目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2、政府职能:（1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和 个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。( 5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构

（1）党政综合办公室：负责乡镇党委、人大、政府、政协、纪检监察和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

（2）经济发展办公室:负责农业、工贸、交通、财政税收、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理等工作。

（3）社会事务办公室:负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理等工作。

二、人员情况

官塘驿镇人民政府核定行政编制45人，工勤人员3人。。其中现有在岗有编人数39人，离休0人，退休人员59人，其他人员24人。

三、年度主要工作任务

（一）继续全面加强党的领导。切实加强政治建设，坚决维护习近平总书记党中央核心地位，推动各党组织和党员干部树牢政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。常态化制度化推进“两学一做”，狠抓基层组织建设；加强党风廉政建设，强化党员干部廉洁自律意识；全面贯彻落实中央和省、咸宁市、赤壁市全会精神，推动上级决策部署落实落地。

（二）加快推进乡村振兴战略实施步伐。实施产业脱贫，加大产业扶持力度，根据本镇实际情况，夯实产业基础，发展优势产业，引进一批经济效益好、实力雄厚的企业入驻我镇，发展特色种植业和规模养殖业，提高农村居民人均可支配收入，不断推进一二三产业融合发展。通过“五个三生态工程”建设，继续加大环境卫生整治力度和厕所革命工作进度，加强生活污水处理厂管理，实现安全饮水全覆盖，不断夯实农业基础设施，改善农村人居环境，打造宜居乡村。树立乡村生态文明新风，提高农民农村生活幸福感、满意度。

（三）着力抓好工业生产。推进工业结构调整，在提升传统产业和壮大新兴产业上下功夫，加快转型项目建设，加强对实体经济的支持力度，加大对企业的协调服务力度，及时为企业排忧解难，确保企业正常生产经营。在坚持安全第一的前提下，科学合理释放产能，淘汰落后产能，开展实质性整合，着力提升产业质量，全力打造好双丘工业园和泉口工业园区，为全市经济增长提供有力支撑。

（四）加快小城镇建设步伐。以“建设宜居古驿，开发生态竹乡”为主线，紧紧抓住脱贫攻坚、美丽乡村建设和乡村振兴战略契机，持续完善道路水利设施、提升公共卫生、改善村容村貌和群众居住条件、实施城乡环境综合整治，提升小城镇发展质量和生活环境魅力。

（五）紧紧把牢民生民本，着力发展社会事业。继续加大环保力度，全面落实河长制。落实强农惠农政策，兑现 “一事一议”财政奖补政策。逐步健全社会保障体系，认真落实城乡居民基本医疗保险，低保、五保供养政策，切实关心和解决困难群众和弱势群体的生产生活难题，确保更多群众共享改革发展成果。

（六）全力维护社会稳定，携手共创平安官塘。加强社会治安综合治理，重拳扫黑除恶，依法打击各类违法犯罪活动；健全完善突发公共事件应急处置预案，宣传普及防灾减灾知识，提高灾害处置能力和农民避灾自救能力；落实信访调处机制，继续坚持党政领导带头定期接访、领导包案处理等制度，加大社会热难问题的排查调处力度，规范信访秩序，畅通信访渠道，营造风清气正人和的发展环境。

(七)重点项目建设谋划

1.赤壁随阳爱情文化小镇项目，该项目占地面积15000亩，总投资350000万元，2018年完成水电网、道路拓宽硬化、路灯安装、旅游厕所等基础设施建设，完成竹缘轩餐厅、栖竹间民宿建设。2019年计划完成万花驿生态养殖（种植）基地、景区大门以及部分重点景区打造，并开始营业，印制门票，广泛宣传，吸引更多游客前来游玩。

2.红色革命教育基地项目，该项目以汀泗战役为背景，以半亩塘艺术村为依托，以旅游局、团委等部门支持为基础，将进一步发掘汀泗战役遗址等红色旅游资源，建设历史文化展厅，开发成爱国教育基地，为“红色宣传工程”注入新的活力。

3.帅力化工二期项目，总投资5000万元，年增加生产粉状乳化炸药产能4000吨和导炮索产能700万米，预计建成后年产值1亿元，增加税收500万元。

4.绿华环保工业固废处置项目，该项目拟建于泉口村，占地面积60亩，总投资1亿元，安全填埋年处理工业固废10000吨/年，新建稳定化/固化处理、安全填埋、废水处理三条生产线。预计建成后年产值1.5亿元，年税收900万元。

5.优质瘦肉猪基因资源联合育种项目，该项目拟建于御屏山村原林场，总投资1.45亿元，设施农业建筑面积52600㎡。研发基地所需设施农业用地200亩，林地1000亩，项目建成后，预计年产值1.28亿元、利润3405万元，提供150个就业岗位。建成后将带动赤壁地区畜牧业高科技人才聚集，促进赤壁市畜牧经济转型发展和提档升级。

四、部门预算单位构成

赤壁市官驿镇人民政府部门预算单位由赤壁市官塘驿镇人民政府本级构成无二级预算单位。

第二部分  2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市官塘驿镇人民政府2019年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、单位往来资金、上年结转资金；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。赤壁市官塘驿镇人民政府2019年收支总预算7059.24万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府2019年收入预算7059.24万元，其中:财政拨款收入600.74万元（含非税收入122.14万元），占8.51%；其他资金1097.74万元，占15.55%；单位往来资金5360.76万元，占75.94%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府2019年支出预算7059.24万元，其中:基本支出668.17万元，占9.47%；项目支出6391.07万元，占90.53%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市官塘驿镇人民政府2019年收入预算总额为7059.24万元，比上年增加5729.58万元,增长811.64%，其中：财政拨款收入比上年减少755.16万元，减少的原因是2019年把往来资金单列出来；其他资金增加890.21万元，单位往来资金增加5360.76万元。增长主要原因：一是增加小城镇基础设施建设；二是增加农村环境保护等变化因素。

赤壁市官塘驿镇人民政府2019年支出预算总额为7059.24万元，比上年增加5729.58元,增长811.64%，其中：基本支出比上年减少17.34万元，项目支出5496.54万元。增长主要原因：一是增加小城镇基础设施建设；二是增加农村环境保护等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府2019年无政府性基金预算支出。（赤壁市官塘驿镇人民政府2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府2019年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市官塘驿镇人民政府本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出7.4万元，占“三公”经费的19.28%；公务接待费支出30.98万元，占“三公”经费的80.72%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本单位无因公出国（境）情况。

2．公务用车购置及运行费预算支出7.4万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无公车购置。

（2）公务用车运行维护费预算支出7.4万元，比上年预算减少0.6万元，主要原因是厉行节约，控制用车。

3．公务接待费预算支出30.98万元，比上年度减少1.42万元，主在原因是积极贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的要求，按标准、按要求进行公务接待。。

赤壁市官塘驿镇人民政府2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2万元，比上年预算增加2万元，主要原因是2018年未编列会议费预算。

赤壁市官塘驿镇人民政府2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.5万元，比上年预算减少1万元，主要原因是执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格管理审核程序，削减不必要的支出。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府2019年机关运行经费预算84.29万元，其中：办公费5.56万元、水电费9.33万元、邮电费2万元、差旅费1.5万元、维修(护)费1.5万元、会议费2万元、培训费1.5万元、公务接待费0.47万元、工会会费5.84万元、福利费7.3万元、公务用车运行维护费1.75万元、行政在职交通补贴10.3万元、行政在职通讯补贴7.27万元、公务用车补贴27.97万元。占预算总额的11.94%，比上年增加3.84万元,增长4.56%。增长原因：编列会议费、补贴增加。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府2019年政府采购预算4107.6万元，其中货物类采购预算26.6万元，工程类采购预算4000万元，服务类采购预算81万元。比上年增加3866.7万元,增长1605%。增长原因：增加小城镇基础设施建设等费用。

十、国有资产信息及占用使用情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府2019年管理、维护、使用房屋建筑面积合计11572.82平方米，其中：办公用房3000平方米，其他房屋8572.82平方米。部门机动车辆（实有数）1辆，其中：公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府2019年共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计100万元。

部门预算绩效开展情况：

根据预算绩效管理的要求，我单位一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评估结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标：

鹏凡制衣基础设施建设资金预算100万元，资金来源为财政非税拨款。

产出指标完成情况分析

数量指标：完成厂区土地平整20亩。

质量指标：土地平整工程验收合格。

时效指标：2020年前完成。

成本指标：总成本100万元。

效益指标完成情况分析

经济效益指标：促进工业发展，年创税收100万。

社会效益指标：提供就业岗位40个。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市官塘驿镇人民政府2019年政府购买服务支出合计81万元，购买的服务内容主要有：专业咨询、工程监理、工程设计，印刷、出版，广告、标牌、标语，法律服务，会计服务。

十三、政府债务情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府2019年无政府债务情况。

第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2019年部门预算表