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赤壁市黄盖湖镇人民政府2021年部门预算

发布时间：2021-03-16【打印文章】

目录

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用及增减变化情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2021年部门预算表

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.是落实国家政策，严格依法行政;

2. 发展乡村经济、文化和社会事业;

3. 提供公共服务;

4. 维护社会稳定。

(二)内设机构

1.党政综合办公室(加挂社会治安综合治理办公室牌子);

2.经济发展办公室;

3.社会事务办公室。

二、人员情况

赤壁市黄盖湖镇人民政府核定行政编制15人，工勤编制 4人。其中现有在岗有编人数19人，离休0人，退休人员9人，其他人员7人。

三、年度主要工作任务

(一)以推进农场改革为抓手，大力发展绿色生态农业。镇党委、政府严格贯彻上级文件精神，落实咸宁市委巡察办巡察整改工作，加快推进国有土地和农业经营体制机制改革，积极推进绿色生态农业快速、健康发展。

(二)、以项目建设为支撑，提升镇域经济实力。一是突出产业招商、资源引商，镇党委把引进绿色生态项目作为招商引资的主攻方向，依托产业优势、资源优势，加大招商引资力度。

(三)以宜居宜业为目标，加快推进小城镇建设。一是以创建省级卫生乡镇为契机，多措并举狠抓环境整治。

(四)以改善民生为根本，促进社会事业发展。综治信访工作和谐稳定，组建黄盖湖镇治安巡逻队，加大派出所护学力度，全年没有发生集体上访和恶性上访事件，没有发生重大刑事、治安案件，没有发生安全生产事故。

四、部门预算单位构成

赤壁市黄盖湖镇人民政府部门预算单位由赤壁市黄盖湖镇人民政府本级构成，无二级预算单位。

第二部分 2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市黄盖湖镇人民政府2021年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等。赤壁市黄盖湖镇人民政府2021年收支总预算2078.73万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府2021年收入预算2078.73万元，其中:财政拨款收入1785.50万元(含非税收入630万元)，占85.89%;政府性基金预算收入0万元，占0%;专户管理的事业收入0万元，占0%;其他资金293.23万元，占14.11%;上年结转0万元，占0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府2021年支出预算2078.73万元，其中:基本支出369.38万元，占17.77%;项目支出1709.35万元，占82.23%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市黄盖湖镇人民政府2021年收入预算总额为2078.73万元，比上年增加111.60万元，增长5.67%，其中:财政拨款收入增加607.46万元(含非税收入268.04万元)，政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金减少236.44万元，上年结转0万元。增长主要原因:黄盖湖农场国有土地收入(含非税)增加等变化因素;其他资金减少主要原因:单位往来收入减少等变化因素。

赤壁市黄盖湖镇人民政府2021年支出预算总额为 2078.73万元，比上年增加111.60万元，增长5.67%，其中:基本支出增加66.7万元;项目支出增加44.9万元。增长主要原因:一是人员经费增加;二是项目支出增加等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府2021年无政府性基金预算支出。

赤壁市黄盖湖镇人民政府2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是无。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府2021年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市黄盖湖镇人民政府本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出6.6万元，占“三公”经费的46.38%;公务接待费支出7.63万元，占“三公”经费的53.62%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因是无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算支出6.6万元，比上年预算减少0.35万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因是无此项支出。

(2)公务用车运行维护费预算支出6.6万元，比上年预算减少0.35万元，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

3.公务接待费预算支出7.63万元，比上年预算减少0.38万元，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

赤壁市黄盖湖镇人民政府2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.85万元，与上年持平。

赤壁市黄盖湖镇人民政府2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.50万元，与上年持平。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府2021年机关运行经费预算39.05万元，其中:办公费1.50万元、水电费1.30万元、邮电费1.20万元、差旅费1.60万元、维修(护)费0.52万元、会议费0.85万元、培训费0.50万元、公务接待费0.23万元、工会会费2.96万元、福利费3.71万元、公务用车运行维护费1.75万元、行政(事业)交通补贴5.02万元、行政通讯补贴2.81万元、公务用车补贴11.17万元、其他商品和服务支出3.93万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的1.88%，比上年增加0.51万元，增长1.32%。增长原因:物价消费水平上涨。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府2021年政府采购预算50.15万元，其中货物类采购预算14.00万元，工程类采购预算0 万元，服务类采购预算36.15万元。比上年减少604.80万元，减少92.34%。减少原因工程类采购减少。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府2021年管理、维护、使用房屋建筑面积合计21907.6平方米，其中:办公用房630平方米，专用房屋21277.6平方米，属原黄盖湖农场及各村等房屋。部门机动车辆(实有数)5辆，其中:保留公务用车1辆，环卫垃圾车1辆，环卫车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府2021年共2个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计975万元。

部门预算绩效开展情况:根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运通绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了-次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标:

1、赤壁市黄盖湖农场2018年危房改造配套基础设施建设项目349万。

产出指标完成情况分析:道路拓宽1公里，人行道改造2500平方米，绿化改造3000平方米，路灯架设50盏，新建排水沟500米，道路防护设施2000米等。

效益指标完成情况分析:改善农村居住环境。

服务对象满意度:指标目标值为98%以上。

2、黄盖湖镇人居环境整治项目。

产出指标完成情况分析:黄盖湖镇小黄公路主干道路沿线(铁山村入口至八角坳桥段)4.5公路，景观堤沿线3公路，改造面积约70000平方米。

效益指标完成情况分析:对黄盖湖农村人居环境综合整治，改善全镇人居环境，在美化环境的同时提高居民的幸福感，助力乡村振兴战略。

服务对象满意度:指标目标值为98%以上。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市黄盖湖镇人民政府2021年政府购买服务支出合计36.15万元，购买的服务内容主要有车辆保险、维修和保养服务4.85万元、法律服务2万元、工程造价服务17万元、会计服务1.8万元、资产及其他评估服务1万元、印刷出版7.5万元、其他服务2万元。

十三、政府债务情况说明