目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责（单位“三定”方案）

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2、政府职能:（1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和 个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。( 5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，本部门决算只包括本镇政府机关，内设三个办公室，包括：

（1）党政综合办公室

负责乡镇党委、人大、政府、政协、纪检监察和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

（2）经济发展办公室

负责农业、工贸、交通、财政税收、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理等工作。

（3）社会事务办公室

负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理等工作。

第二部分 2018年度部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支分别总计2440.11万元和2471.7万元。与2017年相比，收、支总计各减少404.47万元和382.45万元，收入和支出分别减少16.58%和15.47%。收入和支出减少主要是减少市政府债券项目及退休人员支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2440.11万元，其中：财政拨款收入1350.88万元，占55.36%；其他收入1089.23万元，占44.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2471.7万元，其中：基本支出1008.32万元，占40.79%；项目支出1463.38万元，占59.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支分别总计1350.88万元和1389.84万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少151.63万元和113.24万元，减少11.22%和8.1%。收入和支出减少主要是减少退休人员工资及补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出1251.28万元，占本年支出合计的50.62%。与2017年相比，财政拨款支出减少260.8万元，减少17.25%。主要是减少退休人员工资等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出1251.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1008.32万元，占80.58%；农林水支出（类）支出234.96万元，占18.78%；节能环保支出8万元，占0.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为1350.88万元，支出决算为1251.28万元，完成调整预算的92.63%。决算小于年初预算的主要原因是：厉行节约，部分项目存在结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1008.32元，其中：人员经费815.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费192.91万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为40.4万元，支出决算为38.9万元，减少1.5万元，决算为预算的96.29%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算7.9万元，占20.31%；公务接待费支出决算31万元，占79.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要是未安排及发生相关支出。

2.公务用车购置及运行费支出7.9万元。其中：

公务用车购置支出0万元。本年新增购置车辆0辆。

公务用车运行支出7.9万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少0.09万元，减少1.14%。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支.

3.公务接待费支出31万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出31万元。主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018年共接待国内来访团组184个、来宾4436人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2017年减少0.01万元，下降0.03%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2018年度部门整体支出绩效开展了自我评价。共涉及资金2471.7万元，占整体支出预算总额的100%。整体支出绩效采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2018年年初预算数为1329.66万元，决算数为2471.7万元。完成年初预算的100%。其中基本支出1008.32万元，项目支出1463.38万元。基本支出主要是人员工资、保险、公积金、日常办公费用等支出，项目支出主要是用于本镇公共设施建设、农村环境卫生整治及林业支出、对村民委员会和村党支部的补助、辖区水库维修、精准扶贫等。主要产出和效果：确保单位正常运转，单位在岗有编人数45人、其他人员25人工资福利支出得到保障。通过实施本镇公共设施建设、维修水库等项目，生态环境得到明显改善，确保本辖区内25家村（社区）工作正常运行，村民安居乐业。

发现的主要问题：年初申报的绩效项目实施率较低。下一步改进措施：年初科学合理的设置绩效项目的申报工作。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行,全部由经费拨款安排。2018年机关运行经费支出为192.91万元,为预算的126%,比2017年增加131.55万元,增加68.19%,主要原因是增加公务用车运行维护费、公务接待费、维修（护）费等项目。其中,商品和服务支出192.91万元。主要为办公费16.31万元,印刷费2.83万元，水电费17.19万元,邮电费2.87万元,差旅费3.42万元,维修(护)费72.11万元,,培训费0.2万元,公务接待费31万元,劳务费0.62万元,工会经费1.66万元，公务车运行维护费7.9万元，其他商品和服务支出36.8万元。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，政府采购支出总额52.91万元，其中：政府采购货物支出19.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.62万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定上缴财政非税收入、资产出租等收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。主要是财政局行政单位及实行公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、城乡社区公共设施支出：主要是政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

六、江河湖水库系综合整治支出：是指本单位用于本辖区范围内的江河湖库整治、水系连通、水库维修等水生态文明建设的支出。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。