目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责(单位“三定”方案)

按照市编办的相关精神，陆水湖风景区办事处一共有35个行政编制。现在在编在岗的有33人。我处退休人员共有30人。主要职责:落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展区域经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。

二、机构设置

从决算单位构成看，本部门决算只包括办事处机关，无二级预算单位。办事处机关共设三个办公室，包括:

(1)党政综合办公室

负责乡镇党委、人大、政府、政协、纪检监察和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

(2)经济发展办公室

负责农业、工贸、交通、财政税收、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理等工作。

(3)社会事务办公室

负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理等工作。

第二部分 2019年度部门决算

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市陆水湖风景区办事处2019年收入1033.52万元，增长11.08%;支出1033.08万元，结余0.44万元，增长11.08%;主要是增加政府性基金预算财政拨款收入26.38万元。

二、收入决算情况说明

赤壁市陆水湖风景区办事处2019年本年收入合计1033.52万元，其中:财政拨款收入815.04万元，占78.86%;其他收入218.48万元，占21.14%。

三、支出决算情况说明

赤壁市陆水湖风景区办事处2019年本年支出合计1033.08万元，其中:基本支出442.26万元，占42.81%;项目支出590.83万元，占57.19%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市陆水湖风景区办事处2019年本年财政拨款收支决算815.04万元。与2018年930.38万元相比，财政拨款收、支总计各减少115.34万元、下降12.4%，主要:一是2019年其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出减少，二是农林水支出减少，三是节能环保支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

赤壁市陆水湖风景区办事处2019年财政拨款本年支出788.66万元，占本年支出合计的76.34%。与2018年相比，财政拨款支出减少141.72万元，减少15.23%，主要是2019年年其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出减少，二是农林水支出减少，三是节能环保支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年财政拨款本年支出788.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出737.47万元，占总支出的93.5%;社会保障和就业(类)支出17.63万元，占总支出的2.24%;卫生健康支出19.15万元，占总支出的2.43%;住房保障支出14.42万元;占总支出的1.83%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

赤壁市陆水湖风景区办事处2019年财政拨款支出年初预算为798.53万元，支出决算为788.66万元，完成年初预算的 98.76%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为494.46万元，支出决算为296.1万元，完成年初预算的59.88%。决算数小于预算数的主要原因是，一是社会治安综合治理奖和党建先进单位奖的发放由单位自筹，用其他收入支付;二是行政在职交通补贴、通讯补贴、公务用车补贴、在职改革性补贴的发放由单位自筹，用其他收入支付。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为458.24万元，支出决算为435.68万元，完成年初预算的95.07 %。决算数小于预算数的主要原因是:部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

3. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)支出。年初预算6万元，支出决算5.69万元。完成年初预算的94.83%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金支出(项)。年初预算为69.07万元，支出决算为17.63万元，完成年初预算的25.52%。决算数小于预算数的主要原因用其他收入支付  。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为21.6万元，支出决算为19.15万元，完成年初预算的88.65%。决算数小于预算数的主要原因是:用其他收入支付。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为42万元，支出决算为14.42万元。完成年初预算的34.33%。决算数小于预算数的主要原因是:用其他收入支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤壁市陆水湖风景区办事处2019年度财政拨款基本支出347.29万元，其中:人员经费319.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费27.61万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市陆水湖风景区办事处2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.04万元，支出决算为1.23万元，完成调整预算的60.29%，其中:因公出国(境)费用预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为1.23万元，支出决算为0.76万元，完成预算的61.78%;公务接待费预算为0.81万元，支出决算为0.47万元，完成预算的58.02%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市陆水湖风景区办事处2019年度“三公”经费支出1.23万元，其中:因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.76万元，占61.79%;公务接待费支出决算0.47万元，占38.21%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个，累计0人次。主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制因公出国(境)经费。

2.公务用车购置及运行费支出0.76万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0.76万元。公务接待费支出决算比2018年减少0.5万元，下降38.21%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

3.公务接待费支出0.47万元。其中:(1)外宾接待支出0万元。(2)其他国内公务接待支出0.47万元。主要用于业务需要及上级部门检查等支出。2019年共接待10批次、55人(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2018年减少0.42万元，下降47.19%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、机关运行经费支出情况

2019年赤壁市陆水湖风景区办事处机关运行经费支出27.61万元，其中:办公费1.71万元，水费0.26万元，电费0.97万元，邮电费0万元，差旅费0.01万元，维修(护)费0.8万元，会议费0.36万元，培训费0.38万元，取暖费0.01万元，委托业务费0.51万元，咨询费0.28，印刷费1.78万元，公务接待费0.08万元，专用材料费0.11万元，劳务费1.54万元，福利费0.64万元，其他交通费12.01万元，公务车维护费0.41万元，其他商品服务支出5.75万元。

2019年机关运行经费支出预算为69.7万元，支出决算为27.61万元，完成预算的39.6%，比2018年下降107.72万元，下降79.6%，主要原因是减少劳务费，委托业务费，维修费用。

九、政府采购支出情况

2019年赤壁市陆水湖风景区办事处政府采购支出总额74.35万元，其中: 政府采购货物支出14.5万元、政府采购工程支出59.85万元。2019年政府采购决算数比2018年增加39.25万元，主要原因是:政府采购工程与服务支出增加。

十、国有资产占用情况

截至 2019年12月31日，赤壁市陆水湖风景区办事处共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。特种专业技术用车为三轮环卫车10辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，赤壁市陆水湖风景区办事处组织对2019年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金1033.08万元，占整体支出预算总额的99.47%。预算整体支出开展了全面自评。

我单位组织对整体支出开展了重点绩效评价，涉及资金1033.08万元。上述整体支出采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

(二)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，赤壁市陆水湖风景区办事处将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据;将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

赤壁市陆水湖风景区办事处将绩效自评结果与2021年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):计划生育事务支出，农村综合改革支出，(项):反映用于社会保障和就业支出，计划生育事务支出，农村综合改革方面的支出。

五、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要是用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指人民政府部门用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

八、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十三、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十四、政府性基金预算财政拨款收入:政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。陆水湖办事处解决被征地农民养老保险补偿资金。