目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

五、政府购买服务情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2018年部门预算公开表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.是落实国家政策，严格依法行政；

2. 发展乡村经济、文化和社会事业；

3. 提供公共服务；

4. 维护社会稳定。

（二）内设机构

1.党政综合办公室（加挂社会治安综合治理办公室牌子）；

2.经济发展办公室；

3.社会事务办公室。

二、人员情况

黄盖湖镇人民政府核定行政编制16人，自筹事业编6人。其中现有在岗有编人数22人，离休0人，退休人员39人，其他人员8人。

三、年度主要工作任务

（一）以落实全面从严治党为主线，强化党的建设

1、抓好“四责”，强化“两个责任”的落实。一是明确廉政责任。

2、做好党建巡察整改工作，强化基层党组织建设。

3、认真学习领会党的十九大精神，严格落实意识形态工作

（二）以发展生态农业为抓手，夯实经济发展基础

1、继续推进黄盖湖农场强化国有土地“两田制”管理改革第二阶段工作。

2、进一步推进农场优质稻加工龙头企业发展壮大，逐步形成“公司+基地+农户”的现代农业格局。

3、进一步完善配套水利设施和农业设施建设基础

（三）以推进项目建设为支撑，加快推进小城场建设

1、以 “五个三重大生态工程”项目建设为重点，不断改善农民群众生产生活条件，打造绿水青山黄盖湖。

2、精准谋划、精准实施农垦危改配套、十三五贫困农场产业扶持、美丽乡村建设等工程项目。

（四）以改善民生为根本，促进社会事业发展。

1、精准扶贫工作稳步推进。以“三扶一助两促进" 为核心，助力困难群众脱贫致富。

2、发展特色农业，打造富裕乡场

3、推进法制建设，打造和谐乡场。

四、部门预算单位构成

赤壁市黄盖湖镇人民政府部门预算单位由赤壁市黄盖湖镇人民政府本级构成，无二级预算单位。

第二部分 2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。赤壁市黄盖湖镇人民政府2018年收入、支出预算总计1203.47万元，与上年相比收、支预算总计各减少269.576万元，下降223.99%。主要原因是中央、省级专项转移支付资金（危房改造配套项目）根据财政局预算股年初要求，不纳入本级预算。

赤壁市黄盖湖镇人民政府2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。赤壁市黄盖湖镇人民政府本年收入预算合计1203.47万元，其中：一般公共预算收入175.97万元；政府性基金预算收入0万元；专户管理的事业收入0万元；其他资金1027.5万元；上年结转资金0万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。赤壁市黄盖湖镇人民政府本年支出预算合计1203.47万元，其中，基本支出452.02万元、项目支出751.45万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市黄盖湖镇人民政府本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出7.65万元，占“三公”经费的47%；公务接待费支出 8.7万元，占“三公”经费的53%，具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本部门无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算支出7.65万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本部门无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出7.65万元，与上年度持平。

3.公务接待费预算支出8.7万元，与上年度持平。

赤壁市黄盖湖镇人民政府2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.87 万元，与上年度持平。

赤壁市黄盖湖镇人民政府2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.5万元，与上年度持平。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

黄盖湖镇人民政府机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径进行计算,全部由经费拨款安排。2018年机关运行经费预算44.40万元,为预算的3.68%,比2017年预算减少0.02万元,减少0.04%,基本持平。其中,商品和服务支出44.40万元,其他资本性支出0万元。主要为办公费1.16万元,印刷费1万元,水电费1.45万元,邮电费1.74万元,物业管理费0万元,差旅费1.50万元,因公出国(境)费用0万元,维修(护)费 0.58万元,会议费0.87万元,培训费0.5万元,公务接待费0.26万元,劳务费0万元,委托业务费 0万元,工会经费2.85万元,福利费3.56万元,公务用车运行维护费1.75万元,其他交通费 0万元,其他商品和服务支出27.18万元,办公设备购置费0 万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018年度政府采购支出预算总额137.13万元，其中：集中采购支出0万元、分散采购支出137.13万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2017年12月31日，部门房屋面积共有5650平方米；共有车辆1辆，其中：保留公务用车1 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

四、预算目标设置情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求, -是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2018年度一般公共预算3个项目支出开展了预算绩效自评,涉及-般公共预算当年财政拨款466万元，占年初项目支出预算的38.72%。绩效评价结果显示,该3个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了-次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

(二)重点项目绩效目标说明

黄盖湖农村2016-2018危房改造配套建设发农户补助项目，该项目资金来源于省级危房改造专项资金300万元。

产出指标完成情况分析：黄盖湖农场改造房屋数量200户，每户补助金额15000元。

效益指标完成情况分析：改善农村居住环境。

服务对象满意度：指标目标值为95%以上。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计13.85万元，购买的服务内容主要有：机动车保险服务0.5万元、车辆维修和保养服务7.65万元、其他印刷服务（公文用纸）0.7万元、基础电信服务（其他服务）5万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2018年部门预算表