目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

主要职责:落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展区域经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。

(二)内设机构

(1)、党政综合办公室

负责乡镇党委、人大、政府、政协、纪检监察和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

(2)、经济发展办公室

负责农业、工贸、交通、财政税收、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理等工作。

(3)、社会事务办公室

负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理等工作。

二、人员情况

赤壁市陆水湖街道办事处核定行政编制35人，工勤编制0人。其中现有在岗有编人数33人，离休0人，退休人员29人，其他人员10人。

三、年度主要工作任务

(一)指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“两山”理念，精准把握1356战略部署，以乡村振兴为抓手，着力补齐五个三重大生态工程建设短板，大力发展旅游经济和现代服务业，努力实现绿色高质量发展。

(二)工作目标:建设美丽灵秀陆水湖，打造“华中地区

休闲旅游目的地”。

(三)工作举措:

1.举全处之力抓好疫情防控。我处认真落实重大突发公共卫生事件一级响应的具体要求，坚决扛起新冠肺炎疫情防控重大政治责任。加强重点场所和特殊人群管护，逐步推动复工复产复学。

2、以生态红线调整为契机，瞄准绿色发展风向标，把环境

做美，推动高质量发展，解决路往哪里去的问题。一是坚定不移走“生态产业化、产业生态化”高质量发展道路，以“多规合一”为引领，牢牢把握此次生态红线调整契机，留足发展新空间，强化生态红线、环境质量底线、资源利用上限的刚性约束，把规划做实，让生态高颜值与经济高质量协同并进、相得益彰。二是培育引进市场主体，整合各方力量加大资金投入，大力提升乡村人居环境治理水平。鼓励支持村社区成立集体经济合作组织，充分发挥移民后扶资金作用，发展壮大集体经济;拟引进武汉沃田科技有限公司投资1500万元合作开发芳世湾 竹水瑶文旅项目，围绕宜居宜业宜游目标，打造帐篷露营基地、房车集中营，滨湖游乐场，建成山清水秀的生态空间、集约高效的生产空间、宜居适度的生活空间，深入推进美丽乡村建设。三是千方百计争取项目资金重点跟进农村基础设施建设、生态环境保护与修复等项目，在建成芳世湾美丽乡村的基础上加快推进水浒城、双泉，东流港，玄素洞美丽乡村建设，要用最好的生态资源，吸引最好的投资者，让群众共享生态福祉，真正把绿水青山变成取之不尽用之不竭的金山银山。

3、以1356战略部署为引领，瞄准旅游服务新需求，把人气做足，实现转型升级发展，解决路要怎么走的问题。一是重点打造“休闲体验”和“旅居养生”为主题的乡村旅游，拟引进福建省蓝城旭日投资有限公司打造蓝城健康小镇项目，突出农活体验、民俗文化、自驾露营、水上乐园、康体养生、抗衰疗养等功能，形成独特舒适的乡村旅游环境，让周边群众“有干头、有赚头、有奔头、有念头”。二是深度融合环陆水湖绿道体系建设，逐步推进“自然风光”与“人文魅力”结合的全域旅游，打造处处有风景、时时见风景的大旅游格局，争取在“文+体+农+旅”多元深度融合上寻求更大突破，培育更多融合发展的新业态，形成我处全域旅游特色品牌。三是提升旅游公共服务质量，加快推进芳世湾旅游公交专线开通运营，建成生态停车场、游客服务中心、旅游公厕、引导标识、应急救援等景区公共服务基础设施建设，定点定时提供贴心服务，让远方游客“知道来、愿意来、玩得好、不想走、想再来”。

4、以转换发展动能为抓手，瞄准创新发展新理念，把产业做旺，实现收入倍增，解决路要走成什么样的问题。一是创新利益分成机制，改善招商引资“软环境”，从政策落实及影响投资和发展的突出问题入手，探索将项目建设奖补政策宣传落实到位，推广实施项目设计、建设、运营一体化招投标运作模式，切实保证项目规划落地不走样，确保建设效果。二是借助陆水湖四星级景区开园契机，积极争取在芳世湾设立旅游码头，开辟水上游览精品路线，探索绿色全产业链的发展模式，努力建成一批以“休闲、观光、采摘、养生”为一体的现代旅游休闲基地，让辖区居民的美丽家园变成城区市民的开心乐园，实现城乡统筹发展。三是调整优化现有农产品结构，唱响本土品牌，着力打造“花果山”蜜桔、甜橙地理标志产品，补充引进黄桃、蜜柚等特色水果品种;进一步提升楠竹利用率及其附加值，从传统的脚手架等建筑用材、竹簸箕等生活用品转向竹雕、竹藤编等创意竹制品工艺的发展。四是利用互联网大数据、扶贫车间等平台，打造新兴供销一体平台。按照“党委搭台、电商唱戏、农户受益”的思路，积极探索“一村一品一店”等农业电商新模式，为特色农副产品找到新市场，拓宽农产品销售渠道，让广大农民真正享受到“互联网+”的便利，走出一条旅游推动地方高质量发展的康庄大道。

2020年我们将以更大的决心、更强的力度、更实的措施，全力以赴，推进陆水湖经济社会各项事业取得更加突出的发展。

四、部门预算单位构成

赤壁市陆水湖街道办事处部门预算单位由赤壁市陆水湖街道办事处本级构成无二级预算单位。

第二部分  2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市陆水湖街道办事处2020年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、其他资金、往来资金;支出包括:一般公共服务支出(人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务)、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。赤壁市陆水湖街道办事处2020年收支总预算4179.79 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市陆水湖街道办事处2020年收入预算4179.79    万元，其中:财政拨款收入1053.15万元(含非税收入0万元)，占25.19%;政府性基金预算收入 0万元，占0%;专户管理的事业收入0万元，占0%;其他资金448.64万元，占10.73 %;往来资金2678万元，占64%;上年结转0万元，占0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市陆水湖街道办事处2020年支出预算4179.79      万元，其中:基本支出615.35万元，占14.72%;项目支出3564.44万元，占85.28%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市陆水湖街道办事处2020年收入预算总额为4179.79万元，比上年增加 2778.79万元，增长198 %，其中:财政拨款收入增加390.02万元(含非税收入0万元)，政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金减少59.23万元，往来资金增加2448万元，上年结转0万元。增长主要原因:一是财政拨款收入增加;二是单位往来资金增加等变化因素。

赤壁市陆水湖街道办事处2020年支出预算总额为    4179.79万元，比上年增加2778.79万元，增长198 %，其中:基本支出减少27.41万元;项目支出增加2806.2万元。增长主要原因:一是增加了人居环境整治和袁家畈“清四乱”两个重点项目的建设;二是重点项目征地补偿款支出增加等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市陆水湖街道办事处2020年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市陆水湖街道办事处2020年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市陆水湖街道办事处本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出1.18万元，占“三公”经费的59.60%;公务接待费支出0.8万元，占“三公”经费的40.40 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因是本部门无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算支出1.18万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因是本部门无此项支出。

(2)公务用车运行维护费预算支出1.18万元，与上年度减少0.05万元。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。

3.公务接待费预算支出0.8万元，与上年度持平。

赤壁市陆水湖街道办事处2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.05万元，与上年度持平。

赤壁市陆水湖街道办事处2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.05万元，与上年度持平。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市陆水湖街道办事处2020年机关运行经费预算   67.43万元，其中:办公费1.4万元、印刷费0万元、水电费1.75万元、邮电费7.86万元、差旅费3.5万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.7万元、会议费1.05万元、培训费1.05万元、公务接待费0.54万元、工会会费4.78   万元、福利费5.97万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用30.73万元、其他商品和服务支出8.1万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的1.6 %，比上年减少2.27万元，减少3.25%。减少原因:主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格管理审核程序，削减不必要的支出。          

九、政府采购安排情况说明

赤壁市陆水湖街道办事处2020年政府采购预算358.58    万元，其中货物类采购预算50.58万元，工程类采购预算300    万元，服务类采购预算8万元。比上年增加259.23万元，增长261%。增长原因:工程类采购预算增加。

十、国有资产信息及占用使用情况说明

赤壁市陆水湖街道办事处2020年管理、维护、使用房屋建筑面积合计600平方米，其中:办公用房470平方米，专用房屋130平方米。部门机动车辆(实有数)1辆，其中:保留公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。与上年度持平。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市陆水湖街道办事处2020年共2个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计2800万元。

部门预算绩效开展情况:根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标，量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标:

1、人居环境整治项目，该项目资金总额2500万元。

产出指标完成情况分析:完成立体墙面改造;城中村、城郊村内环境卫生清理整治;种植风景树1万株;拆除空心屋、严重影响观瞻的破旧房屋。

效益指标完成情况分析:带动经济发展，便于招商引资;改善了人居环境，提升陆水湖办事处整体形象;加快小城镇建设，美化了环境。

服务对象满意度:指标目标值为98%。

2、袁家畈“清四乱”项目，该项目资金总额300万元。

产出指标完成情况分析:拆除袁家畈围堤;拆除袁家畈鱼塘及搭建物;综合环境整治。

效益指标完成情况分析:带动经济发展，便于招商引资;改善了人居环境，提升陆水湖办事处整体形象;优化了水质，加快小城镇建设，美化了环境。

服务对象满意度:指标目标值为98%。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市陆水湖街道办事处2020年政府购买服务支出合计8万元，购买的服务内容主要有:资产及其他评估服务、基础电信服务、车辆维修和保养服务、机动车保险服务、其他印刷服务。

十三、政府债务情况说明

赤壁市陆水湖街道办事处2020年政府债务情况:赤壁市陆水湖风景区办事处2020年无政府债务。

第三部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2020年部门预算表