第一部分

部门概况

一、部门职责(单位“三定”方案)

1、党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和 个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。( 5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，本部门决算只包括本镇政府机关，共设四线一办:党政综合线、农业扶贫线、工业维稳线、城建线、督查办。

第二部分 

2020年度部门决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府2020年收、支总计均为5358.30万元，与2019年相比，收入增加986.57万元，上升79.16%，支出增加986.57万元、上升76.87%，收入和支出上升的主要原因是2020年新增基础设施建设项目。

二、收入决算情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府2020年本年收入合计5358.30万元，其中:财政拨款收入2847.28万元，占53.14%;政府性基金预算财政拨款收入449.06万元，占8.38%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入2061.97万元，占38.48%。年初结转结余0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府2020年本年支出合计5358.30万元，其中:基本支出1005.23万元，占支出总额的18.76%;项目支出4353.07万元，占支出总额的81.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府2020年本年财政拨款收、支总决算3296.34万元。与2019年相比，财政拨款收入增加1407.39万元，上升74.51%，支出增加1407.39万元，上升74.51%，主要是2020年增加政府性基金收入及支出、补发在职人员2019年度增资调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

赤壁市官塘驿镇人民政府2020年财政拨款本年支出2847.28万元，占本年支出合计的53.14%。与2019年相比，财政拨款支出增加1158.6万元，增加68.61%，主要是2020年增加农村环境保护、江河湖库整治和对村民委员会和村党支部的补助支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

赤壁市官塘驿镇人民政府2020年财政拨款本年支出2847.28万元，主要用于以下方面:

1、一般公共服务支出1273.75万元，占总支出的44.74%;

2、节能环保支出10万元，占0.35%

3、农林水支出1165.12万元，占40.92%

4.卫生健康支出398.4万元，占13.99%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

赤壁市官塘驿镇人民政府2020年财政拨款支出年初预算为1034.36万元，支出决算为2847.28万元，完成年初预算的275.34%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为11万元，支出决算为8万元，完成年初预算的129%。决算数小于预算数的主要原因是:部分工作未开展，支出相应减少。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为551.75万元，支出决算为611.66万元，完成年初预算的110.86%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加，相应开支增加。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1004.99万元，支出决算为450.77万元，完成年初预算的44.85%。决算数小于预算数的主要原因是:部分工作未开展，支出相应减少。

4.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为300万元，支出决算为10万元，完成年初预算的3.33%，决算数小于预算数的主要原因是:47.89万元为财政拨款数据，本单位用于农村环境的资金为往来非税收入。   5.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为630.87万元，支出决算为1165.12万元。完成年初预算的184.63%。决算数大于预算数的主要原因:加大对村级建设支持。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府2020年度财政拨款基本支出613.15万元，其中:人员经费602.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费10.68万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市官塘驿镇人民政府2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为37.23万元，支出决算为1.98万元，完成预算的5.32%，其中:因公出国(境)费用预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为6.29万元，支出决算为1.75万元，完成预算的27.82 %;公务接待费预算为30.94万元，支出决算为0.23万元，完成预算的7.4%。决算数小于预算数的主要原因:一是因为决算统计口径是财政拨款三公经费，非税代管资金未计入，2020年非税代管资金接待费支出30.04万元，公务车运行维护费支出是2.52万元。2020年实际接待费为30.28万元，公务车运行维护费是4.27万元，支出决算为32.80万元，完成预算的88.10%;二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市官塘驿镇人民政府2020年度“三公”经费支出1.98万元，其中:因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.75万元，占88.34%;公务接待费支出决算0.23万元，占11.62%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个，累计0人次。因公出国(境)费支出决算比2019年增加0万元，增长0%，主要是未安排及发生相关支出。

2.公务用车购置及运行费支出1.75万元。其中:公务用车购置支出0万元。本年新增车辆0辆，公务用车运行支出1.75万元。(另包含2020年非税代管资金公务车运行维护费支出是2.52万元，当年实际公务车运行维护费合计为4.27万元。)本年度单位公车保有1辆。公务用车运行费支出决算与2019年度持平，主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，严格控制公车运行。

3.公务接待费支出0.23万元。其中:(1)外宾接待支出0万元。2020年共接待外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)(2)其他国内公务接待支出0.23万元。(另包含2020年非税代管资金接待费支出30.04万元，当年实际公务接待费合计为30.28万元。)主要用于业务需要及上级部门检查等支出。2020年共接待395批次、3905人(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2019年持平。

八、机关运行经费支出情况

2020年赤壁市官塘驿镇人民政府机关运行经费支出10.68万元，其中:办公费1.66万元，电费4.78万元，维修(护)费0.46万元，公务接待费0.23万元，委托业务费1.34万元，公务用车运行维护费1.75万元，其他交通费0.10万元，其他商品服务支出0.36万元。

2020年机关运行支出预算为24.65万元，支出决算为10.68万元，完成预算的43.33%，比2019年减少82.86万元，下降88.58%，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制各项开支。

九、政府采购支出情况。

2020年度，赤壁市官塘驿镇人民政府政府采购支出总额370.3万元，其中:政府采购工程支出279.4万元、政府采购服务支出90.9万元。

2020年政府采购决算数比2019年增减少246.21万元，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制各项开支。

十、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，赤壁市官塘驿镇人民政府单位账上共有1辆车，其中:一般公务用车1辆，其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，赤壁市官塘驿镇人民政府对2020年度部门整体支出绩效开展了自我评价。共涉及资金5358.30万元，占整体支出预算总额的84%。整体支出绩效采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

(二)部门决算中主要项目绩效自评结果。

项目名称:鹏凡制衣基础设施建设项目

主要内容:鹏凡制衣厂区全部迁往新址，项目占地面积20亩，主要是生产外贸工服，建成后不仅可提供就业岗位，创造税收，而且可以填补我市外贸服装产业的空白。项目绩效目标:建成鹏凡制衣厂，完成广东地区的大宗订单，完成“六通一平”等基础设施建设。长期绩效指标中产出指标数量指标:基础设施建设土地平整20亩，质量指标中基建质量土地平整工程验收合格。年度绩效指标:经济效益指标，促进工业发展，创造税收1000万，社会效益指标，提供就业岗位40个，服务对象满意度指标群众满意度100%。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定上缴财政非税收入、资产出租等收入等。

四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。主要是财政局行政单位及实行公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、城乡社区公共设施支出:主要是政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

六、江河湖水库系综合整治支出:是指本单位用于本辖区范围内的江河湖库整治、水系连通、水库维修等水生态文明建设的支出。

七、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。