赤壁市官塘驿镇人民政府2024年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、绩效目标设置情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令;

2、承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能;

3、推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

(二)内设机构

1、党政线

2、工业线

3、农业线

4、综治维稳线

5、城建线

6、督查办

二、人员情况

赤壁市官塘驿镇人民政府核定行政编制45人,工勤编制0人。其中现有在岗有编人数41人,离休0人,退休人员55人,其他人员27人。

三、年度主要工作任务

1、大力发展工业经济。坚持走绿色发展道路,坚决不再新招“两高”企业,局部淘汰或转型“两高”存量企业;量化经济发展指标,力争在2022年基础上新增规上企业2至3家,培育限上商贸企业4家;抓紧盘活存量土地,高标准推进汪泉工业地块建设,招引2-3家含金量、含新量、含绿量较高的企业入驻;强化服务意识,持续优化营商环境,坚持把服务好市场主体作为官塘驿镇经济发展的首要任务,不断促进现有企业茁壮成长,为经济社会高质量发展注入源头活水。要全力以赴、统筹发展与安全。紧盯重点行业领域,强化安全生产检查和隐患整治,加快推进应急管理标准化建设,提升应急处突能力。严格食品药品安全监管,持续开展食品药品安全宣传教育活动,加强食品从业人员培训,大力推进农贸市场食品安全管理规范化创建,确保食品药品安全。深入开展“平安咸宁 全域提升”活动,重点打击电信网络诈骗、非法集资等违法犯罪行为,全力推进法治官塘、平安官塘建设,坚决守住社会稳定底线。

2、夯实农业发展基础。持续推进“四好农村路”建设提质扩面。对三门水库—洋泉畈—大竹山5公里水系进行清淤,尽快完成泉口渔场55KW基泵站等41个冬修项目建设,补齐水利基础设施短板;多措并举守牢粮食安全这一“国之大者”,坚决遏制耕地“非粮化”增量,有序退出耕地“非粮化”存量,完成3000亩“非粮化”整改任务,积极推进1500亩高标准农田建设,确保粮食产量稳固在5万吨以上。加快发展特色现代农业。大力推进猕猴桃产业化发展,全力打造御屏山猕猴桃农旅小镇、西湾村猕猴桃科研小镇,形成“一镇一品、多村一业”良性发展模式,支持西湾村创建乡村振兴示范村。整合葛仙山、小九寨、张司边等旅游资源,全力配合建设葛仙山片区户外营地,支持张司边村发展精品民宿等新业态,积极探索“旅游+”发展新路径,大力发展乡村特色旅游产业。充分发挥“三位一体”农合联作用,培育发展新型农业经营主体,推动十八里畈村优质高产双季稻基地、独山村顺通农业综合体、泉洪岭村茶叶基地、西湾村温泉养殖海鲜水产品等一批特色农业产业项目建设。做好农业重点龙头企业服务,支持御屏山今楚联合育种基地建设成为湖北省乃至全国的生猪联合育种数字技术创新平台。

3、加大社会保障力度。完善社会救助体系,健全监测预警机制,全面落实居民基本养老保险、新型农村合作医疗、低保救助、危房改造、退役军人保障、计生优扶等社会保障政策,加大临时救助力度,更加关注社会弱势群体生活。全力配合完成福利院升级改造并移交民政局管理,支持镇共青团、红十字理事会、妇联、商会等群团组织发展慈善公益事业。加快发展社会事业。实施107国道、官随线综合功能和107国道镇区段安全提升工程,开展非法营运车辆综合整治,加强对营运车辆的规范管理,加大酒驾、醉驾等违法行为查处力度,创新交通安全宣传教育,不断优化群众出行环境。规范竹木市场生产秩序,营造整洁、安全、有序的经营环境。全力配合气化乡镇建设。完成500KV输变电线路项目建设、随阳加油站、老镇区消防整治、老菜场区域功能提升、新建德睿路等一批民生项目,提升群众满意度。支持镇中心中学创建“省级文明学校”,推动官塘驿镇九年一贯制学校项目建设,进一步提升教育水平。支持镇卫生院打造“优质服务基层行”推荐标准,加快推进村级卫生室提档升级,提升基层医疗救治和应对处置公共卫生事件能力。

4、坚持把党的全面领导贯穿政府工作各领域全过程,坚决捍卫“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持以严的基调正风肃纪,落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”,严于律己、严负其责、严管所辖、严促执行。主动接受人大、政协监督,办好人大代表议案、政协委员提案,自觉接受纪委监委监督、巡视巡察监督、社会监督、舆论监督,积极发挥审计、统计和财政监督作用。深入开展全民普法,严格依法行政。锲而不舍落实中央八项规定精神,以违规吃喝问题专项整治为重点,驰而不息纠治“四风”顽疾。加强关系群众切身利益的重点领域和关键环节监管。严控“三公”经费,过“紧日子”,兜牢民生底线,确保民生保障支出在去年的基础上只增不减。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况,纳入2024年部门预算编制范围的单位如下:

1.赤壁市官塘驿镇人民政府

第二部分  2024年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定,赤壁市官塘驿镇人民政府2024年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。赤壁市官塘驿镇人民政府2024年收支总预算1934.65万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府2024年收入预算1934.65万元,其中:财政拨款收入1934.65万元(含非税收入222.5万元),占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;专户管理的事业收入0万元,占0%;其他资金0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府2024年支出预算1934.65万元,其中:基本支出915.37万元,占47.31%;项目支出1019.28万元,占52.69%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市官塘驿镇人民政府2024年收入预算总额为1934.65万元,比上年减少946.79万元,减少48.94%,其中:财政拨款收入减少96.79万元(含非税收入增加116万元),政府性基金预算收入0万元,专户管理的事业收入0万元,往来资金减少850万元,上年结转减少850万元。主要原因:严格编制建设开支,缩减项目经费支出。

赤壁市官塘驿镇人民政府2024年支出预算总额为1934.65万元,比上年减少946.79万元,减少48.94%,其中:基本支出增加174.22万元;项目支出减少1121.01万元。主要原因:一是新增公务员,基本支出增加;二是严格按需编制建设开支,缩减项目经费支出;三是统计口径的原因,将非税收入纳入财政拨款收入中。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府2024年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府2024年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市官塘驿镇人民政府本年“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出4万元,占“三公”经费的12.21%;公务接待费支出28.76万元,占“三公”经费的87.79%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是本单位无因公出国(境)情况。

2.公务用车购置及运行费预算支出4万元,比上年预算减少0.89万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是本单位无公车购置。

(2)公务用车运行维护费预算支出4万元,比上年预算减少0.89万元,主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公经费”开支。

3.公务接待费预算支出28.76万元,比上年预算减少0万元。主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严公务接待行为,进一步从严控制“三公经费”开支。

赤壁市官塘驿镇人民政府2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年预算减少0万元。

赤壁市官塘驿镇人民政府2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,比上年预算减少0万元。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府2024年机关运行经费预算86.99万元,其中:办公费5.89万元、水费1.5万元、电费9万元、邮电费7.22万元、差旅费1.5万元、维修(护)费2万元、公务接待费1.75万元、工会经费9.47万元、福利费8.69万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他交通费用39.46万元。占预算总额的4.5%,比上年增加10.43万元,增加13.62%。主要原因:人员增加。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府2024年政府采购预算7.2万元,其中货物类采购预算7.2万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。其中A4黑白打印机0.8万元、便携式计算机0.8万元、复印机0.4万元、台式计算机3.2万元、复印纸2万元。占预算总额的2.66%,比上年增加7.2万元,增加100%。主要原因:上年采购预算年初未正确填报,导致无数据,本年度已按需填报。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府2024年管理、维护、使用房屋建筑面积合计11572.82平方米,其中:办公用房3000平方米,其他房屋8572.82平方米。部门机动车辆(实有数)0辆,其中:公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府2024年共3个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计831.46万元。

部门预算绩效开展情况:认真组织开展项目支出绩效评价和各个项目的事前绩效评估工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评估结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标:

1.村主副职干部基本报酬,预算资金423.36万元,资金来源为经费拨款。

长期绩效目标:保障村级运转人力成本,提高村干部工作积极性和工作效率。

年度绩效目标:保障村级事务正常开展,促进美丽乡村和谐稳定发展。

项目质量指标:建设美丽乡村,各项工作考核达标。

项目效益指标:25个村(社区)正常运转。

2.事业发展费,预算资金283.1万元,资金来源为经费拨款。

长期绩效目标:加强单位绩效管理工作,进一步完善、细化、量化绩效目标。

年度绩效目标:1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;2.承办上级人民政府交办的其他事项。

项目产出指标:建设美丽乡村,各项工作考核达标。

项目效益指标:“农业强,农村美,农民富”,提升人民群众幸福感。

3.村级事务必要支出经费,预算资金125万元,资金来源为经费拨款。

长期绩效目标:加强单位绩效管理工作,进一步完善、细化、量化绩效目标。

年度绩效目标:保障村级运转经费支出,提高村级运转效率,保障村级事务正常开展,促进美丽乡村和谐稳定发展。

项目质量指标:建设美丽乡村,各项工作考核达标。

项目效益指标:维持基层平安稳定,群众有“幸福感、安全感、获得感”。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录,赤壁市官塘驿镇人民政府2024年政府购买服务支出合计0万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府2024年政府债务情况:无。

第三部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表