目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.是落实国家政策，严格依法行政；

2. 发展乡村经济、文化和社会事业；

3. 提供公共服务；

4. 维护社会稳定。

（二）内设机构

1.党政综合办公室（加挂社会治安综合治理办公室牌子）；

2.经济发展办公室；

3.社会事务办公室。

二、人员情况

黄盖湖镇人民政府核定行政编制16人，自筹事业编6人。其中现有在岗有编人数22人，离休0人，退休人员0人，其他人员8人。

三、年度主要工作任务

（一）以推进农场改革为抓手，大力发展绿色生态农业。镇党委、政府严格贯彻上级文件精神，落实咸宁市委巡察办巡察整改工作，加快推进国有土地和农业经营体制机制改革，积极推进绿色生态农业快速、健康发展。

（二）、以项目建设为支撑，提升镇域经济实力。一是突出产业招商、资源引商，镇党委把引进绿色生态项目作为招商引资的主攻方向，依托产业优势、资源优势，加大招商引资力度。

（三）以宜居宜业为目标，加快推进小城镇建设。一是以创建省级卫生乡镇为契机，多措并举狠抓环境整治。

（四）以改善民生为根本，促进社会事业发展。综治信访工作和谐稳定，组建黄盖湖镇治安巡逻队，加大派出所护学力度，全年没有发生集体上访和恶性上访事件，没有发生重大刑事、治安案件，没有发生安全生产事故。

（五）以落实全面从严治党为主线，强化党的基层建设。以巡察整改为契机，以“两学一做”学习教育为抓手，深入开展“抓基层党建、抓作风建设、抓意识形态工作、抓统一战线工作，促进主体责任向基层延伸”活动。

四、部门预算单位构成

赤壁市黄盖湖镇人民政府部门预算单位由赤壁市黄盖湖镇人民政府本级构成，无二级预算单位。

第二部分  2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市黄盖湖镇人民政府2019年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、节能环保支出、农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。赤壁市黄盖湖镇人民政府2019年收支总预算2198.32万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府2019年收入预算2198.32万元，其中:财政拨款收入 1628.28万元（含非税收入603.88万元），占74.08 %；政府性基金预算收入0万元，占0 %；专户管理的事业收入0 万元，占0 %；其他资金346.61万元，占15.76%；上年结转223.43万元，占10.16 %。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府2019年支出预算2198.32万元，其中:基本支出375.48万元，占17.08%；项目支出1822.84 万元，占82.92%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市黄盖湖镇人民政府2019年收入预算总额为    2198.32万元，比上年增加29.84万元,增长1.35 %，其中：财政拨款收入增加29.84万元（含非税收入29.84万元），政府性基金预算收入增加0万元，专户管理的事业收入增加0万元，其他资金增加0万元，上年结转增加0万元。增长主要原因：黄盖湖农场国有土地收入（非税收入）增加等变化因素。

赤壁市黄盖湖镇人民政府2019年支出预算总额为    2198.32万元，比上年增加29.84万元,增长1.35 %，其中：基本支出增加0万元；项目支出增加29.84万元。增长主要原因：增加农林水项目支出等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府2019年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府2019年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市黄盖湖镇人民政府本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出7.26万元，占“三公”经费的46.75 %；公务接待费支出8.27万元，占“三公”经费的53.25%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出7.26万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出7.26万元，比上年度减少0.39万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车开支减少。

3．公务接待费预算支出8.27万元，比上年度减少0.43万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

赤壁市黄盖湖镇人民政府2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.9万元，与上年预算持平。

赤壁市黄盖湖镇人民政府2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.5万元，与上年预算持平。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府2019年机关运行经费预算   44.96万元，其中：办公费0.67万元、印刷费1万元、水电费0.9万元、邮电费1.8万元、差旅费2万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.6万元、会议费0.9万元、培训费0.5万元、公务接待费0.26万元、工会会费3.18万元、福利费3.98万元、公务用车运行维护费1.75万元、行政（事业）交通补贴5.8万元、行政通讯补贴2.86万元、公务用车补贴13.92万元、其他商品和服务支出4.84万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的2.04 %，比上年增加0.56万元,增长1.24%。增长原因：工会经费增加0.56万元，属缴费比例增加。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府2019年政府采购预算427.86万元，其中货物类采购预算7.8万元，工程类采购预算398万元，服务类采购预算22.06万元。比上年减少30.39万元,减少7.10%。主要原因是工程类采购预算项目减少。

十、国有资产信息及占用使用情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府2019年管理、维护、使用房屋建筑面积合计21907.6平方米，其中：办公用房630平方米，专用房屋21277.6平方米，属原黄盖湖农场及各村等房屋。部门机动车辆（实有数）3辆，其中：保留公务用车1辆，环卫垃圾车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府2019年共4个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计857万元。

部门预算绩效开展情况：

根据预算绩效管理的要求, -是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2019年度一般公共预算4个项目支出开展了预算绩效自评,涉及-般公共预算当年财政拨款1157万元，占年初项目支出预算的47.01%。绩效评价结果显示,该5个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了-次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标：

1、湖北省国营黄盖湖农场瓜菜大棚基地建设项目，资金总额317万元。

产出指标完成情况分析：瓜菜基本修建钢架大棚450个、硬化沟渠1100米、硬化道路800米。

效益指标完成情况分析：带动设施农业和休闲观光农业发展，增加当地群众创收，年增收160万元，年亩增收8000元。

服务对象满意度：指标目标值为100%以上。

2、黄盖湖农场2018年危房改造及配套基础设施建设项目300万元。

产出指标完成情况分析：黄盖湖农场改造房屋数量200户，每户补助金额15000元。

效益指标完成情况分析：改善农村居住环境。

服务对象满意度：指标目标值为90%以上。

3、黄盖湖农场2016年危房改造配套基础设施建设项目180万元。

产出指标完成情况分析：排水工程：新建排水沟3200M,土渠改造2400M，排水设施等；亮化工程：安装路灯260盏，线路改造9800米，新增变压器两台；绿化工程:绿化6000平方米，植树4800株等；

效益指标完成情况分析：改善农村居住环境。

服务对象满意度：指标目标值为98%以上。

4、黄盖湖农场危房改造配套基础设施建设追加项目60万元。

产出指标完成情况分析：新建水泥路4200M，道路拓宽2450M，修复道路2200M；饮水水库加高硬化1.5米，迎面铺设六角块500米。

效益指标完成情况分析：改善农村居住环境。

服务对象满意度：指标目标值为90%以上。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市黄盖湖镇人民政府2019年政府购买服务支出合计 22.45万元，购买的服务内容主要有：资产及其他评估服务2万元、车辆公务及环卫车维修保养、保险8.45万元、基础电信服务3万、印刷服务8万元、法律服务1万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府2019年无政府债务情况。

第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2019年部门预算表