目录

第一部分赤壁市黄盖湖镇人民政府概况

一、 部门职能

二、部门决算单位机构设置

第二部分 赤壁市黄盖湖镇人民政府2020年部门决算表

第三部分 赤壁市黄盖湖镇人民政府2020年部门决算

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分

赤壁市黄盖湖镇人民政府概况

 一、 部门职能

(一)是落实国家政策，严格依法行政。

(二)发展乡村经济、文化和社会事业。

(三)提供公共服务。

(四)维护社会稳定。

二、部门决算单位机构设置

从决算单位构成看，本部门决算包括黄盖湖镇人民政府本级机关，无纳入本部门2020年度部门决算编制范围的二级预算。

第二部分

赤壁市黄盖湖镇人民政府2020年部门决算

第三部分

赤壁市黄盖湖镇人民政府2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府2020年收、支分别总计1915.24万元和1915.24万元。与2019年相比，收、支入各增加20.82万元，上涨1.10%。主要原因:2020年突发新冠疫情，防疫支出大。

二、收入决算情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府2020年本年收入合计1915.24万元，其中:财政拨款收入1159.39万元，占收入总额的60.53%;其他收入755.85万元，占收入总额的39.47%。

三、支出决算情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府2020年本年支出合计1915.24万元，其中:基本支出348.73万元，占支出总额的18.21%;项目支出1566.51万元，占支出总额的81.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府2020年本年财政拨款收、支总决算分别总计1159.39万元和1159.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少234.98万元，下降16.85%。主要原因:部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

赤壁市黄盖湖镇人民政府2020年财政拨款本年支出1159.39万元，占本年支出合计的60.53%。与 2019年相比，财政拨款支出减少234.98万元，下降16.85%。主要原因:部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年财政拨款本年支出1159.39万元，主要用于以下方面:

1、一般公共服务支出403.65万元，占总支出的34.82%;

2、社会保障和就业支出37.15万元，占总支出的3.21%;

3、卫生健康支出90.11万元，占总支出的7.77%%;

4、节能环保支出19.70万元，占总支出的1.70%;

5、农林水支出361.72万元，占总支出的31.20%;

6、交通运输支出50.00万元，占总支出的4.31%;

7、住房保障支出197.07万元，占总支出的17.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

赤壁市黄盖湖镇人民政府2020年财政拨款支出年初预算为1178.46万元，支出决算为1159.39万元，完成年初预算的98.38%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为302.68万元，支出决算为348.73万元，完成年初预算的115.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资和社保。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为220.45万元，支出决算为127.34万元，完成年初预算的57.76%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为200.00万元，支出决算为73.17万元，完成年初预算的36.59%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

4.节能环保支出(类)自然生态保护(款) 农村环境保护(项)。年初预算为239.00万元，支出决算为19.70万元，完成年初预算的8.24%。决算数小于预算数的主要原因部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

5.农林水支出(类)水利(款) 防汛(项)。年初预算为25.00万元，支出决算为85.78万元，完成年初预算的343.12%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

6.农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项)。年初预算为176.00万元，支出决算为76.00万元，完成年初预算的43.18%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

7.农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为150.00万元，支出决算为185.75万元，完成年初预算的123.83%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为135.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的37.04%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

9.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为25.95万元，决算数大于预算数的主要原因: 增加黄盖湖农场危房改造项目。

10.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为460.00万元，支出决算为148.05万元。完成年初预算的32.18%。决算数小于预算数的主要原因:黄盖湖农场危房改造配套基础建设项目正在结算审计中，未支付工程项目款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

赤壁市黄盖湖镇人民政府2020年财政拨款基本支出348.73万元，其中:人员经费311.34万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助;公用经费37.39万元，主要包括:办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市黄盖湖镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款支出预算为14.98万元，支出决算为12.69万元，完成预算的84.71%，其中:因公出国(境)费用预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为6.95万元，支出决算为5.16万元，完成预算的74.24%;公务接待费预算为8.03万元，支出决算为7.53万元，完成预算的93.77%。决算数小于预算数主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市黄盖湖镇人民政府2020年“三公经费”支出12.69万元，其中:因公出国(境)费0.00万元，占0.00%;公务用车购置及运行维护费5.16万元，占40.66%;公务接待费7.53万元，占59.34%。

1.因公出国(境)费0.00万元。

因公出国(境)费支出决算比2019年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制因公出国(境)经费。

2.公务用车购置及运行维护费5.16万元。其中公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费5.16万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加3.79万元，增加原因主要是，2020年突发新冠疫情，防疫工作导致支出增加。

3.公务接待费7.53万元。2020年，公务接待105批次，公务接待840人次，主要用于单位所属村、社区交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。公务接待费支出决算比2019年增加2.01万元，增加原因主要是，2019年底发生的公务接待未及时在2019年度进行结算，而是在2020年跨年度结账;2020年突发新冠疫情，防疫工作导致支出增加。

八、机关运行经费支出情况

2020年赤壁市黄盖湖镇人民政府机关运行经费支出37.39万元，其中:办公费3.33万元、水电费4.65万元、邮电费1.16万元、物业管理费1.48万元、差旅费0.11万元、维修(护)费0.91万元、会议费0.35万元、培训费0.13万元、专用材料费0.66万元、劳务费1.37万元、委托业务费5.17万元、工会经费0.14万元、福利费1.45万元、公务用车运行维护费1.22万元、其他交通费用10.96万元、其他商品和服务支出4..00万元。

2020年机关运行经费支出预算为59.35万元，支出决算为37.39万元，完成预算的62.70%。比2019年减少10.99万元，下降22.72%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，进一步从严控制单位经费开支。

九、政府采购支出情况

2020年赤壁市黄盖湖镇人民政府政府采购支出总额22.49万元，其中: 政府采购货物支出5.04万元、政府采购服务支出17.45万元。

2020年政府采购决算数比2019年减少37.57万元，主要原因是:政府采购货物、工程与服务支出减少。

十、国有资产占用情况

截至 2020年12月31日，赤壁市黄盖湖镇人民政府共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。特种专业技术用车为五轮环卫车0辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，赤壁市黄盖湖镇人民政府组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金1915.24万元，占整体支出预算总额的97.36%。预算整体支出开展了全面自评。

我单位组织对整体支出开展了重点绩效评价，涉及资金1915.24万元。上述整体支出采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

(二)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，赤壁黄盖湖镇人民政府将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据;将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

赤壁市黄盖湖镇人民政府将绩效自评结果与2021年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):计划生育事务支出，农村综合改革支出，(项):反映用于社会保障和就业支出，计划生育事务支出，农村综合改革方面的支出。

五、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要是用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指人民政府部门用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

八、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十三、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。