目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用及增减变化情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2021年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

主要职责:落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展区域经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。

(二)内设机构

1.党政综合办公室

负责办事处党工委、人大、政府、政协、纪检监察和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

2.社会事务办公室

负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理等工作。

3.平安建设办公室

承担政法、社会治安综合治理、维护社会稳定、应急管理、安全生产等工作。

4.经济服务办公室

负责工业、农业、林业、水利、商业、个体私营经济、科技以及辖区内市场、财源建设等工作，制定街道经济规划，指导服务经济发展，督促检查街道经济目标运行。

5.社区工作办公室

负责指导基层自治和社区建设管理，培育管理各类社会组织，宣传引导社会力量参与社区治理。

二、人员情况

赤壁市陆水湖街道办事处核定行政编制44人，工勤编制10人。其中现有在岗有编人数54人，离休0人，退休人员30人，其他人员10人。

三、年度主要工作任务

(一)指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“两山”理念，精准把握1356战略部署，以乡村振兴为抓手，着力补齐五个三重大生态工程建设短板，大力发展旅游经济和现代服务业，努力实现绿色高质量发展。

(二)工作目标:建设美丽灵秀陆水湖，打造“华中地区

休闲旅游目的地”。

(三)工作举措:

1.坚持项目拉动，不断激发内生动力;

2.坚持绿色引领，持续推动转型发展;

3.坚持协调发展，全面推进乡村振兴;

4.坚持改善民生，提高社会建设水平;

5.坚持服务优先，提升基层治理效能;

6.坚持全面从严治党，筑牢基层党建战斗堡垒。

四、部门预算单位构成

赤壁市陆水湖街道办事处部门预算单位由赤壁市陆水湖街道办事处本级构成无二级预算单位。

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市陆水湖街道办事处2021年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、往来资金等;支出包括:一般公共服务支出(人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务)、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。赤壁市陆水湖街道办事处2021年收支总预算2001.08万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市陆水湖街道办事处2021年收入预算2001.08万元，其中:财政拨款收入639.42万元(含非税收入301.62万元)，占31.95%;政府性基金预算收入0万元，占0%;专户管理的事业收入0万元，占0%;其他资金1116.66万元，占55.80%;上年结转0万元，占0%，往来资金245万元，占12.24%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市陆水湖街道办事处2021年支出预算2001.08万元，其中:基本支出1037.84万元，占51.86%;项目支出963.24万元，占48.14%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市陆水湖街道办事处2021年收入预算总额为2001.08万元，比上年减少2178.71万元，减少52.12%，其中:财政拨款收入减少413.73万元(含非税收入413.73万元)，政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金增加668.02万元，上年结转0万元，往来资金减少2433万元。减少主要原因:一是上级补助收入、非税收入减少;二是单位往来资金减少等变化因素。

赤壁市陆水湖街道办事处2021年支出预算总额为2001.08万元，比上年减少2178.71万元，减少52.12%，其中:基本支出增加422.49万元;项目支出减少2601.2万元。增长(减少)。主要原因:一是街道体制改革，办事处新设三大事业中心，人员增加;二是2020年度重点项目较多，2021年度往来资金减少等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市陆水湖街道办事处2021年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市陆水湖街道办事处2021年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市陆水湖街道办事处本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0.44万元，占“三公”经费的23.28%;公务接待费支出1.45万元，占“三公”经费的76.72%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因本部门无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算支出0.44万元，比上年预算减少0.74万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因本部门无此项支出。

(2)公务用车运行维护费预算支出0.44万元，比上年预算减少0.74万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。

3.公务接待费预算支出1.45万元，比上年预算增加0.65万元，主要原因是街道体制改革，办事处职责增强，公务接待费用增加。

赤壁市陆水湖街道办事处2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.62万元，比上年预算增加0.57   万元，主要原因街道体制改革，办事处职责增强，会议费用增加。

赤壁市陆水湖街道办事处2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.62万元，比上年预算增加0.57   万元，主要原因街道体制改革，办事处职责增强，培训费用增加。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市陆水湖街道办事处2021年机关运行经费预算103.37万元，其中:办公费2.16万元、印刷费0万元、水电费2.7万元、邮电费3.24万元、差旅费5万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费2万元、会议费1.62万元、培训费1.62万元、公务接待费0.65万元、工会会费7.48万元、福利费9.35万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用(公务用车补贴)33.48万元、其他商品和服务支出34.07万元(包括行政在职交通补贴8.71万元、行政在职通讯补贴5.76万元、事业在职交通补贴5.54万元、其他支出14.06万元)、办公设备购置费0万元。占预算总额的5.17%，比上年增加35.94万元，增长53.30%。增长原因:街道体制改革，办事处新设三大事业中心，人员增加，费用增加。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市陆水湖街道办事处2021年政府采购预算116.1万元，其中货物类采购预算88.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算27.2万元。比上年减少242.48万元，减少67.62%。减少原因:2021年没有大型工程项目采购。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市陆水湖街道办事处2021年管理、维护、使用房屋建筑面积合计600平方米，其中:办公用房470平方米，专用房屋130平方米。部门机动车辆(实有数)2辆，其中:保留公务用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。增减变化情况:2021年比2020年增加1辆执法执勤车，因为街道体制改革，从赤壁市城管局转入陆水湖街道综合执法中心执法执勤车1辆。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市陆水湖街道办事处2021年共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

部门预算绩效开展情况:根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标，量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市陆水湖街道办事处2021年政府购买服务支出合计27.2万元，购买的服务内容主要有:车辆维修、法律服务、互联网服务、计算机设备维修和保养服务、其他维修服务、印刷服务、资产及其他评估服务和车辆保险。

十三、政府债务情况说明

赤壁市陆水湖街道办事处2021年政府债务情况:赤壁市陆水湖街道办事处2021年无政府债务。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2021年部门预算表