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赤壁市柳山湖镇人民政府2021年部门预算

发布时间：2021-03-16【打印文章】

目录

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用及增减变化情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2021年部门预算表

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展区域经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(二)内设机构

(1)党政综合办公室

负责乡镇党委、人大、政府、政协、纪检监察和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

(2)经济发展办公室

负责农业、工贸、交通、财政税收、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理等工作。

(3)社会事务办公室

负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理等工作。

二、人员情况

赤壁市柳山湖镇人民政府核定行政编制20人，工勤编制0人。其中现有在岗有编人数18人，离休0人，退休人员6人，其他人员9人，遗属人员2人。

三、年度主要工作任务

一是积极作为抓党建，在推进从严治党上再用功

第一，全面抓好基层组织建设。一要加强理论学习。开展“党史学习教育”活动。二要强化队伍建设。利用村两委换届选举机会，持续优化党员干部队伍年龄结构老化和知识结构偏低问题，引导创业致富带头人、外出务工人员、返乡大学生等优秀青年人才进入村两委任职。三要切实抓好组织考核。严格考评，做好干与不干不一样，干好干坏不一样。经费保障与工作考评相结合。第二，切实抓好党风廉政建设。全面落实党委主体责任和纪委监督责任，坚持把执行党风廉政建设责任制作为提高班子领导和执政水平、提高拒腐防变和抵御风险能力的重要切入点，把反腐倡廉和风险防控的各项措施落到实处。强化担当意识，继续落实后进党组织整改，加快基层组织规范化建设。重点抓好村级“三资”清理工作，改进干部工作作风，为推动全镇各项事业发展提供坚强的组织保障、人才保障和作风保障。

二是因地制宜抓项目，在发展产业上再突破

第一，健全招商营商环境。通过以商招商、联合招商等多种途径，着重在乡村旅游、农副产品深加工等项目引进上取得更大进展。利用现有资源，借助相关部门力量，围绕农产品加工园、农业观光园、高效农业区、精品农业区重点项目建设，有力推进园区基础设施建设和项目主体的引进。

第二，积极推进国家级产业强镇奖补项目建设。依托小龙虾产业发展优势，大力做好柳山湖镇产业发展基础设施和配套技术建设。

第三，依托本地特色农副产品，积极申报库区移民农产品展览交易中心项目，推动全镇农业产业发展。

三是千方百计固基础，在改善民生上再进步

第一，围绕民生改善进一步加强社会事业建设。围绕群众“衣食住行、业教保医”，着力保基本、兜底线、补短板、提质量，不断提升群众获得感幸福感安全感。一要巩固脱贫成果。持续落实巩固脱贫政策，坚持“一摘四不摘”，主要政策措施不踩急刹车，加快建立防止返贫监测的帮扶机制，确保脱贫人口稳得住、有就业、逐步能致富;二要继续做好社会救助工作。坚持动态管理，应救尽救，按时足额发放低保、特困、残疾、优抚等各类社会保障补助;三要加强基层治理创新。深入开展平安创建活动。加强村义务巡防队伍和“一村一辅警”队伍建设，完善考评和激励机制，完善“大巡防”治安防控体系，完成全镇200-300个B类视频探头建设。四要做好重点事件、重点人员包保管控，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。保持扫黑除恶高压态势，确保社会秩序稳定和谐。五要持续做好安全生产工作。

第二，围绕生态宜居进一步美化乡村环境。一要实现全镇生活垃圾分类处理全覆盖。将人居环境整治工作由点到面、由沿线到村湾、由生活区向生产区拓展，做到环境卫生全区域保洁。积极推进各村全面开展生活垃圾分类试点市场化运行工作。二要严控农村生活污水排放。运营好镇村污水处理设施，做到农村生活污水应收尽收，达标排放。全力推进宇汇供销公司小龙虾加工厂污水处理项目建设。三要打好蓝天碧水保卫战。持续做好秸秆禁烧和河湖长制工作，全面推行秸秆粉碎还田作业，加强陆水河、松柏湖水库水域保护工作，坚持开展绿化植树，做好植被管护工作，给柳山镇群众创造一个天蓝地绿水清的生活环境。四要营造美丽宜居乡村环境。强化生态环境保护政策落实，实施长江岸线绿色生态长廊建设项目，抓好省级移民美丽家园项目建设进度。五要抓好村镇建设管理。

四是突出特色抓品牌，在乡村振兴建设上再助力

第一，积极创建全国文明乡镇。以柳山湖镇为2017-2020年复核省级文明乡镇为契机，积极申报全国文明乡镇。大力推进柳山湖镇社会主义精神文明建设，深入开展群众性精神文明创建活动，有力推动国民素质和社会文明程度不断提升。

第二，加快柳山湖镇产业发展。一要完善产业销售渠道。

开通线上渠道，有效解决疫情等对产业发展的影响，同时也能扩大销路和需求，规范线下渠道，加强小龙虾收购市场管理工作，对小龙虾收购价格进行相关指导;二要加大技能培训。三要以“移民小镇·田园柳山”为总体定位，以建设全国农业示范区为总体目标，以移民文化为主线，以农业产业为核心，乡村旅游、生态农业、农耕文化、宜居康养、农品商贸为五大主题，加快实现全镇一二三产业融合发展的农业特色小镇目标任务。

四、部门预算单位构成

赤壁市柳山湖镇人民政府部门预算单位由赤壁市柳山湖镇人民政府本级构成无二级预算单位。

第二部分 2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市柳山湖镇人民政府2021年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、往来资金、其他资金、上年结转资金;支出包括:一般公共服务支出(人大事务、政协事务、政府办公厅(室)及相关机构事务)、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保、农林水事务、住房保障支出。赤壁市柳山湖镇人民政府2021年收支总预算1285.17万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府2021年收入预算1285.17万元，其中:财政拨款收入207.7万元(含非税收入0万元)，占16.16%;政府性基金预算收入0万元，占0 %;专户管理的事业收入0万元，占0%;其他资金460.21万元，占35.81%;上年结转0万元，占0%;往来资金617.26万元，占48.03%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府2021年支出预算1285.17万元，其中:基本支出321.65万元，占25.03%;项目支出963.52万元，占74.97%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市柳山湖镇人民政府2021年收入预算总额为1285.17万元，比上年增加70.02万元，增长5.76%，其中:财政拨款收入减少4.8万元(含非税收入4.8万元)，政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金减少4.84万元，上年结转0万元，往来资金增加79.66万元。财政拨款收入下降主要原因:调出人员1名等变化因素，其他收入下降主要原因:减少突发公共卫生事件应急处理资金等变化因素，往来资金增加增长主要原因:六大中心建设等变化因素。

赤壁市柳山湖镇人民政府2021年支出预算总额为1285.17万元，比上年增加70.02万元，增长5.76%，其中:基本支出减少10.44万元;项目支出增加80.46万元。基本支出下降主要原因:调出人员1名，行政在职交通补贴、行政在职通讯补贴、公务用车补贴等开支减少。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府2021年无政府性基金预算支出。

赤壁市柳山湖镇人民政府2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府2021年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市柳山湖镇人民政府本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出4.65万元，占“三公”经费的41.26%;公务接待费支出6.62万元，占“三公”经费的58.74%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因本部门无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算支出4.65万元，比上年预算增加(减少)0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因本部门不购置公务用车。

(2)公务用车运行维护费预算支出4.62万元，与上年度持平。

3.公务接待费预算支出6.62万元，比上年减少0.6万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，进一步从严控制“三公”经费支出。

赤壁市柳山湖镇人民政府2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.54万元，比上年预算增加0.2万元，主要原因增加会议次数。

赤壁市柳山湖镇人民政府2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.54万元，与上年持平。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府2021年机关运行经费预算38.9万元，其中:办公费2.36万元、印刷费0万元、水电费2.25万元、邮电费2.07万元、差旅费1.5万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.36万元、会议费0.54万元、培训费0.54万元、公务接待费0.24万元、工会会费2.72万元、福利费3.4万元、公务用车运行维护费1.75万元、其他交通费用0万元、行政在职交通补贴4.73万元、行政在职通讯补贴3.17元、公务用车补贴12.12万元、其他商品和服务支出1.15万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的3.02%，比上年减少1.69万元，减少4.16%。减少原因: 调出人员1名，行政在职交通补贴、行政在职通讯补贴、公务用车补贴等开支增加。(减少) 。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府2021年政府采购预算3.5万元，其中货物类采购预算3.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年减少16.07万元，减少82.11%。下降原因:减少防汛哨所购买空调、热水器、电视机、空调、办公家具等变化因素。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府2021年管理、维护、使用房屋建筑面积合计2353平方米，其中:办公用房824平方米，专用房屋1529平方米。部门机动车辆(实有数)1辆，其中:保留公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。增减变化情况:没变化。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府2021年共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计327.5万元。

部门预算绩效开展情况:

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2021年度一般公共预算整体支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款1285.17万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，整体支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标、二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现，三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标:

(1)柳山湖镇后扶移民资金

2020年柳山湖镇后扶移民资金预算327.5万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。

产出指标完成情况分析

数量指标:以奖代补发展小龙虾养殖面积6535亩。

质量指标:小龙虾养殖池标准化建设。

效益指标完成情况分析

经济效益:每人增收500元。

社会效益:促进小龙虾规模化养殖，增加移民群众收入，确保社会稳定。

服务对象满意度:指标目标值为98%。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市柳山湖镇人民政府2021年政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要是无。