目 录

第一部分部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责(单位“三定”方案)

按照市委办公室的相关精神，陆水湖街道办事处一共有44个行政编制，33个事业编制，设置三个直属事业单位。主要职责:落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设;统筹落实咸宁市、赤壁市关于辖区发展的重大决策和建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市更新工作;组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人社、民政、财经、农业、林业、水利等方面的相关政策;组织领导、推进实施，综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作及网格管理、社区居委会等其他各项工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，本部门决算包括办事处机关，三个直属事业单位。办事处机关下设内设机构:

(一)党政综合办公室(挂党建办公室牌子)

承担党委、人大、政府、政协交办的各项日常工作，负责综合协调、督查落实、机关建设、人事(离退休干部管理)、文电、会务、安全保密、档案、财务核酸、后勒管理等工作。承担基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、党风廉政建设和反腐败、党建带群团建设等工作。指导社区居委会、小区业委会、单位、行业，新兴领域党建工作。负责对辖区内社区建设及党的建设规划制定和公共服务设施布局提出意见和建议。负责对派出机构负责人的考核、调离、提拔提出意见。统筹管理和安排下沉人员、资金。负责对涉及个职能部门协同解决的综合性事顶进行统筹协调和考核督办。

(二)社会事务办公室(挂民政办公室牌子)

承担民政、残联、人力资源和社会保障、教育、文旅、体育、卫生健康等社会民生事务的服务管理等职责，负责军烈属、复退军人安置、城乡居民新型合作医疗等社会事务。负责推进“互联网+党务政务服务”建设，推进政务服务“一网通办”，推广事联办”。

(三)平安建设办公室(挂应急管理办公室牌子)

承担政法、社会治安综合治理、维护社会稳定、应急管理、安全生产等工作。负责协助党工委、办事处组织、协调、督促指导辖区单位和人民群众开展综合治理、维护稳定和平安创建等工作。开展法治宣传、矛盾排查、纠纷调处、接待来访、应急处置、治安防控、司法建设及协调政法等工作;负责公共安全和全科网格建设管理等工作。负责安全生产监督管理、应急处置救援、综合防灾减灾救灾等工作。

(四)经济服务办公室

负责街道工业、农业、林业、水利、商业、个体私营经济、科技以及辖区内市场、财源建设等工作，制定街道经济规划，指导服务经济发展，督促检查街道经济目标运行。负责服务业、工业项目管理服务工作，做好招商引资、项目建设服务，协调企业与有关行业管理部门的关系，为企业提供技术、信息、管理等服务，统筹做好服务辖区企业项目、优化投资营商环境，以及协调与经济发展相关的其他工作。负责财经、国有及集体资产和债权债务监督管理、村级财务指导和监督等方面工作。参与辖区内城市规划建设管理，负责协调交通、自然资源及生态环境等工作，负责协调辖区内城市开发和基础设施建设工作。做好统计调查工作。

(五)社区工作办公室

负责指导基层自治和社区建设管理，培育管理各类社会组织，宣传引导社会力量参与社区治理。统筹社区工作者日常管理。负责开展对居委会、业委会的指导、服务工作。指导基层开展社区社会工作实践，收集、反映社情民意。负责落实居住小区综合管理。负责指导推进社区公共服务和便民服务平台建设管理。负责组织辖区内物业服务管理工作，统筹辖区内志愿服务工作。

陆水湖街道综合设置3个直属事业单位:

(一)陆水湖街道党群服务中心(挂政务服务中心、退役军人服务站牌子)

陆水湖街道党群服务中心(挂政务服务中心、退役军人服务站牌子)为陆水湖街道直属公益一类事业单位，正股级。主要职是负集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及群众密切相关的政务服务、公共服务便民服务事项，提供相关帮(代)办服务。为企业法人、党员和群众办事提供服务，负责党员、团员组织关系接转服务，“两代表一委员”接待服务，党组织与群团政策咨询等服务及其他各项工作。

陆水湖街道党群服务中心(挂政务服务中心、退役军人服务站牌子)事业编11名。设主任1名，副主任2名。

(二)陆水湖街道社区网格管理综合服务中心

陆水湖街道社区网格管理综合服务中心，为陆水湖街道直属公益一类事业单位，正股级。主要职责是:承担服务群众、定纷止争、维护稳定等工作任务。负责网格化信息啄统及指挥平台的管理维护工作，为网格化管理工作提供技术支持。

陆水湖街道社区网格管理综合服务中心事业编制11名。设主任1名，副主任2名。

(三)陆水湖街道综合执法中心

陆水湖街道综合执法中心，为陆水湖街道直属公益一类事业单位，副科级。主要职责是:按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作，并接受市有关职能部门的业务指导和监督。负责街道“双随机、一公开”事中事后监管工作，负责与市直部门行政执法协调合工作。

陆水湖街道综合执法中心事业编制11名。设主任1名(可由街道党政领导班子成员兼任)、教导员1名，副主任2名。

第二部分

2020年度部门决算

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市陆水湖街道办事处2020年收入2020.08万元，增长95.46%;支出2019.08万元，增长95.54%;主要是财政拨款和其他收入增加。

二、收入决算情况说明

赤壁市陆水湖街道办事处2020年本年收入合计2020.08万元，其中:财政拨款收入1161.73万元，占57.51%;其他收入858.35万元，占42.49%。

三、支出决算情况说明

赤壁市陆水湖街道办事处2020年本年支出合计2019.88万元，资金结余0.2万元，其中:基本支出455.4万元，占22.55%;项目支出1564.48万元，占77.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市陆水湖街道办事处2020年本年财政拨款收支决算数为1161.73万元。与2019年815.04万元相比，财政拨款收、支总计各增加346.69万元，增加42.54%，主要原因是新增河湖“清四乱”行动项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

赤壁市陆水湖街道办事处2020年本年财政拨款收支决1161.73，万元。与2019年815.04万元相比，财政拨款收、支总计各增加346.69万元、增加42.54%，主要原因是新增河湖“清四乱”行动项目。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年财政拨款本年支出1161.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出923.11万元，占总支出的79.45%;社会保障和就业(类)支出74.3万元，占总支出的6.4%;卫生健康支出106.34万元，占总支出的9.15%;农林水支出15.12万元，占总支出1.3%，住房保障支出42.86万元;占总支出的3.7%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

赤壁市陆水湖街道办事处2020年财政拨款支出年初预算为1053.15万元，支出决算为1161.53万元，完成年初预算的110%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为341.95万元，支出决算为211.2万元，完成年初预算的61.76%。决算数小于预算数的主要原因是，一是社会治安综合治理奖的发放由单位自筹，用其他收入支付;二是行政在职交通补贴、通讯补贴、公务用车补贴、在职改革性补贴的发放由单位自筹，用其他收入支付。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为140.73万元，支出决算为708.71万元，完成年初预算的503.6%。决算数大于预算数的主要原因是:街道体制改革，业务增加，往来资金有所增加。

3.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算4万元，支出决算3万元。完成年初预算的75%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金支出(项)。年初预算为59.47万元，支出决算为74.3万元，完成年初预算的124.94%。决算数大于预算数的主要原因是用其他收入支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为67.8万元，支出决算为106.34万元，完成年初预算的156.84%。决算数大于预算数的主要原因是:2020年新冠肺炎疫情，卫生健康支出项目支出增加。

6.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算400万元，支出决算为15.12万元。完成年初预算的3.78%，受新冠肺炎疫情影响，有些项目无法正常开展。  

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为43.2万元，支出决算为42.86万元。完成年初预算的99.21%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤壁市陆水湖街道办事处2020年度财政拨款基本支出324.02万元，其中:人员经费305.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费18.83万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出说明

赤壁市陆水湖街道办事处2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.98万元，支出决算为1.34万元，完成调整预算的67.68%，其中:因公出国(境)费用预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为1.18万元，支出决算为0.87万元，完成预算的73.73%;公务接待费预算为0.8万元，支出决算为0.47万元，完成预算的60%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个，累计0人次。主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制因公出国(境)经费。

2.公务用车购置及运行费支出0.87万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0.87万元。公务用车运行支出决算比预算数减少0.31万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

3.公务接待费支出0.87万元。其中:(1)外宾接待支出0万元。(2)其他国内公务接待支出0.87万元。主要用于业务需要及上级部门检查等支出。2020年共接待12批次、72人(不包括陪同人员)。

八、关于机关运行经费支出说明

2020年赤壁市陆水湖街道办事处机关运行经费支出18.83万元，(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)。其中:办公费1.21万元，印刷费，1.3万元，水费0.22万元，电费1.03万元，邮电费0万元，差旅费0万元，维修(护)费0万元，会议费0万元，培训费0万元，取暖费0万元，委托业务费0万元，咨询费0.85万元，公务接待费0.05万元，专用材料费0万元，劳务费0万元，福利费0.74万元，其他交通费8.71万元，公务车维护费0.19万元，其他商品服务支出4.53万元。比年初预算数减少48.6万元，降低72.07%。主要原因是资金来源不一致，用其他收入支出。

九、政府采购支出说明

2020年赤壁市陆水湖街道办事处政府采购支出总额99.28万元，其中: 政府采购货物支出55.78万元、政府采购工程支出43.5万元。2020年政府采购决算数比2019年增加24.93万元，主要原因是:政府采购货物类支出增加。

十、国有资产占用情况说明

截至 2020年12月31日，赤壁市陆水湖街道办事处共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。特种专业技术用车为三轮环卫车10辆。单位价值 50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况

陆水湖街道办事处项目绩效整体自评综述:赤壁市陆水湖街道办事处组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金2019.08万元，占整体支出预算总额99.95%，基本完成了该项目的绩效目标。地区生产总值固定资产投资增长、规模以上工业总产值增长、城市居民人均可支配收入增长;美丽乡村建设，村庄环境得到整治，人居环境明显提高;农业基础不断巩固，农业发展水平明显加快。社会各项事业不断进步，提升人民幸福感和安全感。从评价情况来看，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。存在的问题是绩效评价体系还不够完善，绩效管理工作有待进一步提高。

2020年度河湖“清四乱”行动项目自评综述:河湖“清四乱”行动项目预算资金300万元，执行资金300万元，执行率100%。为做好绩效自评工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，我单位迅速开展了前期各项准备工作。为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，有序开展绩效评价工作。完成的绩效目标，一是开展袁家畈水环境整治，将袁家畈围堤进行彻底拆除，解决了袁家畈历史遗留围堤占湖问题;二是青泉社区生活污水截污工程、泉门社区污水收集提升泵站建成运营，优化水质，解决了居民生活污水直排陆水水库问题。三是人居环境整治强力推进，配备保洁员、购置环卫桶、垃圾桶，城乡生活垃圾实现常态化清扫保洁机制，城乡面貌焕然一新。

(二)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，赤壁市陆水湖街道办事处将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据;将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

赤壁市陆水湖街道办事处将绩效自评结果与2021年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):计划生育事务支出，农村综合改革支出，(项):反映用于社会保障和就业支出，计划生育事务支出，农村综合改革方面的支出。

五、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要是用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指人民政府部门用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

八、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十三、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十四、政府性基金预算财政拨款收入:政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。陆水湖办事处解决被征地农民养老保险补偿资金。