目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展区域经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(二)内设机构

(1)党政综合办公室

负责乡镇党委、人大、政府、政协、纪检监察和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

(2)经济发展办公室

负责农业、工贸、交通、财政税收、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理等工作。

(3)社会事务办公室

负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理等工作。

二、人员情况

柳山湖镇人民政府核定行政编制20人，工勤编制0人。其中现有在岗有编人数18人，离休0人，退休人员7人，其他人员9人。

三、年度主要工作任务

(一)在产业兴旺上:

一是积极发展现代农业，继续推进产业融合发展。建成1000亩葡萄、1000亩水生蔬菜、1000亩稻虾连作观赏体验示范基地，尝试在示范基地内运用物联网技术开展数字农业、智慧农业;加快冷库物流园和小龙虾加工厂建设，特别是鼓励支持宇兆公司稻虾共作基地与福娃“龙庆湖”小龙虾交易市场的联营，实现品牌销售零突破。做好农业品牌塑造。二是不断创新招商方式。围绕本地资源优势和区域特色，重点瞄准建设起点高、科技含量高、产业关联度大，具有长远发展前景的农业项目，实行一对一招商。依托柳山湖镇是全省移民美丽家园示范镇建设契机、在全镇建立休闲观光农业示范区，通过整合资源，统筹规划，包装一批休闲观光型和生态友好型的现代农业项目，为农业招商引资打下坚实基础。三是加强基础设施建设，全力推进项目建设。完成长约3500米的团宝路、腊宝路村级道路拓宽工作;对柳山村、腊里山村、团山村稻虾共作基地生产用电线路约9500米，增设100千伏安变压器3台;完成高标准农田建设改造项目;完成冷冻物流园建设项目。

(二)在生态宜居上:

一是加强美丽乡村建设，进一步改善镇容村貌。完成镇区主干道黑化、绿化、亮化和主街道现有农房的外立面改造工程，提升镇区整体对外形象;完成镇便民服务中心装修和运作工作;对各村中心区域房前屋后进行绿化美化亮化硬化。在完成腊里山村、易家堤村移民美丽家园建设的基础上，在全镇各村全面展开。建成并运行镇污水处理厂，分别在宝塔山村、团山村、吴家门村建设日处理生活污水60吨的微动力污水处理站。全力做好秸秆禁烧工作。二是不断提升公共服务配套水平。整合各种渠道资金，加强对全域旅游的交通、民宿、生态农庄、旅游厕所等配套基础设施和旅游公共服务体系的建设，加快提升游客中心功能，配齐专业的服务团队，为游客提供更好的旅游服务。在易家堤村三组新建30亩开心农场;将柳山村原老农机队房屋约600平方进行修缮改造，建设集餐饮、住宿、接待于一体的民宿体验点;在易家堤村委会西侧新建一处3栋2层，约780平方的乡村旅游接待中心。三是进一步促进产业转型升级。以创建全域旅游示范镇为契机，立足农字，坚定不移走农旅文旅结合的路子，坚持不懈引进现代农业、休闲体验农业企业，实现旅游业向观光、休闲、度假，逐步构建全域旅游格局，彰显“龙头带动，农味十足”特色。四是加大宣传营销力度。按照乡村振兴战略要求，开展镇、村、组三级大讨论、大学习、大推进。按照“旅游是大产业”的理念，通过开设柳山湖公众号、微博微信等新媒体手段，持续深度开展对内对外宣传，调动群众主体参与的积极性，扩大柳山湖对外知名度和影响力，吸引更多的游客再来柳山。

(三)在乡风文明上:

一是继续做好落实意识形态主体责任工作。抓实抓好党员干部理论学习，通过党委中心组学习、支部主题党日等活动，加大意识形态工作相关内容的学习比重。二是推进柳山特色和核心价值观宣传。建成移民历史陈列馆。2019年我镇将与湖北美院联系，以墙绘为主题，在全镇开展核心价值观和乡村振兴等宣传。提升重大主题报道水平;积极做好热点问题舆论引导;用好微信公众号。三是加大群众文化娱乐设施建设力度。对镇文化活动礼堂进行维修改造;

在柳山村、宝塔山村建设总工程量分别约为840平方和 1280平方的村级群众活动中心，建设团山村农民大舞台。

(四)在治理有效上:

一是进一步抓好党建，加强对新一届村“两委”班子成员的教育管理，为乡村振兴提供坚强的组织保障。开展新一届村“两委”班子成员学习培训，重点学习党的农村工作政策、农村工作方法、法律法规，加强廉政教育和作风教育。二是继续落实好“两个责任”，加强党风廉政建设和执纪问责。抓好宝塔山村廉政文化墙建设和腊里山村红白理事会廉政阵地建设，打造廉政文化新亮点。加强对“三资” 管理、惠农补贴、低保医保、精准扶贫等腐败易发领域监督检查，发现问题及时报告、及时处理。三是在建成镇便民服务中心的基础上，积极按照上级政府要求进行“放管服”改革，积极转变政府职能，建设服务型政府。

(五)在生活富裕上:

一是加大宣传教育和培训力度，引导农民进一步解放思想，转变思想观念，培训新型农业经营主体。镇村组干部、党代表、人大代表积极与群众联系，宣传党的政策尤其是乡村振兴战略，给群众信心和希望。逐步加大农业科技和市场经济经营管理理论培训力度，组织群众集中培训学习葡萄种植、稻虾共养技术，掌握实用技术和致富本领，积极培训新型农业经营主体。积极实施“三乡工程”。建立务工人员信息档案。积极引导市民下乡、能人回乡、企业兴乡，吸引城市资金、技术、人才支持乡村振兴，形成引领带动效应。二是贯彻落实好“三农”政策，促进农民减负增收。有序推行农村土地流转，发展适度规模经营。切实管理好农村财务和集体资产，确保集体资产营运规范、保值增值。切实做好脱贫攻坚工作、坚持扶贫与扶志和扶智相结合，严格保证已脱贫户不返贫，加快农民脱贫致富步伐。三是夯实农业基础，为农民增收创造条件。加大信贷扶持力度，支持农民自主创业。改善农业和农村的条件，加快农村交通、水利、通讯设施建设步伐，确保农业稳产高效。加快农业新机具的推广，加快推进农业机械化，提高农民劳动效率。优化农业生态环境，促进农业农村经济可持续发展。四是继续做好社会救助等政策兜底工作。进一步做好低保审核，大病救助工作;完成退伍军人登记工作等。

四、部门预算单位构成

赤壁市柳山湖镇人民政府部门预算单位由赤壁市柳山湖镇人民政府本级构成无二级预算单位。

第二部分  2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市柳山湖镇人民政府2019年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金，往来资金;支出包括:一般公共服务支出(人大事务、政协事务、政府办公厅(室)及相关机构事务)、节能环保支出、农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。赤壁市柳山湖镇人民政府2019年收支总预算1366.11万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府2019年收入预算1366.11万元，其中:财政拨款收入204.3万元(含非税收入0万元)，占14.95%;政府性基金预算收入0万元，占 0 %;专户管理的事业收入0 万元，占0%;其他收入647.1万元，占47.37%;上年结转0万元，占0 %;往来资金514.71万元，占37.68%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府2019年支出预算1366.11万元，其中:基本支出328.75万元，占24.06%;项目支出1037.36万元，占75.94%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市柳山湖镇人民政府2019年收入预算总额为1366.11万元，比上年增加671.52万元，增长96.68%，其中:其中:财政拨款收入(含非税收入)减少192.23万元，政府性基金预算收入 0万元，专户管理的事业收入0万元，其他收入增加349.05万元，上年结转0 万元，往来资金增加514.71万元。增长主要原因:一是人员工资正常调资，奖金较上年度增加;二是便民服务中心建设工程完工结算;三是增加后扶移民资金、村级经费和村主职干部工作等往来资金。

赤壁市柳山湖镇人民政府2019年支出预算总额为1366.11万元，比上年增加671.53万元，增长96.68%，其中:其中:基本支出增加82.07万元;项目支出增加589.46万元。增长主要原因:一是人员工资正常调资，奖金较上年度增加;二是便民服务中心建设工程完工结算;三是增加后扶移民资金、村级经费和村主职干部工作等往来资金。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府2019年无政府性基金预算支出。(赤壁市柳山湖镇人民政府2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是本部门无此项支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府2019年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市柳山湖镇人民政府本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出4.75万元，占“三公”经费的38.43%;公务接待费支出7.61万元，占“三公”经费的61.57 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因本部门无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算支出4.75万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因本部门不购置公务用车。

(2)公务用车运行维护费预算支出4.75万元，与上年度持平。

3.公务接待费预算支出7.61万元，比上年减少0.5万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和关于省、市厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费支出。

赤壁市柳山湖镇人民政府2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.04万元，比上年预算减少2.76万元，主要原因减少会议次数。

赤壁市柳山湖镇人民政府2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.54万元，比上年预算增减少0.06万元，主要原因减少培训次数。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府2019年机关运行经费预算   38.78万元，其中:办公费1.33万元、印刷费0万元、水电费1.9万元、邮电费0.93万元、差旅费3万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.56万元、会议费0.54万元、培训费0.54万元、公务接待费0.24万元、工会会费2.55万元、福利费3.19万元、公务用车运行维护费1.75万元、其他交通费用0万元、行政在职交通补贴4.75万元、行政在职通讯补贴3.17万元、公务用车补贴12.35万元、其他商品和服务支出1.98万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的2.84%，比上年减少0.3万元，减少0.76 %。减少原因:厉行节约，减少不必要的开支。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府2019年政府采购预算18.55万元，其中货物类采购预算18.55万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年减少83.05万元，减长81.74%。减少原因:便民服务中心主体工程已完工结算。

十、国有资产信息及占用使用情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府2019年管理、维护、使用房屋建筑面积合计1603平方米，其中:办公用房824平方米，专用房屋779平方米。部门机动车辆(实有数)1辆，其中:保留公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府2019年共 3个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计680.35万元。

部门预算绩效开展情况:

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2019年度一般公共预算整体支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款1366.11万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，整体支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标、二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现，三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标:

(1)柳山湖镇便民服务中心建设费

2018年柳山湖镇便民服务中心建设费预算150万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。

产出指标完成情况分析

数量指标:建成一座300平方米的便民服务中心。

质量指标:新建便民服务中心质量合格。

效益指标完成情况分析

经济效益:方便群众集中办事，减少支出。

社会效益:为全镇12000多名群众服务，购建和谐社会。

服务对象满意度:指标目标值为98%。

(2)柳山湖镇四化协调发展资金

2019年柳山湖镇四化协调发展资金预算200万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。

产出指标完成情况分析

数量指标:提高易家堤村和镇区美丽乡村建设，促进小龙虾农业产业化。

质量指标:提高农业产业化与美丽乡村提档升级。

效益指标完成情况分析

经济效益:实现小龙虾农业产业规模化生产，促进群众收入。

社会效益:为群众创造更好的生产生活条件。

服务对象满意度:指标目标值为98%。

(3)柳山湖镇后扶移民资金

2019年柳山湖镇后扶移民资金预算330.35万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。

产出指标完成情况分析

数量指标:以奖代补发展小龙虾养殖面积11018.95亩。

质量指标:小龙虾养殖池标准化建设。

效益指标完成情况分析

经济效益:每户增收1200元。

社会效益:促进小龙虾规模化养殖，增加移民群众收入，确保社会稳定。

服务对象满意度:指标目标值为98%。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市柳山湖镇人民政府2019年政府购买服务支出合计0万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府2019年无政府债务情况。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    (五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。    (六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。    (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2019年部门预算表