目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

五、政府购买服务情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2018年部门预算公开表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

主要职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展区域经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。

（二）内设机构

(1)、党政综合办公室

负责乡镇党委、人大、政府、政协、纪检监察和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

(2)、经济发展办公室

负责农业、工贸、交通、财政税收、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理等工作。

(3)、社会事务办公室

负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理等工作。

二、人员情况

陆水湖风景区办事处核定行政编制35人，其中现有在岗有编人数30人，其他人员 2 人。

三、年度主要工作任务

2018年是全面贯彻党的十九大精神开局之年，是改革开放四十周年，是全面决胜小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我处紧紧围绕全市奋斗目标，聚力“三大攻坚战”，坚定不移践行新发展理念，大力实施“创新驱动、绿色崛起”战略，砥砺奋进、求真务实、攻坚克难、真抓实干，综合实力稳步提升。

(一)聚焦资源禀赋，着力夯实发展基础

突出领导带头、实施高位推进。办事处始终将发展作为第一要务，以改善民生为己任，牢牢抓住招商引资这个“牛鼻子”，实行领导挂帅、部门联动，全员参与工作机制，将招商引资工作紧紧压实、大力宣传、全面发动，鼓励动员全体机关干部、村干部、企业老板、社会能人积极参与招商引资，形成人人关心招商、人人支持招商、人人投身招商的良好氛围。突出主导产业、开展精准招商。依托陆水湖风景区资源优势和产业基础，突出抓好现代休闲旅游观光农业、水果采摘基地及农产品加工等主导产业招商工作。一是围绕农业结构的调整与优化，推动新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化同步发展，通过示范带头、龙头引领，大力引进生态休闲农业、特色订单农业、种+养+加工全产业链农业等集群规模农业项目。二是围绕重点产业，统筹抓好招大引强与中小企业创业孵化。突出优化环境、打造服务高地。建立项目推进服务组制度，实行“一个项目、一个领导、一个专班、一抓到底”的推进服务机制；坚持项目调度制度，及时解决项目推进及建设过程中存在的问题，加快项目建设步伐。2018年招商签约2个项目，目前劲力纸塑加工项目已投产，兴肇膜新材料项目正在建设。

(二)聚焦提质增效，着力打好三大攻坚战

精准脱贫攻坚工作进展顺利。我处对183户贫困户，558人，进行了再次精准识别、清洗，建档立卡，做到了不落一人。坚持不等不靠，按户施策。农村生活垃圾治理工作初显成效。多点发力、全面推进，全处固定清扫垃圾清运人员40多人，6个村、3个社区、76个村民小组、3201户，做到工作有效不留死角。加强防范重大金融风险工作开展顺利。加强组织领导，统一思想，提高认识。成立了防范和处置非法集资工作领导小组，制定处置非法集资应急预案、防范和处置非法集资工作集中宣传教育活动方案。加大宣传力度，提高防范意识。通过打电话、民间随机走访、悬挂横幅标语、召开会议，发放宣传手册和微信平台宣传等多种形式在辖区开展防范重大金融风险宣传工作。全面发力，开展排查。重点排查村、社区养殖业和种植业大户、以及重点企业，通过对非法集资风险专项排查和重点排查，目前我处未发现行辖区内有涉嫌非法集资情况和有关这方面情况举报。

(三)聚焦民生重点工程，着力促进和谐社会发展

强化民生保障，社会事业不断发展。护林防火工作扎实开展。加强领导，及时调整护林防火工作领导小组；强化责任，处、村、组层层签订责任状，实行处干部包村，村干部包组，组长包山头，护林员包地段；着力宣传，每个单位拉护林防火横幅1～2条，固定标语200条，张贴《戒严令》10张，分发“十不准”户平一张，使护林防火做到了家喻户晓。防汛工作安排有序。层层签订责任状，严格防汛值班制度，纪委全程监督防汛工作，树立防大汛、抗大灾、抢大险的意识，建立健全库长制责任，达到水库环境整洁优美、水清岸绿的目标，确保安全度汛。惠民济民政策温暖人心。一是对我处农村留守儿童202人进行再摸排，每人填写委托监护责任确认书；二是对全处2087名低保对象进行了续保登记，对其本人及家庭成员财产信息进行比对，发现并取消一批不符合低保条件的对象；三是对带病回乡军人、参战退役人员、60岁以上农村籍退役人员、部分烈士子女进行核查登记。完善村级财务“双代管”、农村“三资”管理体制。规范村级财务制度，建立健全了村级“三资”管理领导小组，进一步规范了村级财务管理细则及“双代管”制度。移民工作稳步实施。完成了陆水水库库区移民后期扶持项目的申报工作；协助市移民局完成了陆水湖生态湿地修复项目的测绘、设计等相关工作；对2014年以来的移民项目进行了清查，发现问题，及时整改；对双泉村八组2016年公路建设项目进行了初步验收。河湖库长制工作步入规范。认真学习贯彻落实习近平总书记视察长江经济带重要讲话精神和湖北省河湖长2号令《关于开展碧水保卫战“清流行动”的命令》；严格落实巡河制度，现处村二级河湖库长已按规定完成1、2季度的巡河计划；“厕所革命”工程逐步推进。对需无害化处理的农户厕所进行摸底，预计2018到2020年分三年完成农户厕所无害化处理，其中新建无害化厕所722个，改造964个。对农村公厕建设情况进行摸底，预计分三年新建农村公厕38个。

创建和谐计生环境，医疗卫生事业健康发展。狠抓“三清三落实”工作，落实四个年度出生、孕情、计生长效节育措施落实的清理清查工作，对未落实长效节育措施和政策外多孩怀孕对象逐户上门做工作；积极开免费孕前优生健康检查，免费孕前优生健康检查是降低出生缺陷发生风险、提高出生人口素质重要措施。

创建和谐道德环境，推进精神文明建设。一是狠抓中心组学习规范化、制度化建设，制定了党委中心组理论学习计划。二是组织机关干部学习。三是以支部主题党日活动为载体，通过上党课，观看警示教育等方式，不断加强基层党员思想建设工作力度。四是抓好舆论引导，传播凝聚正能量。规范舆论宣传。对重大事件及突发性问题及时尤其注重提前介入，防患未然。五是强化载体，占领舆论阵地。在各村建立固定的群众工作宣传栏，并绘制“核心价值观”等内容的墙面标语。在办事处院内设立了宣传窗，强化宣传载体建设。六是主动出击，切实加强对外宣传。积极投稿，2018年我处在《咸宁日报》、赤壁网上共发表新闻稿件十余篇。同时，我处继续举办“五十”评比，推选出了9名孝子、孝媳、道德模范、创业能手人选。

创建和谐生活环境，完善社会综合治理。制定应急方案，对越参战人员、进藏兵等各类涉军人员、退养民办教师等进行了疏导稳控，确保我处稳定。

狠抓安全生产，确保社会安全稳定。一是全面落实了安全生产责任制，与各企业签订了安全生产目标管理责任书。二是开展安全生产宣传教育活动。三是进行专项整治。每月对区域内的各单位、各企业和人口密集场所进行安全生产大排查大检查。

四、部门预算单位构成

赤壁市陆水湖风景区办事处部门预算单位由赤壁市陆水风景区办事处本级构成无二级预算单位。

第二部分 2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。赤壁市陆水湖风景区办事处2018年收入、支出预算总计847.76万元，与上年相比收、支预算总计各减少116.12万元，下降12 %。主要原因一是：2014年、2016年调整机关事业单位工作人员基本工资标准和减少机关事业单位离休人员离休费等政策性增资；二是：上级专项项目支出减少等因素。

赤壁市陆水湖风景区办事处2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。赤壁市陆水湖风景区办事处本年收入预算合计847.76万元，其中：一般公共预算收入822.36万元；政府性基金预算收入 0万元；专户管理的事业收入0万元；其他资金25.4万元；上年结转资金0万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。赤壁市陆水湖风景区办事处本年支出预算合计847.76万元，其中，基本支出509.63万元、项目支出338.13万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市陆水湖风景区办事处本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出1.34万元，占“三公”经费的62%；公务接待费支出0.81万元，占“三公”经费的38 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出1.34万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0万元，比上年预算增加0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.34万元，与上年度持平。

3.公务接待费预算支出0.81万元，与上年度持平。

赤壁市陆水湖风景区办事处2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.52万元，与上年度持平。

赤壁市陆水湖风景区办事处2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.26万元，与上年度持平。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

（一）2018年机关运行经费支出情况的说明

我单位机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行,全部由经费拨款安排。2018年机关运行经费支出为66.58万元,为预算的7%,比2017年增加17.82万元,增涨36%,主要原因是有关办公费用价格上涨、劳务费增加和文化宣传演出经费增加等。其中,商品和服务支出66.58万元,其他资本性支出338.13万元。主要为办公费2.68万元,印刷费5万元,水电费2.1万元,邮电费2.52万元,物业管理费0万元,差旅费6.5万元,因公出国(境)费用0万元,维修(护)费0.84万元,会议费2.52万元,培训费1.26万元,公务接待费0.42万元,劳务费0万元,委托业务费0万元,工会经费4.26万元,福利费5.33万元,公务用车运行维护费1.34万元,其他交通费26.81万元,其他商品和服务支出5万元,办公设备购置费 0万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018年度政府采购支出预算总额40.34万元，其中：集中采购支出0万元、分散采购支出40.34万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2017年12月31日，部门房屋面积共有1000平方米；共有车辆1辆，其中：保留公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

四、预算目标设置情况说明

赤壁市陆水湖风景区办事处2018年共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计25万元。

（1）部门预算绩效开展情况：根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2018年度一般公共预算1个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款25万元，占年初项目支出预算的2%。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标，量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（2）重点项目绩效目标说明

陆水湖风景区办事处服务大厅建设预算25万元，资金来源于市财政拨款。

办事处服务大厅建设实现了全市政服务“一张网”服务支撑网络建设；办事处服务大厅建设在运行管理过程中，实现了“五个统一”建设；办事处服务大厅建设实现了让群众少跑腿，为群众多办实事的要求。

服务对象满意度：指标目标值为98%

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计3万元，购买的服务内容主要是法律服务。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2018年部门预算表