目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责（单位“三定”方案）

（一）是落实国家政策，严格依法行政。

（二）发展乡村经济、文化和社会事业。

（三）提供公共服务。

（四）维护社会稳定。

二、机构设置

从决算单位构成看，本部门决算包括黄盖湖镇人民政府本级机关，无纳入本部门2018年度部门决算编制范围的二级预算。

第二部分 2018年度部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支分别总计3065.11万元和2613.8万元。与2017年相比，收、支总计各增加 1286.58万元和892.27万元，分别增长41.97%和34.14%。收入和支出增加主要是中央、省级专项配套资金用于黄盖湖农场危房改造项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3065.11万元，其中：财政拨款收入862.56万元，占28.14%；上级补助收入 0万元，占0 %；事业收入 0万元，占0%；经营收入 0万元，占 0%；附属单位上缴收入 0万元，占0%；其他收入2202.55万元，占71.86%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2613.8万元，其中：基本支出424.79万元，占16.25%；项目支出2189.01万元，占83.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支分别总计862.56万元和862.56万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少330.47万元和399.27万元，下降27.7%和31.64%。收入和支出减少主要是财政拨款“危房改造项目农户补助收入”专项拨款收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出854.31万元，占本年支出合计的32.68%。与2017年相比，财政拨款支出减少407.5万元，减少32.29%。收入和支出减少主要是财政拨款“危房改造项目农户补助收入”专项拨款收入支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出854.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出370.55万元，占43.37%；农林水支出192.01万元，占22.48%，住房保障291.75万元，占34.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为854.31万元，支出决算为854.31万元，完成预算的100%。决算等于年初预算主要是严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出185.08万元，其中：人员经费165.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费19.25万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.35万元，支出决算为14.98万元，完成预算的91.62%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算 6.28万元，占41.92%；公务接待费支出决算8.7万元，占58.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组 0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算与2016年一样，无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行费支出6.28万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出6.28万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位的公务用车保有量为 1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2018年减少0.27万元，主要是进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约。

3.公务接待费支出8.7万元。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出8.7万元。主要用于单位下属村、社区交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018年共接待国内来访团组218个、来宾 1385人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与2017年决算持平。主要是落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费开支

八、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目3个，共涉及资金466万元，占项目支出预算总额的100%。所有项目均开展了全面自评。

(二)重点项目绩效目标说明

黄盖湖农村2016-2018危房改造配套建设发农户补助项目，该项目资金来源于省级危房改造专项资金300万元。

产出指标完成情况分析：黄盖湖农场改造房屋数量200户，每户补助金额15000元。

效益指标完成情况分析：改善农村居住环境。

服务对象满意度：指标目标值为95%以上。

（三）部门决算中项目绩效自评结果。

主要产出和效果：黄盖湖农场新建水泥路、路基护坡，改善了农村居住环境，助力农村经济发展，服务农村百姓出行。

发现的主要问题：个别绩效指标年度指标值未量化或设置偏低。下一步改进措施：更加科学合理的设置绩效指标年度指标值。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行,全部由经费拨款安排。2018年机关运行经费支出为19.25万元,为预算的0.74%,比2017年减少2.09万元,减少9.79%,主要原因是严格控制日常公用支出。其中,商品和服务支出19.25万元,其他资本性支出0万元。主要为办公费2万元,印刷费0万元,水电费1万元,邮电费0万元,物业管理费0万元,差旅费0.3万元,因公出国(境)费用0万元,维修(护)费 1万元,，会议费0.5万元,培训费0万元,公务接待费8.7万元,劳务费 0万元,委托业务费 0万元,工会经费0万元,福利费0万元,公务用车运行维护费5.75万元,其他交通费 0万元,其他商品和服务支出0万元,办公设备购置费0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，政府采购支出总额137.13万元，其中：政府采购货物支出32.98万元、政府采购工程支出71万元、政府采购服务支出33.15万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中： 一般公务用车 1辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是黄盖湖农场国有土地经营租赁收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、信访事务：反映本单位信访工作专项支出。

六、纪检监察事务：反映本单位纪检工作类专项支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

九、农林水支出：反映农本单位农业类项目支出，包括防灾救灾、农村道路建设、小农水设施修建等支出。

十、林业支出（其他林业）：反映本单位农林业项目支出。

十一、扶贫（其他扶贫支出）：反映本单位上级专项扶贫资金，用于村级道路建设支出。

十二、农村综合改革（对村民委员会和村党支部的补助）：反映本单位对各村（社区）拨付村级工作经费，主要是农场经营田租赁返还款、村工作人员工资、医保等工作经费。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

二十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。