目录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、部门决算单位机构设置

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分赤壁市柳山湖镇人民政府部门概况

 一、 部门职能

按照市编办的相关精神，柳山湖镇镇人民政府一共有20个行政编制。现在在编在岗的有19人。我镇退休人员共有6人。其主要职责是:落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展区域经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置

从决算单位构成看，本部门决算由柳山湖镇人民政府本级构成，无二级决算单位，内设

(1)党政综合办公室

负责乡镇党委、人大、政府、政协、纪检监察和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

(2)经济发展办公室

负责农业、工贸、交通、财政税收、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理等工作。

(3)社会事务办公室

负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理等工作。

第二部分赤壁市柳山湖镇人民政府2019年部门决算表

第三部分赤壁市柳山湖镇人民政府2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府2019年收、支总计1300.34元。与2018年相比，收、支总计各增加541.02万元，上涨71.25%。主要有新增项目:一是后扶移民资金;二是村主职干部工资、村级经费和村级惠民资金;三是便民服务大厅建设。

二、收入决算情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府2019年本年收入合计1300.34万元，其中:财政拨款收入829.06万元，占收入总额的63.76%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入471.28万元，占收入总额的36.24%。

三、支出决算情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府2019年本年支出合计1300.34万元，其中:基本支出345.03万元，占支出总额的26.53%;项目支出955.31万元，占支出总额的73.47%。上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府2019年本年财政拨款收、支总决算829.06万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加69.74万元，上涨9.18%。主要有新增项目:一是便村主职干部工资、村级经费和村级惠民资金;二是民服务大厅建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

赤壁市柳山湖镇人民政府2019年财政拨款本年支出829.06万元，占本年支出合计的63.76%。与 2018年相比，财政拨款支出增加69.74万元，上涨9.18%。主要有新增项目:一是便村主职干部工资、村级经费和村级惠民资金;二是民服务大厅建设。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款本年支出829.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出494.27万元，占总支出的59.62%;农林水支出334.79万元，占总支出的40.38%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

赤壁市柳山湖镇人民政府2019年财政拨款支出年初预算为204.3万元，支出决算为829.06万元，完成年初预算的405.81%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为282.34万元，支出决算为308.03万元，完成年初预算的109.1%。决算数大于预算数的主要原因是一是新增调入人员1 名;二是按政策规定人员晋职晋级，人员经费支出增加，故决算数相应增加。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为184.09万元，支出决算为174.15万元，完成年初预算的94.6%。决算数小于预算数的主要原因:部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

3.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为4.8万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的43.54%。决算数小于预算数的主要原因:部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

4.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

5、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算为12万元，支出决算为13.2万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因:部分工作开展频繁，支出相应增加。

6、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为200万元，支出决算为2000万元，完成年初预算的100%。

7、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为128.14万元，支出决算为121.59万元，完成年初预算的94.88%。决算数小于预算数的主要原因:部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

赤壁市柳山湖镇人民政府2019年财政拨款基本支出308.03万元，其中:人员经费297.91万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费10.12万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市柳山湖镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款支出预算为12.36万元，支出决算为12.28万元，完成预算的99.35%，其中:因公出国(境)费用预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为4.75万元，支出决算为4.72万元，完成预算的99.36%;公务接待费预算为7.61万元，支出决算为7.56万元，完成预算的99.34%。决算数小于预算数主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和省、市关于厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市柳山湖镇人民政府2019年“三公经费”支出12.28万元，其中:因公出国(境)费0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费4.72万元，占38.44%;公务接待费7.56万元，占61.56%。

因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个，累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要是未安排及发生相关支出。

1. 公务用车购置及运行维护费4.72万元。

公务用车购置0万元，本年新增购置车辆0辆。

公务用车运行维护费4.72万元。本年度单位公车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年减少0.03万元，下降0.63%。主要是积极贯彻落实中央八项规定精神和、省、市关于厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费。

2. 公务接待费7.56万元。其中:

外宾接待支出0万元。主要用于工作发生的外宾接待支出。2019年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出7.56万元。主要用于单位所属村和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2019年共接待国内来访团组118个、来宾896人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2018年减少0.21万元，下降6.7%。主要是积极贯彻落实中央八项规定精神和省、市关于厉行节约的要求，按标准、按要求进行公务接待。

八、机关运行经费支出情况

2019年赤壁市柳山湖镇人民政府机关运行经费支出15.76万元，其中:办公费5.43万元、印刷费0.3万元、电费4.65万元、邮电费2万元、差旅费0.03万元、会议费1.13万元、培训费0.12万元、公务接待费0.24万元、劳务费0.3万元、公务用车运行维护费1.75 万元、税金及附加费用0.1万元、其他商品和服务支出0.7万元。

2019年机关运行经费支出预算为18.51万元，支出决算为15.76万元，完成预算的85.14%。比2018年减少2.3万元，下降12.73%。主要原因是厉行节约，从严控制日常开支。

九、政府采购支出情况

2019年赤壁市柳山湖镇人民政府政府采购支出总额336.12万元，其中: 政府采购货物支出11.52万元、政府采购工程支出324.6万元、政府采购服务支出0万元。

2019年政府采购决算数比2018年增加127.65万元，主要原因:新建便民服务大厅新增政府采购工程支出。

十、国有资产占用情况

截至 2019年12月31日，赤壁市柳山湖镇人民政府共有车辆 1辆，其中一般公务用车1辆。单位价值 50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，赤壁市柳山湖镇人民政府组织对2019年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金1300.34万元，占整体支出预算总额的95.18%。涉及项目3个，资金671.8万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的51.66%。预算整体支出开展了全面自评。

我单位组织对整体支出开展了重点绩效评价，涉及资金1300.34元。上述整体支出采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

(二)绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，赤壁市柳山湖镇人民政府将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据;将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

赤壁市柳山湖镇人民政府将绩效自评结果与2021年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

(三)部门决算中主要项目绩效自评结果

1、新建便民服务大厅项目绩效自评:

项目全年预算数为150万元，其中:一般公共预算财政拨款150万元。执行数为141.45万元，完成预算94.3%。

主要产出和效益:便民服务大厅建设面积750平方米，已全面投入使用，设立民政、医保、人社、计生、退役军人事务站、派出所户籍管理等服务窗口，方便全镇12000多名群众集中办事，为群众服务，减少支出，构建和谐社会。

2、四化协调项目绩效自评:

项目全年预算数为200万元，其中:一般公共预算财政拨款200万元。执行数为200万元，完成预算100%。

主要产出和效益:冷冻库生态停车场、小龙虾加工厂沟渠、村庄环境提档升级、“四好”公路建设，提高农业产业化与美丽乡村提档升级，实现小龙虾农业产业规模化生产，促进群众收入，为群众创造更好的生产生活条件。

3、水库移民增长人口扶持项目绩效自评:

项目全年预算数为330.35万元，其中:一般公共预算财政拨款330.35万元。执行数为330.35万元，完成预算100%。

主要产出和效益:以奖代补发展小龙虾养殖面积11018.95亩，2323户，6607人受益，小龙虾养殖池建设标准，实现小龙虾农业产业规模化生产，促进群众收入，为群众创造更好的生产生活条件。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单位设置项级科目的其他项目支出。

六、一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。反映人大代表参加各项活动方面的支出。

七、一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。反映其他宣传方面的支出

八、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):反映其他用于污染防治方面的支出。

九、农林水支出(类)农业(款)抗旱(项):反映农村农业抗旱方面的支出。

十、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。反映用于农村农业基础设施建设的支出。

十一、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。反映农村农业用于对村民委员会和村支部的补助。

十二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十三、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。