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赤壁市柳山湖镇人民政府2020年部门预算

发布时间：2020-07-30【打印文章】

目录

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2020年部门预算表

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展区域经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(二)内设机构

(1)党政综合办公室

负责乡镇党委、人大、政府、政协、纪检监察和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

(2)经济发展办公室

负责农业、工贸、交通、财政税收、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理等工作。

(3)社会事务办公室

负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理等工作。

二、人员情况

赤壁市柳山湖镇人民政府核定行政编制20人，工勤编制0人。其中现有在岗有编人数19人，离休0人，退休人员6人，其他人员9人。

三、年度主要工作任务

(一)在产业发展上实现新跨越。

一是继续发展壮大特色产业基地。积极争取上级资金，完善基地内配套设施，加快土地流转，鼓励农民探索多种经营方式，发展壮大以小龙虾为首的特色农业基地。二是做大做强水产品加工，延长产业链，提升农产品附加值。增加水产品加工种类，延长开工周期。三是积极打造农产品品牌，完善物流网络，使柳山的农产品走出去。四是做好农旅文融合文章，发展乡村旅游。以稻虾共作基地、葡萄采摘观光基地等为基础，发挥田园风光、移民文化优势，在完善生产设施的同时，修建观光亭、休息椅，建设民宿、餐饮等，种植花卉苗木，做好移民历史陈列馆内部设计等，解决游客来了“看什么”、“玩什么”、“吃什么”、“住什么”等问题，打造富有柳山特色的乡村旅游。五是全力招商引资。着重在乡村旅游、农副产品深加工等项目引进上取得更大进展。

(二)在生态宜居上取得新突破。

一是加大经费投入，增加保洁力量，进一步加大全镇人居环境整治力度，实现人居环境整治工作由点到面、由沿线到村庄内、由居民区向生产的田间地头拓展，做到村庄环境卫生全区域保洁。在做好腊里山垃圾分类的基础上向全镇推广。二是继续打造节点亮点。完成镇区和村中心街道环境综合改造，对各村中心区域房前屋后进行绿化亮化美化，提升我镇整体对外形象。三是建成并运营镇污水处理厂，在宝塔山村、团山村、吴家门村分别建设日处理生活污水60吨的微动力污水处理站。四是持续做好秸秆禁烧工作，进一步加强陆水河、松柏湖水源保护工作，坚持绿化植树做好植被管护工作，给柳山群众创造一个天蓝地绿水清的生活环境。

(三)在乡风文明上打造新亮点。

立柱足现有基础，以新时代文明实践活动为抓手，在乡风文明建设上不断突出柳山特色，打造新亮点，努力争创全国文明乡镇。一是大力开展核心价值观等主流价值宣传，充分利用新时代文明实践站所开展多种形式的新时代文明实践活动。推进柳山特色文化宣传。二是完成移民历史陈列馆装修和内部设施配备，真情实景展示柳山移民历史，传承柳山移民文化，讲好柳山移民故事，弘扬柳山移民精神。三是加大文化设施建设力度。建设柳山村、团山村农民大舞台。完善宝塔山村群众活动中心功能。

(四)在社会治理上取得新进展。

一是积极推进“放管服”改革，进一步配齐便民服务中心内配套设施，建章立制，优化服务功能。二是完善村规民约，发挥村级理事会作用，调动群众参与村级事务积极性，提升群众自治能力，使群众做到自我管理、自我服务、自我教育、自我监督。三是深入开展平安创建活动，加强法制宣传教育，认真开展社会治安综合治理和矛盾纠纷排查调处，为群众经济社会发展创造和谐稳定的环境。

(五)在生活富裕上迈出新步伐。

一是加大宣传教育和培训力度，培育新型农业经营主体。大力宣传党的政策尤其是乡村振兴战略，引导农民进一步解放思想，转变思想观念。二是继续加大农业科技和市场经济经营管理知识培训力度，组织群众集中学习葡萄种植、稻虾共养技术，掌握实用技术和致富本领，大力培育新型农业经营主体。三是积极实施“三乡工程”，引导市民下乡、能人回乡、企业兴乡，吸引城市资金、技术、人才支持乡村振兴，形成引领带动效应。贯彻落实好党和政府的各项惠农政策。有序推行农村土地流转，发展适度规模经营。四是切实做好脱贫攻坚工作、坚持扶贫与扶志和扶智相结合，保证已脱贫户不返贫，全面实现小康。五是夯实农业基础，为农民增收创造条件。加大信贷扶持力度，支持农民自主创业。改善农业和农村的条件，加快农村交通、水利、电力设施建设步伐，确保农业稳产高效。六是继续做好社会救助等政策兜底工作。进一步巩固脱贫攻坚成果，做好低保审核，大病救助等社会保障等工作。

(六)在党的建设上再上新台阶。

一是进一步抓好全面从严治党工作，引导党员干部人员学习习近平新时代中国特色社会主义思想，将“不忘初心、牢记使命”作为党员干部教育的终身课题，学习党的农村工作政策、农村工作方法、法律法规，加强廉政教育和作风教育进一步提高干部政治素质和业务素质，增强干事创业的担当精神。二是以市委巡察为契机，推进各项工作整改提升。加强对“三资” 管理、惠农补贴、低保医保、精准扶贫等腐败易发领域监督检查，发现问题及时报告、及时处理。突出基层党建引领。三是推进党群中心提档升级，加强村“两委”干部的教育管理，提高服务能力，切实为群众办好事、实事。

四、部门预算单位构成

赤壁市柳山湖镇人民政府部门预算单位由赤壁市柳山湖镇人民政府本级构成无二级预算单位。

第二部分 2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市柳山湖镇人民政府2020年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金、往来资金;支出包括:一般公共服务支出(人大事务、政协事务、政府办公厅(室)及相关机构事务)、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保、农林水事务、住房保障支出。赤壁市柳山湖镇人民政府2020年收支总预算1215.15万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府2020年收入预算1215.15万元，其中:财政拨款收入212.5万元(含非税收入4.8万元)，占17.49%;政府性基金预算收入0万元，占0%;专户管理的事业收入0万元，占0%;其他收入465.05万元，占38.27%;上年结转0万元，占0%;往来资金537.6万元，占44.24%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府2020年支出预算1215.15万元，其中:基本支出332.09万元，占27.33%;项目支出883.06万元，占72.67%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市柳山湖镇人民政府2020年收入预算总额为1215.15万元，比上年减少150.96万元，下降11.05%，其中:财政拨款收入增加8.2万元;政府性基金预算收入0万元;专户管理的事业收入0万元;其他收入减少182.05万元;上年结转0万元;往来资金增加22.89万元。财政收入增长原因:新增调入人员1名等变化因素，其他收入下降主要原因:减少便民服务中心建设工程资金等变化因素，往来资金增长原因:新增村副职干部工资等变化因素。

赤壁市柳山湖镇人民政府2020年支出预算总额为1215.15万元，比上年减少150.96万元，下降11.05%，其中:基本支出增加3.34万元;项目支出减少154.3万元。基本支出增长原因:新增调入人员1名等变化因素，项目支出下降主要原因:减少便民服务中心建设工程资金等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府2020年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府2020年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市柳山湖镇人民政府本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出4.65万元，占“三公”经费的39.17%;公务接待费支出7.22万元，占“三公”经费的60.83%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因本部门无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算支出4.65万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因本部门不购置公务用车。

(2)公务用车运行维护费预算支出4.65万元，比上年减少0.1万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，进一步从严控制“三公”经费支出。

3.公务接待费预算支出7.22万元，比上年减少0.39万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，进一步从严控制“三公”经费支出。。

赤壁市柳山湖镇人民政府2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.34万元，比上年预算减少0.7万元，主要原因减少会议次数。

赤壁市柳山湖镇人民政府2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.54万元，与上年持平。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府2020年机关运行经费预算40.59万元，其中:办公费2.35万元、印刷费0万元、水电费2.85万元、邮电费1.5万元、差旅费1.5万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.56万元、会议费0.54万元、培训费0.54万元、公务接待费0.24万元、工会会费2.69万元、福利费3.36万元、公务用车运行维护费1.75万元、其他交通费用0万元、行政在职交通补贴5.02万元、行政在职通讯补贴3.36元、公务用车补贴12.78万元、其他商品和服务支出1.55万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的3.34%，比上年增加1.81万元，增长4.67%。增长原因:调入人员1名，行政在职交通补贴、行政在职通讯补贴、公务用车补贴等开支增加。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府2020年政府采购预算19.57万元，其中货物类采购预算19.57万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加1.02万元，增长5.49%。增长原因:防汛哨所购买空调4台。

十、国有资产信息及占用使用情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府2020年管理、维护、使用房屋建筑面积合计2353平方米，其中:办公用房824平方米，专用房屋1529平方米。部门机动车辆(实有数)1辆，其中:保留公务用车1辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。增长原因:新建便民服务大厅1栋。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府2020年共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计329.75万元。

部门预算绩效开展情况:

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2020年度一般公共预算整体支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款1215.15万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，整体支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标、二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现，三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标:

(1)柳山湖镇后扶移民资金

2020年柳山湖镇后扶移民资金预算329.75万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。

产出指标完成情况分析

数量指标:以奖代补发展小龙虾养殖面积6595亩。

质量指标:小龙虾养殖池标准化建设。

效益指标完成情况分析

经济效益:每户增收1000元。

社会效益:促进小龙虾规模化养殖，增加移民群众收入，确保社会稳定。

服务对象满意度:指标目标值为98%。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市柳山湖镇人民政府2020年政府购买服务支出合计0万元。