目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和 个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。( 5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)内设机构

(1)党政综合办公室:负责乡镇党委、人大、政府、政协、纪检监察和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

(2)经济发展办公室:负责农业、工贸、交通、财政税收、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理等工作。

(3)社会事务办公室:负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理等工作。

二、人员情况

官塘驿镇人民政府核定行政编制45人。其中现有在岗有编人数37人，退休人员56人，其他人员19人。

三、年度主要工作任务

一、党建工作

按照抓重点、补短板、强弱项的工作思路，落实好党建各项重点任务，结合日常工作开展好主题教育，按时推进，确保主题教育的成效。配合好市委巡查，将党建工作融入中心，同当前“三大攻坚战”、实施乡村振兴战略有机结合起来。抓好村(社区)干部队伍，在干部补钙提能上再下功夫，完善绩效考核机制，指导、激发村干部干事创业。

一、工业工作

(一)工业项目建设

“突显主业、规范矿业，盘活存业，培树新业”，既有产业银河，也有繁星点点。

(二)继续抓好签约项目跟踪服务。要继续“围绕发展抓投资、围绕投资抓项目、围绕项目抓招商、围绕招商优环境”，以务实重行敢担当，奋发有为加油干的精神，拿出敢于负责、敢于担当、敢于碰硬的工作作风，积极做好项目建设服务(鹏凡制衣二期、华特尔二期、炬能新能源、骧腾科技、盛泉木业、“竹盐+”等)、矛盾纠纷协调等工作，全力推进项目建设，尽快实现企业早建成、早投产、早见效，奋力开创官塘驿镇经济社会高质量发展新局面。

(三)多形式开展招商引资工作。充分发挥商会作用，以商招商;凸显我镇的产业优势、区位优势、资源优势;吸引全镇在外的成功人士，返乡创业，对在外的成功人士各村要加强联系，通过宣传优惠政策和投资环境，以亲情、乡情感召他们吸引他们回乡创业;抓好亲情招商，发动全镇干部群众充分利用亲戚关系、朋友关系、同学关系、战友关系，为我镇的招商引资工作牵线搭桥;组织专门招商团走出去，镇政府将组织专班对有投资意向或有投资需求的企业，迅速走出去，做好对接工作，促进项目落地，重点在竹木加工业、旅游业等方面做文章，提高官塘经济发展质量，形成多点支撑新格局。

(四)高压态势开展安全生产工作。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，高压态势持续开展安全生产工作，强化各单位对安全生产责任的落实，加强对危险化学品、消防安全、道路交通、建筑施工等重点领域隐患排查整治，如非煤矿山、民爆企业、帅力化工、七七五、加油站、液化气站等行业。同时，突出重点行业领域和安全生产监管的盲区死角、薄弱环节的整治，切实消除事故隐患，维护我镇平安、稳定、和谐的社会环境。

三、农业农村工作

2020年农业办将继续认真贯彻执行国家、省、市、县相关的方针政策，正确引导镇直各单位、各村(社区)搞好各项农业农村工作，明确职责，落实责任，建立健全各项规章制度。不断发展现代农业，夯实产业基础，计划在御屏山村、西湾村继续扩大猕猴桃基地3000亩，推动幸福堰村、张司边村、西湾村、双丘村、葛仙山村等村的美丽乡村和乡村振兴建设工作。建设美丽乡村，推进农村改革，抓好农业安全生产，启动镇福利院的重建项目申报工作，完成西湾港的改造项目工程，启动独山港、石泉港、随阳港的疏通、护坡项目的立项工作，完成余下村庄的村庄规划，全面实施我镇的乡村振兴工作。使我镇一二三产业融合发展，树立乡村生态文明新风，提高农民农村生活幸福感、满意度，为促进全镇发展创造和谐的社会环境。

四、精准扶贫工作

(一)、确保国、省、市考合格

精心准备，确保国考、省考和咸宁市考达标。按照赤壁市精准扶贫指标的迎检要求，认真对照国考、省考和咸宁市考核的内容制定迎检方案，明确迎检工作责任领导和具体责任人，按“责任落实、政策落实、工作落实”要求，以问题为导向，补齐短板，确保考核工作取得满意成绩

(二)、重点关注一类贫困户。2019年官塘驿镇按市扶贫办统一部署，对所有贫困户进行了分类，把贫困户中有重灾、重病、重残家庭列入了一类贫困户。为了提高巩固脱贫成效，扶贫政策要向他们倾斜，防止返贫。

(三)、开展“智、志双扶”。一方面，要帮助贫困户树立起“我要脱贫”的信心和决心，通过鼓舞脱贫斗志，激发贫困户致富热情，让贫困群众从“要我脱贫”的错误认识中走出来;另一方面，要通过指引致富路径和提供技能培训，让有劳动能力的贫困群众靠自己的智慧和双手创造财富，变被动“输血”为主动“造血”，树立勤劳致富的信心。

(四)、把产业扶贫和乡村振兴相结合。习近平总书记指出，产业扶贫是最直接最有效的办法，也是增强贫困地区造血功能，帮助群众就地就业的长远之计。虽然我镇贫困村全部出列，但没有优势产业作为支撑，村级集体收入增长缓慢，发展后劲不足。非贫困村集体经济更是薄弱，还有许多空壶村。目前基础设施方面政府投入力度大，但在发展扶贫产业方面没有形成具有带动性力强、经济好的特色产业。下一步重点把扶贫项目资金投入发展扶贫产业上，在产业上与乡村振兴相结合，充分利用我镇的资源、交通优势发展一批扶贫产业，巩固提升村集体经济收入，带动贫困劳动力就近就业，帮扶贫困人口脱贫致富。

五、城建工作

按照“一主两翼”协同(官塘驿镇镇区为主题，泉口、随阳片为两翼)，四化同步(黑化、绿化、亮化、净化)项目支撑，分步实施的城镇建设思路，把镇区打造成宜居、宜业的商贸重镇，重振古驿辉煌。

六、民政工作

(一)、抓落实各项工作的动态更新及录入。加强全镇城乡低保对象定期核查，认真做好城乡低保对象年度审核工作，要求各村(居委会)对本辖区的低保对象定期排查，有死亡及家庭收入超过低保标准线的，应及时上报注销，做到动态管理下的“应保尽保，应退则退”。彻底杜绝“人情保”、“关系保”、“漏保”、“错保”、“骗保”等问题。

(二)、加强农村福利院建设与管理。鉴于我镇人口多，特困人员群体大，我镇农村福利院是由原黄沙老乡政府改建，已有40余年，设施陈旧，房间少，很多需要集中供养人员无法入院，按照“十三五”规划文件精神，准备争取国家资金千万元，建设赤壁一流农村福利院。

七、社会基层治理

(一)强化立体防控，建设“枫桥式”乡镇。一是以创建“一级公安派出所”为目标，规范基层基础建设，合理打造硬软件，争取项目支持，继续改善民警办公、住宿、生活环境，科学优化勤务运行，夯实警务保障，以满足服务群众和实战需要。二是继续发挥官塘驿镇“平安协会”作用，发展协会会员，派出所指导开展法律和实务培训，发挥治安巡逻队作用，构筑全覆盖、无缝隙巡逻防控网络。三是推行新时代农村警务工作，落实“一村一辅”。将各村(社区)发展而来的协会会员贤能落实到“一村一辅”中，协助开展本村的治安防范、防火巡查、法制宣传、信息收集、服务群众、纠纷调解等工作。四是建立随阳、泉口两个社区警务站，使警务站与“一村一辅”相辅相成，让协会会员轮流参与警务室值守，夯实农村治安基础，延伸维护社会治安的触角，全力做好新形势下维护农村地区社会稳定、保一方平安的各项工作。

(二)开展平安创建。一是坚持以扫黑除恶为龙头的打击工作，持续整治治安乱点。紧紧抓住人民群众怨气大、受害深和社会关注度高的突出犯罪，严厉打击群众反映强烈的“黑恶枪、盗抢骗、毒赌黄”等突出违法犯罪，多破群众关心的小案。二是加快镇区视频监控工程二期建设。督促单位、企业和部分私营业主加装社会性视频监控探头，加强视频监控系统资源整合，实现全镇所有视频监控系统成功对接。三是把服务经济建设作为第一要务。围绕重点工程、重点项目，坚持打击与服务并举，推动“平安企业”创建活动，全力营造高效有序、公正透明的法治环境、市场环境、营商环境。

(三)加强治安防范与管控，做实基层基础工作。一是按照“哪里治安混乱就整治哪里”的思路，紧盯容易发生问题的中小旅店、出租房屋、留宿洗浴场所、“网吧”等重点部位，持续开展专项整治行动，净化社会治安环境。二是把确保公共安全作为基本底线，维护“三大安全”，多措并举除隐患、防事故，强化治安阵地管控，及时消除各类隐患。三是扎实完成“一标三实”基础信息采集和“Y”库建设工作。全面摸清底数，消除管理盲区，健全完善各项机制，有效服务公安实战。

(四)加强队伍建设，开展先进党支部创建。认真贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，研学习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，依据“四句话、十六字”总要求，紧盯党建、“两个责任”落实、日常教育防范、监督执纪等问题和短板，坚持底线思维，严管厚爱，以奖惩激励、亲情感化为依托，抓好班子示范，打造一支忠诚、可靠、有担当的过硬队伍，干出新业绩。

四、部门预算单位构成

赤壁市官驿镇人民政府部门预算单位由赤壁市官塘驿镇人民政府本级构成无二级预算单位。

第二部分  2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市官塘驿镇人民政府2020年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出。赤壁市官塘驿镇人民政府2020年收支总预算6612.71万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府2020年收入预算6612.71万元，其中:财政拨款收入1034.36万元(含非税收入113.21万元)，占15.64%;政府性基金预算收入0万元，占0%;专户管理的事业收入0万元，占0%;其他资金494.98万元，占7.49%;往来资金5083.37万元，占76.87%，上年结转0万元，占0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府2020年支出预算6612.71万元，其中:基本支出723.3万元，占10.94%;项目支出5889.41万元，占89.06%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市官塘驿镇人民政府2020年收入预算总额为6612.71万元，比上年减少446.53万元，减少6.33%，其中:财政拨款收入增加433.62万元(含非税收入8.93万元)，政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金减少602.76万元，往来资金减少277.39万元，上年结转0万元。财政拨款收入增加的主要原因是上级补助收入疫情专项，往来资金减少的原因是由于预算项目编制的改变。

赤壁市官塘驿镇人民政府2020年支出预算总额为6612.71万元，比上年减少446.53万元，减少6.33%，其中:基本支出增加55.13万元，项目支出减少501.66万元。基本支出增加的原因是人员的变动、工资调整等，项目支出减少主要原因是预算项目改变。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府2020年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府2020年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市官塘驿镇人民政府本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出6.29万元，占“三公”经费的16.89%;公务接待费支出30.94万元，占“三公”经费的83.11%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位无因公出国(境)情况。

2.公务用车购置及运行费预算支出6.29万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位无公车购置。

(2)公务用车运行维护费预算支出6.29万元，比上年预算减少1.11万元，主要原因是严格控制三公经费。

3.公务接待费预算支出30.94万元，比上年预算减少0.04万元，主要原因是严格控制三公经费。

赤壁市官塘驿镇人民政府2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2万元，与上年持平。

赤壁市官塘驿镇人民政府2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因是执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格管理审核程序，削减不必要的支出。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府2020年机关运行经费预算77.52万元，其中:办公费3.77万元、水电费11.4万元、邮电费2.04万元、差旅费1万元、维修(护)费1万元、会议费2万元、培训费1万元、公务接待费0.44万元、工会会费5.46万元、福利费6.82万元、公务用车运行维护费1.75万元、行政在职交通补贴9.77万元、行政在职通讯补贴6.53万元、公务用车补贴24.54万元。占预算总额的1.72%，比上年减少6.77万元，减少8.03%。减少原因:执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格管理审核程序，削减不必要的支出。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府2020年政府采购预算3062.95万元，其中货物类采购预算28.45万元，工程类采购预算2955万元，服务类采购预算79.5万元。比上年减少1044.65万元，减少25.43%。减少原因:执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格管理审核程序，削减不必要的支出。

十、国有资产信息及占用使用情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府2020年管理、维护、使用房屋建筑面积合计11572.82平方米，其中:办公用房3000平方米，其他房屋8572.82平方米。部门机动车辆(实有数)1辆，其中:公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府2020年共13个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计2865万元。

部门预算绩效开展情况:

根据预算绩效管理的要求，我单位一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评估结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标:

1、“竹盐+”生态产业融合发展基础设施建设项目，预算资金150万元，资金来源为往来资金。

产出指标完成情况分析

数量指标:完成厂区土地平整50亩。

质量指标:土地平整工程验收合格。

时效指标:2021年前完成。

成本指标:总成本150万元。

效益指标完成情况分析

经济效益指标:促进工业发展，年创税收500万。

社会效益指标:提供就业岗位50个。

2、葛仙山野樱花观赏项目，预算资金150万元，资金来源为往来资金。

产出指标完成情况分析

数量指标:完成厂区土地平整200亩。

质量指标:土地平整工程验收合格。

时效指标:2021年前完成。

成本指标:总成本150万元。

效益指标完成情况分析

经济效益指标:创税收10万。

社会效益指标:提供就业岗位60个。

环境效益指标:绿化好，无污染

3、炬能生物燃料基础设施建设项目，预算资金60万元，资金来源为往来资金。

产出指标完成情况分析

数量指标:完成厂区土地平整20亩。

质量指标:土地平整工程验收合格。

时效指标:2021年前完成。

成本指标:总成本60万元。

效益指标完成情况分析

经济效益指标:促进工业发展，年创税收300万。

社会效益指标:提供就业岗位40个。

环境效益指标:绿化好，无污染

4、绿华环保工业固废处置基础设施建设项目，预算资金180万元，资金来源为往来资金。

产出指标完成情况分析

数量指标:完成厂区土地平整60亩。

质量指标:土地平整工程验收合格。

时效指标:2021年前完成。

成本指标:总成本180万元。

效益指标完成情况分析

经济效益指标:促进工业发展，年创税收500万。

社会效益指标:提供就业岗位60个。

环境效益指标:绿化好，无污染

5、农村公路拓宽改造建设项目，预算资金1000万元，资金来源为往来资金。

产出指标完成情况分析

数量指标:基建平整

质量指标:土地平整工程验收合格。

时效指标:2021年前完成。

成本指标:总成本1000万元。

效益指标完成情况分析

社会效益指标:提升城镇形象、增强全镇旅游、招商影响力。

环境效益指标:改善农村人口居住环境。

可持续影响指标:改善城镇面貌，增强镇区生活居民认同感。

6、鹏凡制衣厂区扩建基础设施建设项目，预算资金60万元，资金来源为往来资金。

产出指标完成情况分析

数量指标:完成厂区土地平整20亩。

质量指标:土地平整工程验收合格。

时效指标:2021年前完成。

成本指标:总成本60万元。

效益指标完成情况分析

经济效益指标:促进工业发展，年创税收300万。

社会效益指标:提供就业岗位50个。

环境效益指标:绿化好，无污染

7、气体净化剂基础设施建设项目，预算资金210万元，资金来源为往来资金。

产出指标完成情况分析

数量指标:完成厂区土地平整65亩。

质量指标:土地平整工程验收合格。

时效指标:2021年前完成。

成本指标:总成本210万元。

效益指标完成情况分析

经济效益指标:促进工业发展，年创税收600万。

社会效益指标:提供就业岗位60个。

环境效益指标:绿化好，无污染

8、升科新能源再生利用基础设施建设项目，预算资金300万元，资金来源为往来资金。

产出指标完成情况分析

数量指标:完成厂区土地平整100亩。

质量指标:土地平整工程验收合格。

时效指标:2021年前完成。

成本指标:总成本300万元。

效益指标完成情况分析

经济效益指标:促进工业发展，年创税收800万。

社会效益指标:提供就业岗位80个。

环境效益指标:绿化好，无污染

9、生物质气电热能源自用余电上网基础设施建设项目，预算资金120万元，资金来源为往来资金。

产出指标完成情况分析

数量指标:完成厂区土地平整40亩。

质量指标:土地平整工程验收合格。

时效指标:2021年前完成。

成本指标:总成本120万元。

效益指标完成情况分析

经济效益指标:促进工业发展，年创税收400万。

社会效益指标:提供就业岗位40个。

环境效益指标:绿化好，无污染

10、御屏山农业观光旅游项目，预算资金200万元，资金来源为往来资金。

产出指标完成情况分析

数量指标:完成土地平整500亩。

质量指标:土地平整工程验收合格。

时效指标:2021年前完成。

成本指标:总成本200万元。

效益指标完成情况分析

经济效益指标:创税收5万。

社会效益指标:提供就业岗位30个。

环境效益指标:绿化好，无污染

11、张司边竹海旅游项目，预算资金150万元，资金来源为往来资金。

产出指标完成情况分析

数量指标:完成土地平整600亩。

质量指标:土地平整工程验收合格。

时效指标:2021年前完成。

成本指标:总成本150万元。

效益指标完成情况分析

经济效益指标:创税收10万。

社会效益指标:提供就业岗位50个。

环境效益指标:绿化好，无污染

12、智能家居产品生产基础设施建设项目，预算资金210万元，资金来源为往来资金。

产出指标完成情况分析

数量指标:完成土地平整70亩。

质量指标:土地平整工程验收合格。

时效指标:2021年前完成。

成本指标:总成本210万元。

效益指标完成情况分析

经济效益指标:创税收500万。

社会效益指标:提供就业岗位50个。

环境效益指标:绿化好，无污染

13、竹木加工基础设施建设项目，预算资金75万元，资金来源为往来资金。

产出指标完成情况分析

数量指标:完成土地平整25亩。

质量指标:土地平整工程验收合格。

时效指标:2021年前完成。

成本指标:总成本75万元。

效益指标完成情况分析

经济效益指标:创税收300万。

社会效益指标:提供就业岗位40个。

环境效益指标:绿化好，无污染

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市官塘驿镇人民政府2020年政府购买服务支出合计79.5万元，购买的服务内容主要有:专业咨询、工程监理、工程设计，印刷、出版，广告、标牌、标语，法律服务，会计服务。

十三、政府债务情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府2020年无政府债务情况。

第三部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2020年部门预算表