的情况：负责园区内各企业动态信息的收集与报送；负责园区管委会安排的其他临时性事务。

2、资产管理部

负责编制、实施园区棚户区改造工程项目建设，按国家批复的项目计划，拆除原建厂初期危房及棚户房，按统一规划成片兴建安置房，逐步形成标准化生活小区；负责园区三个社区的日常管理，协调社区社会管理中出现的问题，促进和谐社区的建设；对园区总体布局提出建设规划和控制性详细规划意见，并负责园区公路和生活区干道、排洪沟、排污道、山体护坡、水电设施、园区绿化等各项基础设施和公共场所的维修和建设工作；负责园区建设项目的指导、管理和外部事务协调等工作；负责办理建设规划手续和环保审批手续，督促、指导园区企业的环保“三同时”工作，调查、处理环境污染事故；负责园区存量土地的出让、抵押、租赁和各类建筑物（包括工业厂房、公共设施、商店铺面及园区外固定资产）的评估、拟价、出售后相关权证手续的办理；负责园区建设中发生的移民、拆迁、安置和补偿工作；负责计划生育和相关政策的落实工作。

3、招商协调部

负责园区招商引资与经济技术协作工作；负责园区内投资项目的审定、备案、协调、服务工作；负责园区内招商引资优惠政策的拟定；负责落户园区内企业投资项目与市直部门的协调及相关手续的办理；负责园区经济数据的统计、汇编、分析及与对口部门的数据交换和上报；编报园区企业产业规划、工业布局、环境保护、技术协作、科技发展相关资料。促进园区内企业的技术进步和创新工作；对园区内企业的再投资进行监督和管理；协调园区电力、供水、运输和安全生产工作。

4、劳资财务部

编制、实施园区劳动保障和人力资源发展规划；对园区内企业贯彻劳动法规进行监督，指导园区企业的劳动社会保障工作，保护投资者和企业的合法权益，保护劳动者的合理诉求与合法利益；负责管委会机关的财务核算和日常开支的报销，劳动工资的核算与发放；负责管委会和社区工作人员、离退休干部、退休教师、“二缴一发”人员共计780人的日常管理；受湖北省养老保险局的委托，负责6172名退休职工养老金的发放。对6750名灵活就业人员接续养老保险金手续，开设窗口收取并养老保险金，并根据劳动法规有关规定，协助办理职工的退休、退职、医保手续及工伤、疾病鉴定有关工作；并负责与湖北省有关部门协调，落实蒲纺下放到赤壁实行属地管理后，省政府有关帮扶资金的到位与落实。

（二）人员情况。

2016年度市管干部为13人，本年新增5人，其中调入2人、新招3人。期未在编11人，退休1人。

二、当年取得的主要事业成效。

概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。

确保了园区的正常运转，保证了园区内社会治安平稳安定，对原蒲纺下岗职工的再就业群策群力。引进赤壁新纺纺织实业有限公司，多方协调确保了企业厂户改造，污水处理管网的建设。成立了能源公司，负责蒸汽管道的建设，保证园区内企业的正常生产用蒸汽，对杜绝园区内蒸汽锅炉的使用，加强了园区内企业对环保，绿色的观念。改善园区内生活环境，配合市政府对园区道路及人行道行进了翻新。对园区下岗职工低保户进行了全面清理，确保财政资金合理使用。

三、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

部门预算收660.91万元。

其中：财政拨款660.91万元。

（二）收入支出预算执行情况。

部门预算支出为660.91万元。

其中：基本支出88.01万元；项目支出410.9万元，节能改造项目162万。

因为蒲纺工业园区2016年纳入市财政预算，所以本年收入及支出与2015年度没有可比性。

（三）“三公”经费支出预算17.00万元

基本：公务车运行维护费11.00万元，公务接待费6.00万元。

“三公”经费增减变化的原因

2016年“三公”经费支出数为17.00万元，其中：1、公务车运行维护费11.00万元，2、公务接待费6.00万元。

2015年“三公”经费支出数为13.11万元，其中：1、公务车运行维护费6.83万元; 2、公务接待费6.28万元 。

综合上述，2016年比2015年增加了3.89万元。增加的主要原因是由于统计口径的不一至，2015年上报的“三公”经费公务车运行维护费6.83万元，没有包含汽油费6.80万元。所以2015年公务车运行维护费实际为13.63万元，“三公”经费实际支出为19.91万元。

2016年比2015年“三公”经费下降了2.91万元。

2016年我单位认真落实中央八项规定和关于厉行节约反对铺张浪费的相关要求，严格执行财经纪律，坚持勤俭办事，大力削减不必要的“三公”经费支出，严格管理审核程序，“三公”经费较上年有所下降。

（四）年末结转和结余情况。

年未结转节能能改造项目资金162万元，为蒸汽管道项目配套资金，因项目还在建设中。

四、资产负债情况分析

年末总资产为2661.39万元，其中：流动资产1938.33万元，非流动资产723.06万元，为固定资产；与上年比减少了386,65万元,减少了的原因是因为本年度向市财政上缴了524.76万元的国有资产收益。

年未总负债为2661.39万元，其中：负债为1938.33万元，净资产723.06万元，为非流动资产基金；与上年比减少了386,65万元,减少了的原因是因为本年度向市财政上缴了524.76万元。

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

根据市财政的要求真实、及时编制、上报部门决算工作。