目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

主要职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展区域经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。

（二）内设机构

(1)、党政综合办公室

负责乡镇党委、人大、政府、政协、纪检监察和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

(2)、经济发展办公室

负责农业、工贸、交通、财政税收、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理等工作。

(3)、社会事务办公室

负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理等工作。

二、人员情况

赤壁市陆水湖风景区办事处核定行政编制35人，工勤编制0人。其中现有在岗有编人数33人，离休0人，退休人员30  人，其他人员0人。

三、年度主要工作任务

2019年是我处加快经济发展的关键时期，对于实现全处经济快速发展和社会事业全面进步具有重要意义。因此，我们创新发展思路，明确任务目标，强化工作措施，推动各项工作开展。

（一）全力打好“三大攻坚战”

1.切实防范风险。依法严厉打击非法集资、传销、互联网金融违法违规等行为，重点防控涉众型经济犯罪。做好社会稳定、安全生产、公共安全等方面的社会风险防范化解工作。坚决防范化解意识形态领域风险，牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权。

2.巩固脱贫成效。一是重点关注易返贫人群。在医疗、社会救助上，保险防范上提供最实惠的政策，巩固脱贫成果。二是持续开展政策帮扶活动。按照工作专班不散，帮扶干部不撤，帮扶政策不减的要求持续加强帮扶工作。三是创新培训模式，提高转移就业成效。整合全处各行业部门培训资源，结合劳动力培训意愿和能力，有针对性的集中开展实用技能培训，有效增强其内生动力，增加家庭收入，有效提升贫困户抵御风险的能力。四是建立市场主导，政府参与的多元化帮扶模式。通过“企业+基地+农户”模式有效创建企业与建档立卡户之间的利益链接机制，拓宽建档立卡户增收渠道，积极引导社会力量参与帮扶，不断巩固扶贫成果。

3.整治环境污染。持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，扎实抓好中央、省环保督察反馈问题整改销号。加强社会主义生态文明观教育，加快形成绿色生产生活方式和绿色发展理念。全力推进实施“五个三”重大生态工程，重点抓好城镇污水管网配套设施建设、切实强化饮用水水源地保护、农村人居环境整治及厕所革命等工作。

（二）切实推动高质量发展

1.做好城乡融合发展的文章。要充分发挥棚改在打造经济、城市、民生“三个升级版”中的复合载体作用，城乡齐头并进推动高质量发展。一是打造新品质。2019年泉门社区、锁石岭社区棚户区改造是我处工作重点，坚持破解棚改搬迁难题，为民构建宜居家园，注重配套设施，提升居民生活品质。二是拓展新空间。动能转换需要发展空间，我处要通过合理规划将腾出的土地按照服务大局、立足长远的思路进行统一规划设计，通过棚改为发展赢取空间，不能就棚改而棚改。三是集聚新动能。必须将新旧动能转换、与高质量发展紧密结合，新城区立足现有产业基础，大力发展战略性新兴产业。

2.做好绿色发展的文章。陆水湖在全市生态资源优势明显，如何立足陆水湖的山水林湖洞打造全市绿色发展亮点是当前工作的重中之重。一是立足生态强特色。以绿色发展为契机，盘活陆水湖山水林湖洞资源，打造生态旅游亮点，依托陆水湖山俊、水秀、林幽、洞奇的生态旅游资源和陆水湖的区位优势，以及葛仙寺葛洪、玄素洞玄素真人等道家文化资源，加大对陆水湖的宣传，吸引周边游客，打造鄂南“旅游休闲圣地”；二是立足资源强产业。深度挖掘生态资源优势，打造一批集种养采游于一体的田园综合体，大力发展特色水果、珍禽养殖、茶叶等特色农业项目，搞好农业休闲观光园，引领农业规模发展格局，促进传统农业向生态农业和观光农业专型发展。三是立足创新强发展。推进“互联网+旅游业”、“互联网+体验农业”、“互联网+观光农业”大力发展，坚持政府搭台、企业唱戏、群众主体思路，立足陆水湖旅游资源和互联网+新业态，深度挖掘生态资源优势，打造一批集种养采游于一体的田园综合体。推进金丝冠采摘园规模化发展，利用互联网营销扩大知名度，推进体验农业发展，重点注重后期产品深加工，有效扩大产业链，推进三产融合发展。

3.做好康养融合发展的文章。坚决落实战略性新兴产业规划，统筹推进绿色新产业发展，扎实推进康养小镇、农旅开发等项目建设，鼓励和支持消费新业态、新模式向农村市场拓展。积极与北京爱深集团联合，推进全域旅游发展，依托陆水湖生态资源优势，紧扣“大旅游、大健康、大文化”发展战略，致力于打造鄂南首屈一指的集健康养生、文化旅游、养老保健于一体的高端养老养生综合体。

（三）加快推进乡村振兴

1.高标准制定规划。立足我处资源禀赋，把脉上级政策走向，坚持求真务实精神，深入调研、反复论证,高起点、高标准制定我处乡村振兴规划。

2.整合资源力量。一是充分利用蒲纺工业园闲置资产。与蒲纺进行密切配合，合两家之力，走融合发展路线，带动陆水湖全面发展；二是充分利用高新区吸附能力。开展亲情招商，以商招商，跳出地域观念，积极引进投资企业入驻园区，扩大规上企业规模；三是充分利用政策优势。想方设法发展总部经济，壮大税收总量，实现税收倍增目标，实实在在增加。

3. 推动改革发展。巩固和完善农村基本经营制度，深化农村土地制度改革，完善承包“三权”分置制度，即要保护农户利益又要确保农村土地资源合理利用，即要严守耕地红线又要提高土地流转利用率。

（四）全面强化党的建设

1.严肃党内政治生活。坚持对标对表，始终做到“两个坚决维护”，落实全面从严治党主体责任，致力于构建政治上的清风明月，党风上的青山绿水。

2.驰而不息转变作风。进一步完善了机关管理长效制度，狠抓党员干部管理,做到用制度管人管事管权，持之以恒抓好“四风”问题，防止干部作风问题反弹。

3.狠抓党风廉政建设。一是强化责任“履责”。继续认真落实党风廉政建设责任制，抓好党风廉政建设和反腐工作各项任务的落实，定期召开专题会议，听取党风廉政建设工作。二是落实清单“明责”。加大对村级财务管理和监督检查，为经济发展提供纪律保障，明确村级财务由镇级监管，组级财务由村级监管。三是严格管理“问责”。对党风廉政建设工作存在的问题进行分析，研判，积极主动协助纪委系统安排部署工作。

2019年我们将以更大的决心、更强的力度、更实的措施，全力以赴，推进陆水湖经济社会各项事业取得更加突出的发展。

四、部门预算单位构成

赤壁市陆水湖风景区办事处部门预算单位由赤壁市陆水风景区办事处本级构成无二级预算单位。

第二部分  2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市陆水湖风景区办事处2019年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出（人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务）、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。赤壁市陆水湖风景区办事处2019年收支总预算1085.37万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市陆水湖风景区办事处2019年收入预算1085.37    万元，其中:财政拨款收入347.5万元（含非税收入3.8万元），占32%；政府性基金预算收入0万元，占0%；专户管理的事业收入0万元，占0%；其他资金507.87万元，占46.8%；往来资金230万元，占21.2%，上年结转0万元，占0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市陆水湖风景区办事处2019年支出预算1085.37      万元，其中:基本支出627.13 万元，占57.78%；项目支出 458.24万元，占42.22%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市陆水湖风景区办事处2019年收入预算总额为    1085.37万元，比上年增加237.61万元,增长28%，其中：财政拨款收入增加5万元（含非税收入 3.8 万元），政府性基金预算增加收入0万元，专户管理的事业收入增加0万元，其他资金增加0万元，上年结转增加0万元。增长主要原因：一是根据2018年鄂政办发86号文件调整工资，工资有所增加；二是农村工作惠民资金增加；三是农村人居环境整治拨款增加；四是往来资金增加等变化因素。

赤壁市陆水湖风景区办事处2019年支出预算总额为    1085.37万元，比上年增加237.61万元,增长15.23%，其中：基本支出增加117.5万元；项目支出增加120.11万元。增长主要原因：一是根据2018年鄂政办发86号文件调整工资，工资有所增加；二是农村工作惠民支出增加；三是农村人居环境整治费用增加；四是往来资金增加等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市陆水湖风景区办事处2019年无政府性基金预算支出。（赤壁市陆水湖风景区办事处2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市陆水湖风景区办事处2019年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市陆水湖风景区办事处本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出1.23万元，占“三公”经费的60.3%；公务接待费支出 0.81万元，占“三公”经费的39.7%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。主要原因是本部门无此项支出。

2．公务用车购置及运行费预算支出1.23万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。主要原因是本部门无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.23万元，与上年度减少0.11万元。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，减少公务用车。

3．公务接待费预算支出0.81万元，与上年度持平。

赤壁市陆水湖风景区办事处2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.05万元，比上年度持平。

赤壁市陆水湖风景区办事处2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.05万元，比上年度持平。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市陆水湖风景区办事处2019年机关运行经费预算 69.7万元，其中：办公费1.4万元、印刷费0万元、水电费1.75万元、邮电费8万元、差旅费3.2万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.7万元、会议费1.05万元、培训费1.05万元、公务接待费0.42万元、工会会费4.84万元、福利费6.05万元、公务用车运行维护费1.23万元、其他交通费用31.49万元、其他商品和服务支出8.52万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的6.42%，比上年增加3.12万元,增长4.6%。增长原因是物价上涨等因素。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市陆水湖风景区办事处2019年政府采购预算    99.35万元，其中货物类采购预算99.35万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3万元。比上年增加30万元,增长36%。增长原因：为做好我处人居环境整治，2019年我处预购买垃圾桶及垃圾车。

十、国有资产信息及占用使用情况说明

赤壁市陆水湖风景区办事处2019年管理、维护、使用房屋建筑面积合计1000平方米，其中：办公用房600平方米，专用房屋 130平方米。部门机动车辆（实有数）1 辆，其中：保留公务用车1 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市陆水湖风景区办事处2019年共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市陆水湖风景区办事处2019年政府购买服务支出合计 15万元，购买的服务内容主要有：人居环境整治、垃圾清运、办事处花坛绿化、基层电信服务等。

十三、政府债务情况说明

赤壁市陆水湖风景区办事处2019年无政府债务。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2019年部门预算表