目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责（单位“三定”方案）

主要职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展区域经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。

二、机构设置

从决算单位构成看，本部门决算只包括办事处机关，无二级预算单位。办事处机关共设三个办公室，包括：

(1)、党政综合办公室

负责乡镇党委、人大、政府、政协、纪检监察和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

(2)、经济发展办公室

负责农业、工贸、交通、财政税收、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理等工作。 

(3)、社会事务办公室

负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理等工作。

第二部分 2018年度部门决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支分别总计930.38万元和930.38万元。与2017年相比，收入增加25.61万元，增长2.83%，收入增加主要是2018年增加陆水湖办事处便民服务大厅建设；支出减少8.73万元，减少0.93%，支出减少是我处真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计930.38万元，其中：财政拨款收入930.38万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计930.38万元，其中：基本支出625.44万元，占67.22%；项目支出304.94万元，占32.78% 。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支分别总计930.38万元。与2017年相比，财政拨款收入增加25.61万元，支出减少8.73万元，收入增长2.83%，支出减少0.93%。收入增加主要是2018年增加陆水湖办事处便民服务大厅建设，支出减少是我处真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出930.38万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加1.27万元，增长0.1%。主要是2018年增加节能环保等支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出930.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出750.38万元，占80.65%；节能环保支出100万元，占10.74%；农林水（类）80万元，占8.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出调整预算为 941.37万元，支出决算为930.38万元，完成调整预算的98.83%。决算小于调整预算的主要原因是：我处真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出625.44元，其中：人员经费490.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费135.33万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.15万元，支出决算为2.15万元，完成调整预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.26万元，占58.6%；公务接待费支出决算0.89万元，占41.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组 0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2017年增加0万元，增长0% 。

2.公务用车购置及运行费支出 1.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元 。

公务用车运行支出1.26万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少0.39万元 。主要是2018年陆水湖办事处认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

3.公务接待费支出0.89万元。其中：

外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0.89万元。主要用于单位部属单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018年共接待国内来访团组17个、来宾170人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2017年增加0.39万元。主要是村级各种协调费增加。

八、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2018年度一般公共预算整体支出开展了绩效自评。共涉及资金930.38万元，占整体支出预算总额的98.83%。预算整体支出开展了全面自评。我单位组织对整体支出开展了重点绩效评价，涉及资金930.38万元。上述整体支出采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

（二）部门决算中整体支出绩效自评结果。

2018年度部门决算中反映整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，整体支出自评得分为98.83分。全年调整预算数为941.37万元，执行数为930.38万元，完成预算的98.83%。主要产出和效果：整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，促进了我处事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。发现的主要问题：个别绩效指标年度指标值未量化或设置偏低。下一步改进措施：更加科学合理的设置绩效指标年度指标值。

九、其他重要事项的情况说明

（一）2018年机关运行经费支出情况的说明

我单位机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行,全部由经费拨款安排。2018年机关运行经费支出为135.33万元,为预算的14.37%,比2017年增加86.56万元,增涨177.52%,主要原因是有关办公费用价格上涨、劳务费增加和文化宣传演出经费增加等。其中,商品和服务支出135.33 万元,其他资本性支出0万元。主要为办公费6.18万元,印刷费2.07万元,水电费3.3万元,邮电费0万元,取暖费0.05万元，物业管理费0万元,差旅费1.05万元,因公出国(境)费用0万元,维修(护)费11.67万元,会议费0.5万元,培训费0.46万元,公务接待费0.65万元,劳务费17.45万元,委托业务费79.01万元,工会经费0万元,福利费0.09万元,公务用车运行维护费0.95万元,其他交通费1.72万元,其他商品和服务支出10.18万元,办公设备购置费 0万元。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，政府采购支出总额35.1万元，其中：政府采购货物支出32.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中： 一般公务用车1辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、人大事务：指单位人大为完成特定工作而发生的费用支出。

七、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他农村农业、水利、扶贫方面的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、公务员考核：是指单位公务员年度优秀奖。

十四、医疗卫生与计划生育支出：为了保证计划生育工作的顺利开展所产生的费用。

十五、对村民委员会和村党支部的补助：为保证各村（社区）的正常运行、开展日常工作所拨的经费。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。